倉儲管理程序

1、文件名稱倉儲管理程序廈門天能電子有限公司倉儲管理程序編制部門：倉庫課文件編號：QP-07-1900版 次：A.0編制審核批準受控狀態(tài)2006年8月1日2006年8月1日2006年8月1日生效日期：2006年8月1日文件編號QP-07-1900版本/次A.01頁次1/1修訂狀態(tài)頁修 訂 次原 版 本修訂處修訂人修訂日期修訂理由頁行條款號文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次1/61目的規(guī)定公司材料/成品及輔助物品管理控制方法和要求，確保所儲存物料的品質得到保障。2范圍2. 1原材料，外購件進廠、產成品（含客戶供應品）及補退料管理均適用之。3定義：無 4職責:4. 1采購：負責外購物料接收

2、、送檢與入庫。4. 2生管：負責客供品、委外加工品等接收、送檢與入庫及物料的年終盤點4. 3倉庫：負責原（物）料的出、入庫及庫存物料管理。5內容5. 1流程圖5.1.1原材料倉儲管理流程圖流程圖庫房設施（區(qū)）規(guī)劃供應商供貨（含標識）Y*進料點收入庫登錄不合格品處理重檢物料保管領料/發(fā)料出庫登錄補料庫存帳務管理庫存盤點文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次2/6職責單位相關說明使用表單倉庫按客戶種類嚴格區(qū)分【倉庫平面圖】生管 米購監(jiān)督及時交貨、包裝、標識【訂購單】倉庫按來料清單進行點收【來料清單】品管部按檢驗進料檢驗管理程序檢驗， 檢驗合格須貼附“合格”標簽并填 寫【材料檢驗報告單】，檢

3、驗不合格 時須填【不合格品處理單】，并按不 合格控制程序處理【材料檢驗報 告單】倉庫物料入庫及時登錄物資顯示卡【帳簿】、【帳 卡】倉庫按先進先出、定點、定位、定量的 原則作業(yè)【先進先出檢 查表】【5S檢查表】生產部 生管 倉庫按生產計劃領料發(fā)料【材料領用表】生產部 倉庫按【缺料報告】補料【缺料報告】倉庫物料出庫及時登錄帳卡、帳薄及電 腦帳上【帳簿】【帳卡】倉庫確?！皫ぁ⑽?、卡”一致【庫存盤點表】財務 倉庫 生管 米購財務根據生管提供的庫存盤點表到 倉庫盤點【庫存盤點表】生管 倉庫 生產部應設定目標，持續(xù)改進，以建立一 個持續(xù)降低庫存及成本的管理體系【部門績效報 表】倉庫按質量記錄管制程序保存記

4、錄【檔案索引表】5.1.2成品倉儲管理流程流程圖庫房設施（區(qū)）規(guī)劃成品保管備貨送檢r成品出庫登錄5.2庫區(qū)規(guī)劃及物料標識5.2.15.2.25.2.3文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次3/6職責單位相關說明使用表單倉庫按照客戶別嚴格劃分【倉庫平面圖】生產部包裝工位負責產品的包裝與清點【完成品引度傳票】生產部 品管部由生產部通知品管部進行 完成品檢驗【送檢單】倉庫成品入庫及時登錄物資顯 示卡【帳簿】倉庫按先進先出，定點、定位、 定量、帳實相符的原則作業(yè)【先進先出檢查表】【5S檢查表】生管 倉庫 品管部倉庫接到生管通知后，在品 管部對成品進行最終檢驗 后進行備貨【出倉清單】生管 倉庫成

5、品出庫及時登錄帳薄 電腦帳【帳簿】倉庫按倉庫數據管理作業(yè)指導書作業(yè)【庫存盤點表】倉庫 生管/采購 財務部按【盤點作業(yè)指導書】作業(yè)【庫存盤點表】生管 倉庫 生產部應設定目標，持續(xù)改進，以 建立一個持續(xù)降低庫存及 成本的管理體系【部門績效報表】倉庫按質量記錄管制程序保 存記錄【檔案索引表】倉管員依據倉庫面積空間及物料類別進行庫存區(qū)域規(guī)劃,各區(qū)域應有明顯區(qū)域標識和物料擺放位置標識。所有物料應按劃分好的庫區(qū)和位置，定置定位擺放整齊。所有庫存物料均應設置物資顯示卡和標簽，標明物料名稱、代號、更改等級、規(guī)格、數量、訂單批號、狀態(tài)及進、出庫日期。文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次4/65.3分供

6、方供貨標識5.3.1所有分供方供貨，其包裝物（含內袋與外箱）上均應有物料名稱、代號、更改等級、規(guī)格、數量、訂單批號、生產批號/日期及檢驗狀態(tài)等標識。5.4進料點收5.4.1所有到廠物料均應分類在倉庫指定的待檢區(qū)內擺放整齊。5.55.4.25.4.35.4.4生管/采購對外采購的物料進料點收按采購管理程序執(zhí)行?？蛻籼峁┑漠a品，由生管按客戶供應品管理程序清點預收生產部生產的產品根據【制造生產日報表】填寫【完成品引度傳票】進行送檢。由生產部負責將檢驗合格產品入庫。進料檢驗5.5.1送檢物料由品管部依據進料檢驗管理程序進行檢驗，檢驗完畢檢驗員應根據檢驗結果對已檢物料做好檢驗狀態(tài)標識，并簽字確認。5.5

7、.2檢驗合格的物料由送檢部門到倉庫辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格的物料，由品管部依不合格品控制程序執(zhí)行，并填寫【不合格品處理通知單】通知各送檢部門及時采取補救措施。5.6入庫登錄5.6.1物料入庫后倉管員應憑來料清單及時將入庫數、入庫時間等相關信息登錄到帳卡及帳薄及電腦上。5.7物料保管5.7.1對物料的保管，倉庫按搬運、儲存與防護程序執(zhí)行。5.7.2倉庫應嚴格做到庫存物料“三清”、“二齊”、“三相符”。(1)三清：標識清、定置倉位清、庫存數量清。(2)二齊：庫容齊、堆放齊。三相符：帳、物、卡相符。5.8領/發(fā)料5.8.1生產部依據生管所下發(fā)的【生產計劃表】進行領料申請，若為客戶供料須填寫【材料領用

8、表】并經領用部門主管或部門經理簽字后方可領料，倉管員憑【出庫單】/【材料領用表】給予辦理領5.95.8.2補料5.9.1料手續(xù)并及時沖卡登帳。對于生產包裝用品及輔助物品等領用時，由生產部根據訂單數量填寫【材料領用表】經部門主管批準后到倉庫領料，倉庫憑單發(fā)料。生產過程由于產品不合格或工藝損耗需補料時，由補料部門填寫【缺料報告】，注明補料原因所生產的產品?！救绷蠄蟾妗拷浻嘘P部門會簽后到倉庫辦理補料手續(xù)，倉管員憑單發(fā)料。5.10出庫登錄文件名稱倉儲管理程序文件編號QP-07-1900版本/次A.0頁次5/65.10.1所有物料出庫均應依據生產批號或生產日期，嚴格按“先進先出”的原則執(zhí)行。5.10.2

9、物料出庫后倉管員應及時將出庫數、出庫時間、批號等相關信息登錄到“物資顯示卡”及賬上。5.11產品完工包裝點收：按包裝與交貨管理程序執(zhí)行。5.12生產產品入庫登錄5.12.1生產部根據產品的合格數，填寫【完成品引度傳票】并注明批別交倉管員辦理入庫。5.135.12.25.12.3產品入庫時倉管員應檢查成品名稱、包裝、批號等標識，確認無誤后在【完成品引度傳票】上簽字確認。產品入庫后倉管員應及時將入庫數、入庫時間、批號等相關信息登錄到“物資顯示卡”上。產品保管：按搬運、儲存與防護程序執(zhí)行。5.14出貨備料：成品發(fā)貨由生管提前一天填寫【日出貨計劃表】通知倉庫備料，并按包裝與交貨管理程序執(zhí)行。5.15成

10、品出庫登錄：產品出庫由生管根據客戶訂單填寫【日出貨計劃表】，經部門經理批準后交倉庫倉管員辦理產品出庫手續(xù)。倉管員根據【日出貨計劃表】的品名、批號、數量給予及時備貨。產品出庫時, 生管發(fā)貨員應和倉管員根據批準的【出倉清單】一起核對出庫的產品名稱、數量及批號。貨物交接時要做到認真細致、準確無誤后倉管員簽字認可并及時沖卡登賬。5.16賬務管理5.16.1倉庫應建立完善的物料明細賬。所有物料出、入庫后，倉管員應及時登錄到“物資顯示卡”上,適時掌控庫存狀態(tài)。發(fā)現庫存高或低于安全庫存時，及時向部門主管報告。5.16.2所有物料出、入庫后均應及時登賬，嚴格做到賬、物、卡一致，確保賬目數據的真實、完整、可靠。

11、5.16.3倉庫應每月進行一次賬、物、卡檢查，編制【庫存物資月報表】報各有關部門。(1)月報表起止時間以生產計劃結算日為準，在此時間段發(fā)生的任何一筆入、出庫數據均應在報表中體現。(2)成品、零部件、包裝物月報表原則上應于生產結算日后兩天內報生管/采購。其余物料月報表5.17庫存盤點5. 17.均應于生產結算日后五天內報生管 /采購。生管協(xié)同財務部每年對倉庫的帳、物、卡管理抽查一次，做好現場檢查記錄，發(fā)現問題限期整改。1庫存盤點每半年一次。由倉庫擬定盤點計劃，生管主持盤點，財務/采購參加。盤點應做好盤點記錄，填寫【庫存盤點表】。5. 17.2對于盤點出現的差異，倉庫應填寫【盤盈盤虧申請表】，說明

12、差異原因，相關部門做出評價和處理建議并報公司總經理裁決批準。倉庫根據處置決定進行賬務處理。5.18庫存績效評估及改進：每季度(1、4、7、10)應統(tǒng)計庫存績效，包含以下內容:存貨周轉次數=季銷貨額 /銷貨成本X 4 總存貨成本360存貨周轉天數=/丄心口文件倉儲管理程序文件編號QP-o/-iyoo名稱版本/次A.0頁次6/6存貨周轉次數并應設定冃標，持續(xù)改進，以建立一個持續(xù)降低庫存及成本的管理體系。5.19記錄管理：按質量記錄管制程序的規(guī)定保存記錄備查。6相關附件6.1【送檢單】(WF-08-0300/PG-576.2【制造生產日報表】(WF-07-1900/CK-016.3【不合格品處理通知

13、單】(WF-08-0700/PG-836.4【完成品引渡傳票】(WF-07-1300/SG-076.5【生產計劃表】(WF-07-1300/SG-136.6【出倉清單】(WF-07-1900/CK-026.7【材料領用表】(WF-07-1900/CK-036.8【缺料報告】(WF-07-1900/CK-046.9【庫存物資月報表】(WF-07-1900/CK-056.10【盤盈盤虧申請表】(WF-07-1900/CK-066.11【庫存盤點表】(WF-07-1900/CK-076.12【材料檢驗報告單】(WF-Q P-0700/PG-446.13【先進先出檢查表】(WF-07-1900/CK-086.14【5S檢查表】(WF-06-0600/5S-05 )6.15【帳簿】(WF-07-1900/CK-096.16【帳卡】(WF-07-1900/CK-106.17【日出貨計劃表】(WF-07-2100/CK-23)7參考