【項目管理流程】工程項目管理過程流程圖

1、準備階段策劃實施T檢查改進竣工月服務過程流程圖命同交底T工程摸底設計會審初工技術力量配置施工機具、儀表配置施工材料配置施工工藝選擇/施工環(huán)境控制施工進度控制質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制質量檢查計劃的制定技術、環(huán)境、安全交底特殊過程能力確定工作分配及完成情況檢查記錄往來文件質量、環(huán)境、安全月報記錄、信息 登記處理表廣設備、設施臺帳基礎設施控制.基礎設施檢修申請表工程材料控制施工組織設計L基礎設施保養(yǎng)、維修修理登記表 f工程設備材料實物帳物資采購供應計劃工程材料講貨記錄、器材檢驗工程材料分存計劃顧客不適用財產(chǎn)報告單 物資報損/虧申請表過程質量檢查表 隱蔽工程簽證 工程設計變更安全隱患通知單、整改通

2、知單 重大質量事故報告 應急情況處理V不合格品評審 /女卜置 不合格品整改記錄 糾正預防措施整改反饋，現(xiàn)場安全問題整改單竣工資料整理工程內部預驗收顧客滿意度調查J顧客反歸饋意見處理表記錄摸底報告紀要> 表 03 01、04-01表 12-01表表表表12-0312-0401 01、12-0501-02表 02 01、表 09-04表 09-07表 09-06表16-01表 13-01表15-02> 表 15-01表15-03表 16-02表 12-02表12-08表 12-08表 28-02、表 12-08表25-01表 22-01表 22-02表24-01表 20-04表 28-

3、01全套表格* 表 21-02> 表 18-02表 11-1006-0120-03中通建設股份有限公司管理體系程序文件版本：A版9工程摸底報告水3|0|0粗|0|<3|£水水水!|0|幣 水水水水水水工程名稱:摸底單位:摸底人:二00 年 月 日返回工程摸底報告”的說明.工程摸底的目的:由工程指揮部、工程處派員赴施工現(xiàn)場，了解工程準備情況，提出摸底報告。本報告作為與建設單位落實施工工期、 組織施工技術力 量、配置機具儀表、擬定施工方案的依據(jù)和參考。二.摸底內容:1.根據(jù)設計文件進行復查，核對設計圖紙是否齊全，圖紙有無差錯或相互矛盾之處。關于質量安全經(jīng)濟技術指標等方面有關的

4、問 題。2.核對設備、主要材料是否到齊，規(guī)格程式是否相互配套，能否確保工程連續(xù)施工。3 .對確保施工質量和影響工程建設的一些主要條件應進行現(xiàn)場 檢查，例如裝機工程中的機房建筑及其負荷、高度、相關布局、房屋 濕度、通風清潔、水電、工藝要求、預留洞口、道路是否滿足施工要 求。線路工程中的原有設備狀況與圖紙資料是否相符、水線、天線場 地、現(xiàn)場有關臨近建筑物、土質水文情況、農(nóng)作物收獲期及工程路由 障礙物、電力線狀況有無影響施工的問題等。4.有關配合工程進展情況，例如強弱電配合、機線工程配合、長市話通信配合、站房與機械安裝配合，新舊設備配合等。5.工程中運輸工具及存放，施工人員的食宿條件，預制件工作的場

5、地等。三.摸底工作結束后的要求:1 .寫出“摸底報告”一式二份，除工程指揮部、工程處自存一 份外，大型工程報工程部一份。2.填寫本報告表要力求詳盡。般情況:工程地點:建設單位:工程名稱:工程主要內容:設計單位:收到設計日期:預算總價:概（預）算技工數(shù):概（預）算普工數(shù):建設單位聯(lián)系人（職務及電話）：帳號:建設單位開戶行:四.主要設備器材到達情況（根據(jù)設計文件核對）有關配合工程進展情況（機械、長市話、強弱電、青苗等）六.所需勞力、運輸工具、特殊儀表、機具配置等要求，并摸清當?shù)啬?解決的哪些笨重機具。七.摸底后意見:基本 可以1 .本工程準備工作完成安排施工。尚未 未能2.建議準備下列特殊儀表及勞

6、保設備。3.建議派技工人由處組織前往施工。摸底人:施工組織設計工程項目負責人: 設計編制負責人:中國通信建設股份有限公司第一分公司返回質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版施工組織設計（表1）工程名稱施工地點顧客單位名稱工期文字說明合同工期計劃工期年 月 日開工至 年 月 日完工 年 月日 開工至 年 月 日完工審批意見:（簽章）日期:注：文字說明欄如不敷使用時，可用另紙?zhí)顚?。此表保存二?1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版施工組織設計（表2）職 業(yè) 健 康 安 全此表保存三年15此表保存二年此表保存二年質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工序劃分表

7、（表5）序 號工序名稱（項目名稱）工程量人工工日數(shù)備注數(shù)量單位技工普工此表保存三年17質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工序名稱（項目）人工工日數(shù)機具、設備、儀表工程進度名稱單 位數(shù)量預算計劃名稱臺班 數(shù)月月月月技:普技:普上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬備注：工程施工計劃表（表6）編制單位:負責人:制表人:此表保存三年#質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版序號姓名性別職務（職稱）備注序號姓名性別職務（職稱）備注環(huán)境因素調查表返回區(qū)域:單位:序 號場地/專業(yè)部位/工序環(huán)境因素描述備注危險源辨識調查表單位:序 號場地/專業(yè)部位

8、/工序危險源描述備注保存期限：三年記錄編號：Q/CTC.JL.03-0121質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版技術、環(huán)境、安全交底 記錄工程名稱參加單位及人員交底人記錄人交底日期交底內容:技術負責人作業(yè)負責人記錄編號：Q/CTC.JL.12-0123注：參加人員均應由本人簽字。 保存期限：三年質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版特殊過程（工序）能力確認表編號:工程名稱施工單位過程（工序） 名稱確認記錄人施工地點日期序 號過程能力確認項目好/否評定意見1特殊過程操作人員進行了培訓、考核、 鑒定返冋2據(jù)以施工的文件規(guī)范、過程、施工組織 設計、施工方案、作業(yè)指導書齊全、

9、有3效需用儀表、機具齊全良好4評定過程（工序）的質量準則和方法明 確5過程（工序）所用的材料經(jīng)檢驗合格6安全工作環(huán)境是否滿足過程（工序）要 求7所用質量記錄是否明確齊備8910保存期限：三年記錄編號：Q/CTC.JL.12-03#質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工作分配及完成情況檢查記錄表工程名稱:施工地點:施工單位:流水號:27工作內容日期工作地點操作者 （負責人）質量情況備注記錄編號:返回保存期限：三年Q/CTC.JL.12-04文件名稱編號序號發(fā)放號發(fā)放單位簽收人日期備注序 號發(fā)放號發(fā)放單位簽收人日期備注部門:流水號:記錄編號：Q/CTC.JL.01-01注：如接收單位

10、較少，可采用其他形式表格。 保存年限：三年文 件 名稱來文單位編號份數(shù)收文人簽名備注部門:流水號:記錄編號:返回保存年限：三年Q/CTC.JL.01-02質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工程進度月報本月計劃完成主要工作量 名稱單 位數(shù)量本月實際完成主要工作量 名稱單 位數(shù)量計劃完成工作量（按勞力估計）百 分數(shù)實際完成工作量（按勞力估計）百 分數(shù)累計完成工作量（按勞力估計）百 分數(shù)累計完成工作量（按勞力估計）百 分數(shù)計劃完成情況分析：下月計劃安排：通信地址：郵編：電話：工地 實有 人數(shù)技工人， 普工人，理人員人，輔助生產(chǎn)人員人外單位參加施工人員人，實習人員人， 服務人員人，預計

11、完工日期年月 日工程編號或名稱:填報單位:工地負責人:填報人:日返回保存期限：長期年 月記錄編號：Q/護兒12-05年 月質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版X X X 記錄清單保存期限：三年序號:序號記錄編號記錄名稱保存 部門保存年限備注填寫部門：填表人：日期返回記錄編號：Q/CTC.JL.02-0131信息登記、處理表編號:信息來源單位/姓名時間信息地點記錄人信息內容:領導批示:處理結果:經(jīng)辦人簽字處理時間保存期限：三年記錄編號：Q/CTC.JL.06-01質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版設備、設施臺帳建帳單位:名稱型號單價數(shù)量購貨日期存放點領用人領用日期歸

12、還日期歸還情況備注返回33質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版基礎設施保養(yǎng)、維護、修理登記卡設施名稱卡片編號規(guī)格型號設施機號生產(chǎn)廠家購入日期開始使用 日期耐用年限使用單位使用人領用時間交還時間保養(yǎng)、維修記錄年月日項目金額經(jīng)辦人記錄人記錄編號:返回保存期限：三年Q/CTC.JL.09-0637基礎設施檢修申請表設施名稱使用單位（人員）規(guī)格及型號聯(lián)系電話設備機號領用時間故障描述:設施使用部門領導意見:估計維修所需費用:設施主管部門領導意見:主管副總經(jīng)理意見:財務部意見:返回保存期限：三年質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版物資（設備）采購、供應計劃表米購原因： 采購部門

13、：年 月曰物資（設備）采購、供應計劃序號器材（設備）名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額要貨時間主管領導意見備注保存期限：三年返回記錄編號：Q/CTC.JL.13-0139質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工程材料設備分存計劃表審核:返回工程名稱: 頁序 號物資名稱及規(guī)格型號單位數(shù)量分存地點供貨 時間備注制表：保存期限：三年年 月 日記錄編號：Q/CTC.JL.15-0133質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版設備、材料進貨記錄序 號名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量供貨單位日期質量情況驗收人工程名稱:流水號:保存期限：三年返回記錄編號：Q/CTC.JL.15-02顧客不適用財產(chǎn)報告

14、單編號:序 號材料名稱單位數(shù)量不適用范圍備注質量規(guī)格數(shù)量損壞其它報告時間:報告單位：注：此表由施工部門材料人員填寫。返回工程設備、材料實物帳工程名稱:序 號名稱規(guī)格型號供貨單位計量 單位收入合計時間數(shù)量時間數(shù)量時間數(shù)量時間數(shù)量保存期限：三年記錄編號：Q/CTC.JL.16-01工程設備、材料實物帳表二 第工程名稱:序 號名稱規(guī)格型號支出結余 數(shù)量時間數(shù)量領料人時間數(shù)量領料人時間數(shù)量領料人時間數(shù)量領料人返回注：收入、支出序號應一一對應，工程竣工后十日內交工程部一份，自留一份。39質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版物資報損（虧）申請單部門:物資名稱及規(guī)格單位數(shù)量原單價金額備注物 資

15、 報 損 丄） 原因保存期限：三年返回記錄編號：Q/CTC.JL.16-0239質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版過程（工序）質量檢查表工程名稱施工單位過程（工序）名稱檢驗人施工地點日期過程（工序）檢查項目內容檢驗依據(jù)技術標準/要求檢驗方法及頻率檢查結果評定及處理意見編號:保存期限：三年返回記錄編號：Q/CTC.JL.12-02#質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版科技檔案卷內目錄序號文件材料名稱作者制成日起所在張?zhí)?工程竣工說明2建筑安裝工程量總表3工程開工報審表4開工報告5已安裝工程明細表6隱蔽工程檢驗簽證記錄7工程設計變更單8洽商記錄單9重大工程質量事故報

16、告表10停（復）工報告11交（完）工報告12交接書13驗收證書保存期限：長期記錄編號：Q/CTC.JL.12-08返回工程竣工說明45建筑安裝工程量總表建設項目名稱: 單項工程名稱: 建設段落：工程簡要內容:序號項目單位數(shù)量備注施工單位：年 月曰保存期限：長期記錄編號：Q/CTC.JL.12-08工程名稱:致:工程開工報審表編號:（監(jiān)理單位）我方承擔的工程，以完成了以下各項工作，具備了開工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工指令。附：1.開工報告2.（證明文件）施工單位（章）： 項目經(jīng)理: 日 期:審查意見：項目監(jiān)理機構：總監(jiān)理工程師：日期：年 月日保存期限：長期記錄編號：Q/CTC.JL.1

17、2-08開工報告工程名稱起始地段建設單位施工單位計劃完工日 期開工日期本期工程主要內容：工程準備的情況：提前或推遲的原因：本工程已于年 月 日正式開工，特此報告。主送：抄送：填報單位：年 月日注：1、本報告由施工單位于開工后三日內填報。2、本報告一式四份，主送建設單位，抄送施工單位主管部門， 填報單位留存二份（其 中一份作為竣工資料一部分）保存期限：長期記錄編號：Q/CTC.JL.12-08質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版49已安裝設備明細表建設項目名稱:單項工程名稱:序號項目單位數(shù)量安裝地點施工日期項目檢杳地區(qū)質量評定施工單位隨工檢查監(jiān)理單位年 月曰記錄編號：Q/CTC.

18、JL.12-08施工單位：保存期限：長期隱蔽工程檢驗簽證記錄工程名稱:施工地區(qū):站至.保存期限：長期記錄編號：Q/CTC.JL.12-08質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版55編號:工程名稱:施工地點:原設計工程量:設計變更單施工單位:日期:變更后工程量:監(jiān)理單位:變更原因:施工單位工地代表:建設單位工地代表:記錄編號：Q/CTC.JL.12-08注：本變更單須雙方公章生效，一式四份；一份交建設單位；一份交監(jiān)理單位；二份施工單 位自存其中一份作為竣工資料）。保存期限：長期工程名稱:洽商事項:建設單位:監(jiān)理單位:保存期限：長期洽商記錄單編號:年 月 日洽定設計單位:施工單位:記

19、錄編號：Q/CTC.JL.12-08重大工程質量事故報告表填報單位:工程名稱建設單位設計單位發(fā)生事故時 間監(jiān)理單位報出日期：日記錄編號：Q/CTC.JL.12-08說明：本表在事故發(fā)生后 24小時內報建設單位一份，監(jiān)理公司一份，報公司一份，留底一 保存期限：長期停（復）工報告工程名稱建設地點（地段）建設單位監(jiān)理單位施工單位申報停（復） 工日期申報停（復）工的主要原因:擬采取的措施和建議:本工程于年 月曰停（復）工，特此報告。主送:抄送:說明：本表一式五份，主送建設單位、監(jiān)理單位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技術文 件用一份保存期限：長期記錄編號：Q/CTC.JL.12-08質量、環(huán)境、職業(yè)健

20、康安全管理體系程序文件版本：A年版工程名稱交（完）工報告建設單位開工日期完成的主要內容:提前或推遲完工原因:施工地段監(jiān)理單位完工日期本工程將于 年 月日完成，請建設單位于年 月日開始進行驗收，特此通知。主送:抄送:填報單位:年 月曰保存期限：長期記錄編號：Q/CTC.JL.12-0857質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版建設項目名稱: 單項工程名稱: 建設段落: 工程簡要內容:序號項目單位數(shù)量備注保存期限：長期記錄編號：Q/CTC.JL.12-08交接書（二）59驗收情況:本工程于開工，完工。工程質量符合要求，并附下列圖紙、資料:遺留問題處理意見:接收單位: 施工單位: 監(jiān)理

21、單位:年 月曰驗收證書質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版保存期限：長期返回記錄編號：Q/CTC.JL.12-0861立卷人:備考表質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版保存期限：三年返回記錄編號：Q/CTC.JL.20-0361整改通知單檢查存在的 環(huán)境因素、 危險源描述 及要求檢查組負責人:需要整改的依據(jù)備注檢查組長:年月日質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版保存期限：三年記錄編號：Q/CTC.JL.28-02#安全隱患通知單現(xiàn)場檢查問題描述:需要整改的隱患:檢查組長:檢查人員:處理過程:防止再發(fā)生措施:措施落實情況:施工現(xiàn)場負責人: 備注執(zhí)行

22、人:質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版應急情況（事故）處理記錄應急情況（事故）部門應急情況（事故）地點應急情況（事故）經(jīng)過:保存期限：三年返回記錄編號：Q/CTC.JL.25-0163現(xiàn)場負責人:處理結果:單位負責人年備注:質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版不合格品評審/處置記錄表69工程名稱:施工單位:評審主持人記錄人評審時間參加評審人員不合格品簡述:評審意見:評審主持人:處置方法及措施:實施負責人:年 月曰驗證結果:驗證人:年 月曰不符合整改記錄單整改單 位單位負責人記錄人不符合的主要表現(xiàn):檢查責任人:整改期限: 整改采取的措施及結果:整改單位負責人:年

23、 月曰整改結果驗證:驗證責任人保存期限：三年記錄編號：Q/CTC.JL.22-02返回糾正/預防措施記錄表編號:責任部門部門責任人不合格品、事故、事件、不符合事實及其原因/潛在原因分析:參加分析人員: 糾正/預防措施:編制人/時間:評審意見:參加人:批準人/時間:糾正/預防實施效果驗證:檢查人/時間驗證人/時間單位:整改措施整改過程 （完成時 間）、整改 人員驗證意見備注整改反饋單負責人:被檢查單位負責人:驗證人:日年 月記錄編號：Q/CTC.JL.20-04保存期限：三年質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版現(xiàn)場安全問題整改單保存期限：三年記錄編號：Q/CTC.JL.28-01

24、71現(xiàn)場檢查問題描述:需要整改的問題:檢查組長:檢查人員:處理過程:防止再發(fā)生措施:措施落實情況:施工現(xiàn)場負責人: 備注：執(zhí)行人:質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版保存期限：三年返回記錄編號：Q/CTC.JL.21-0273工程名稱施工圖號設計單位開工日期工程內部預驗記錄編號:工程驗收內容:工程驗收意見:整改要求:項目經(jīng)理部工程地點建設單位施工單位交工日期簽章簽章年 月曰質檢員年 月曰質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版時間：返回顧客滿意度評價檢查表項目滿分分值實際分值評價人備注工 程 前 期技術咨詢4資料準備4意向承諾4標書編制4合同簽約4小計20工 程 實 施 期現(xiàn)場管理12工程進度12工程質量12顧客投訴14小計50工 程 交 付 期回訪10保修10顧客投訴10小計30總分100項目名稱:編號: