物流管理制度

1、物流部管理制度目錄目的適用范圍三、職責四、物流發(fā)貨流程1、銷售開單管理2、財務(wù)審核管理3、倉儲出貨管理4、物流派送管理5、物流理賠管理6、運輸付款管理五、車輛管理1、派車管理2、車輛保養(yǎng)維修管理3、車輛違章肇事管理六、考核辦法七、 相關(guān)表單目的為加強公司的物流管理，提高公司人員、車輛及產(chǎn)品的安全意識， 提升物流部工作效率及車輛使用效率，降低維修成本，特制定本規(guī)定。二、適用范圍適用于總公司、分公司及各子公司三、職責權(quán)限1、營銷中心負責下達產(chǎn)品訂貨單2、倉儲部負責產(chǎn)品的儲存及出貨3、物流部負責所有車輛的管理，產(chǎn)品的運輸、理賠 .4、財務(wù)中心負責各銷售部門訂貨單的審核及機制單的開具 .5、生產(chǎn)中心責

2、所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量核對并打包。四、物流發(fā)貨流程1、銷售開單管理 招商部需下客戶訂貨單由業(yè)務(wù)負責人簽字。財務(wù)中心查實款 項到賬，核實客戶訂貨單信息無誤并簽字， 由財務(wù)打單人員開 銷 售發(fā)貨單，財務(wù)查實客戶款項未到賬則退回招商部。電商部需在ERP系統(tǒng)下快遞單，并將所有客戶快遞信息統(tǒng)計一份 匯總表，交財務(wù)開銷售發(fā)貨單其它銷售部門需在ERP系統(tǒng)下調(diào)撥申請單，財務(wù)依據(jù)調(diào)撥申請單 機打出調(diào)撥單并審核。2、財務(wù)審核管理財務(wù)開具的調(diào)撥單及銷售發(fā)貨單需經(jīng)財務(wù)審核人、銷售業(yè) 務(wù)員簽字。財務(wù)審核調(diào)撥單及銷售發(fā)貨單時需與訂貨單信息認真核對 無誤才可簽字。3、倉儲出貨管理依據(jù)倉儲出貨管理規(guī)定執(zhí)行。4、物流派送管理 物流部接

3、到調(diào)撥單，取單到倉儲部成品庫提貨，并與發(fā)貨人員認真核對產(chǎn)品信息在調(diào)撥單上簽字確認，可進行配送。 配送到店的貨物由各店核對單據(jù)信息， 清點實物。 核對無誤辦理入庫，開具手工收貨單給物流司機，由司機轉(zhuǎn)交財務(wù)部。物流部接到 銷售發(fā)貨單 與銷售業(yè)務(wù)人員和倉儲發(fā)貨人員認真核 對產(chǎn)品信息，核對無誤后由物流部聯(lián)系運輸公司發(fā)貨。物流部聯(lián)系的物流公司， 在運輸我公司成品時用集裝箱， 貨物碼放 不得超過 2 米，且輕拿輕放，不得重壓，避免日曬、雨淋。產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運過程中，所用的容器，工具和車輛必須清潔，鋪墊物與 遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其它物品同車運輸。在運輸零擔貨物時， 達到米立方以上的貨物必須打托膜， 不得

4、散發(fā)， 單位貨物運輸時， （易碎，易變形）產(chǎn)品必要情況下，打木架或套雙層 紙箱防護。5、理賠管理 物流公司在運輸過程中，對于出現(xiàn)貨損、丟失的產(chǎn)品進行理賠 客戶收到貨物發(fā)現(xiàn)貨損或者丟失，在收貨單上注明“異常簽收”。 物流部接到客戶“異常簽收”單后第一時間補發(fā)產(chǎn)品給客戶。 物流部負責將破損或丟失的產(chǎn)品理賠報價給物流公司 / 快遞公司。 物流公司在七個工作日內(nèi)理賠到賬?？蛻敉嘶氐钠茡p產(chǎn)品，由質(zhì)檢檢驗合格辦理退庫對于物流公司貨損或丟失產(chǎn)品的理賠款項可直接從理賠款中扣除 結(jié)賬。客戶未簽“異常簽收”信息的貨損和丟失不予理賠。6、付款管理 物流公司每月提供對賬明細表與物流部結(jié)賬聯(lián)核對，確認無誤后，物流公司開

5、發(fā)票。 物流部每月將發(fā)貨的賬單明細表由各部門簽字確認。 財務(wù)審核賬單明細表無誤后，由物流部申請付款。付款申請單按付款簽字流程執(zhí)行五、車輛管理辦法1、派車管理各部門如需用車，可提出派車申請，由部門負責人簽字，物流部經(jīng)理安排車輛。凡是0A電話，口頭申請車輛的人員，跟司機出車同時，出現(xiàn)的 過路費，停車費由申請部門跟車人員承擔。各直營店送貨產(chǎn)生的停車費以及過路費，由司機回來后找各直營 店負責人報銷，各負責人不得推脫。到貨運部提貨送貨出現(xiàn)的停車費過路費，司機回來后由各申請車輛部門報銷費用。派車原則以申請用車先后順序及辦理事務(wù)的輕重緩急程度安排車輛。司機出車需進行“出車登記表”的填寫外出行車時不得故意刁難

6、用車人員，隨車人員不得隨意支配司機 變更路線。開通勤車的司機，要準時出車，司機出車遇特殊情況不能按時返 回，應(yīng)及時通知管理人員，并說明原因，以便管理人員另做調(diào)派。上班時間內(nèi)司機未被派出車的，應(yīng)隨時在司機室等候出車，有事 確需離開司機室時， 要告知物流部負責人動向和所需時間， 經(jīng)批準后方 可離開，出車外出回來，應(yīng)立即通知部門負責人。司機對部門負責人派車的工作安排，無條件服從，不準借故拖延 或拒不出車。上下班期間物流部車輛統(tǒng)一放在規(guī)定的位置，禁止私自用車。夜間出現(xiàn)工傷、緊急病人或其它突發(fā)事件需用車時，值班保安報 物流部經(jīng)理登記后可調(diào)度車輛， 行車司機不得以任何理由拒絕出車或故 意延誤用車時間。車內(nèi)

7、禁止吸煙， 如發(fā)現(xiàn)司機在車內(nèi)吸煙提供成長贊助金 20 元，本 公司員工或公司客人在車內(nèi)吸煙，應(yīng)有禮貌地制止。司機對乘車人要熱情，禮貌，說話應(yīng)文明，車內(nèi)客人談話時，除 非客人主動搭話，不準隨便插嘴。遵循一車多辦事的原則，合理調(diào)配。2、車輛保養(yǎng)、維修管理司機應(yīng)愛惜公司車輛， 按期做好車輛保養(yǎng)， 經(jīng)常檢查車輛的主要機司機應(yīng)每天抽時間擦洗自己所管車輛， 以保持車輛的清潔 （包括車 內(nèi)，車外和引擎的清潔）。每天出車前，要例行檢查車輛的水，電，油及其他性能是否正常， 發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。 不會檢修的， 應(yīng)立即報告 部門負責人， 并提出具體的維修意見 （包括維

8、修項目和大致需要的經(jīng)費 等）。一經(jīng)批準，方可維修。本公司所有車輛實行定點修理。 因特殊原因不能在指定修理店修理 的，應(yīng)事先報經(jīng)物流部負責人同意方可進行修理，否則，修理費不予報 銷。3、車輛違章、肇事管理司機必須遵守 中華人民共和國道路交通管理條例 及有關(guān)交通安 全管理的規(guī)章規(guī)章，安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查， 出車時必須 保證證件齊全、有效。如出車因證件不齊，被告交管部門查處，違章罰 款由行車司機本人承擔。機駕車一定要遵守交通規(guī)則， 文明開車，不準危險駕車 （包括高速， 緊跟，爭道，賽車等），由此造成的車輛配件損壞，全部由肇事司機承

9、 擔，司機疲勞駕車， 酒后駕車被移交部門查處， 違章罰款由行車司機本 人承擔。司機因違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷，由司機自理，違 章造成后果由當事人負責。車輛發(fā)生肇事，需通知物流部負責人，并報保險公司申請理賠。肇事責任屬于公司駕駛員的過失， 其賠償款項由保險公司承擔， 但 若肇事賠償金額超過保險金額時， 其超過金額由該汽車肇事司機本人承 擔。肇事責任屬于公司駕駛員與對方駕駛員或第三者共同過失的， 按各 方應(yīng)負責任之比率分擔。肇事后對方車輛逃逸能制止而未制止，或?qū)Ψ杰囂柲茏⒁舛醋?意，致使肇事責任無從判明或追究者，所造成的損害賠償，由肇事駕駛 員承擔。由于司機個人行為且屬無意導(dǎo)致車輛受損，維修費用在 300 元以 內(nèi)，公司承擔 40%，個人承擔 60%；超出 300 元，公司承擔 25%，個人 承擔 75%。每月 30 日以前，司機應(yīng)查詢自己負責的車輛有無違章并及時處理六、考核辦法司機出現(xiàn)安全事故，當月考核 20 分。如因出現(xiàn)安全事故未上報公 司，部門負責人考核 5 分。車容不整潔，沒有對車輛及時清理、檢查，未做車輛清檢記錄，當 月考核 2 分，提供成長贊助金 20 元。司機沒有