實(shí)驗室管理方案計劃評審報告

1、xxxxx建筑工程檢測有限公司管理評審報告xxxxx建筑工程檢測有限公司編制管理評審報告目錄管理評審工作計劃.：1管理評審?fù)ㄖ? 2部門工作報告. 3管理評審報告. 18改進(jìn)措施計劃及實(shí)施驗證表. 19xxxxx建筑工程檢測有限公司管理評審工作計劃評審目的對公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量 體系滿足實(shí)驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，使實(shí)驗室的管理體系不 斷完善與改進(jìn)。評審時間2012 年 02 月 13 日評審方式集中會議式評審主持人xx參加人xx、xx、xx、xx、xx評 審 內(nèi)容1 政策和程序的適應(yīng)性2 管理和監(jiān)督人員的報告3 近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4.糾正措施和預(yù)防

2、措施的執(zhí)行情況5.實(shí)驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析報告6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9.質(zhì)量控制情況分析10.改進(jìn)建議及措施準(zhǔn)備要求各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于2012 年 02 月13 日前向主任提交以上評審內(nèi)容書面報告：填報人：審批人：年 月 日年 月 日XXXXX建筑工程檢測有限公司管理評審?fù)ㄖ碓u審時間2012 年 02 月 13 日評審地點(diǎn)公司會議室主持人XX評審方式集中會議式評審參加參加人員名單部門職務(wù)姓名簽字備注綜合室主任XX檢測室技術(shù)負(fù)責(zé)人XX檢測室質(zhì)量負(fù)責(zé)人XX綜合室內(nèi)審員XX

3、綜合室監(jiān)督員XX管理評審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門編寫人員職務(wù)1.政策和程序的適應(yīng)性綜合室xx主任2.管理和監(jiān)督人員的報告檢測室xx質(zhì)量監(jiān)督員3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果檢測室xx質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況檢測室xx質(zhì)量負(fù)責(zé)人5.實(shí)驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析檢測室xx技術(shù)負(fù)責(zé)人6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告檢測室xx技術(shù)負(fù)責(zé)人7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析綜合室xx主任8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)情況分析檢測室xx質(zhì)量負(fù)責(zé)人9.質(zhì)量控制情況分析檢測室xx質(zhì)量負(fù)責(zé)人10.改進(jìn)的建議及措施檢測室xx質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制人批準(zhǔn)人時間xxxxx建筑工

4、程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 2 頁部門綜合室編制人xx時間2012.02.10議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告部 門 工作 報 告內(nèi) 容以質(zhì)量手冊和程序文件為指導(dǎo)，通過積極貫徹 質(zhì)量方針，以計量為基礎(chǔ)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各項檢測設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了 檢定；各類人員均以取得相應(yīng)資格證書。 能保證檢測公司的 正常運(yùn)行。為了確保檢測機(jī)構(gòu)管理體系的適宜性、 充分性、有效性 和效率達(dá)到檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實(shí)驗室資質(zhì)認(rèn)定評審 準(zhǔn)則要求，特進(jìn)行此次管理評審，我們要做好以下工作：一、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保 各項工作符合法律規(guī)范、評審

5、準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序 文件的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實(shí)處，做 好人員培訓(xùn)及考核工作。三、對管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工作，制定好預(yù)防措施并積極改進(jìn)。備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 2 頁共 2 頁部門綜合室編制人xx時間2012.02.10議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告部 門 工作 報 告內(nèi) 容四、 堅定不移的洛實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 使檢測工作 能夠正常運(yùn)行。五、做好程序文件記錄工作。改進(jìn)意見我檢測公司即將迎來首次計量認(rèn)證， 以此為契機(jī)，全力做好前期的準(zhǔn)備工作，對既定的政策及工作程序根據(jù)實(shí)際情 況進(jìn)行補(bǔ)充完善，使其順利通過。備注：

6、xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 1 頁部門檢測室編制人xx時間2012.02.09議題質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部 門 工作 報 告內(nèi) 容20112011 年 6 6 月組織人員對質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行了 改版，并已發(fā)布予 20122012 年 5 5 月 1 1 日起實(shí)施。對人員進(jìn)行了宣貫 學(xué)習(xí)、考核。20122012 年 1 1 月 3030 日一 2 2 月 7 7 日，公司內(nèi)審組對我公司質(zhì)量體 系所涉及的全部要素進(jìn)行了內(nèi)審。內(nèi)審組對試驗報告、儀器 設(shè)備檔案、現(xiàn)場考核試驗人員等進(jìn)行抽查。通過內(nèi)審，審核 組認(rèn)為，我公司質(zhì)量手冊和程序文件內(nèi)容基本滿足 實(shí)驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的

7、要求。公司各部門基本能夠 按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但也存在一些問題，內(nèi)審組根 據(jù)核查結(jié)果報告查出三項基本符合項，各部門已積極整改完 畢。改進(jìn)意見一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對重點(diǎn)試驗項目的監(jiān)督，嚴(yán)防 重大質(zhì)量事故的發(fā)生。一、按照檢定或校準(zhǔn)計劃對設(shè)備進(jìn)行 檢定或校準(zhǔn)。三、定期開展人員比對試驗，以驗證其檢測能 力，保證檢測質(zhì)量。備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第1頁共 2 頁部門檢測室編制人XX時間2012.02.09議題 技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部 門 工作 報 告內(nèi) 容本公司實(shí)驗室質(zhì)量體系已試運(yùn)行，為了驗證我們的檢測活 動及結(jié)果是否符合體系的要求，同時保證本公司的質(zhì)量方針、 目標(biāo)、質(zhì)

8、量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)將 工作情況匯報如下：、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。通過網(wǎng)上杳詢，購買最新版本的相關(guān)書籍， 并對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查新工作，結(jié)果證實(shí)我公司采用的標(biāo)準(zhǔn)是持 續(xù)和有效的。二、儀器配置工作所有檢測儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計量 機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢疋和校準(zhǔn)，并按規(guī)疋程序兀成期間核查，確保在 有效期內(nèi)使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計，須恒溫、 恒濕的設(shè)備場所配備了空調(diào)機(jī)和自動控制器。經(jīng)檢查表明符 合設(shè)施環(huán)境條件控制程序的要求，資源配制方面比較合 理，已具備有效從事建筑原材料的檢測工作能力。三、檢測人員的培訓(xùn)情況 質(zhì)量體系文件發(fā)布后，為了落 實(shí)質(zhì)量

9、體系的運(yùn)行工作，分別組織了作業(yè)指導(dǎo)書、實(shí)驗現(xiàn)場備注：第2頁共 2 頁XXXXX建筑工程檢測有限公司部門工作報告第3頁共 2 頁XXXXX建筑工程檢測有限公司部門檢測室編制人XX時間2012.02.09議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部 門 工作 報 告內(nèi) 容操作、儀器操作、維護(hù)及技術(shù)理論的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)米用了 提問、討論和現(xiàn)場操作的形式， 通過培訓(xùn)， 使檢測人員掌握 了質(zhì)量體系的要求，加深對質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo) 書的執(zhí)行能力。四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成檢測儀器設(shè)備周期檢定或 校準(zhǔn)計劃、自校準(zhǔn)計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢 測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對合格的檢測人員進(jìn)行儀器使 用授權(quán)；加強(qiáng)

10、對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理， 監(jiān)督設(shè)備 責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、 維護(hù)和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī) 定的要求。改進(jìn)意見加強(qiáng)測量不確定度的培訓(xùn)，使其分析人員掌握檢測所需的不 確定度的評定方法。備注：XXXXX建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 3 頁部門綜合室編制人XX時間2012.02.09議題 質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門 工作 報 告內(nèi) 容按照實(shí)驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，根據(jù)公司質(zhì) 量手冊和程序文件的規(guī)定，本人對檢測公司計量認(rèn)定 前進(jìn)行了以下幾方面的質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢杳過程質(zhì)量監(jiān)督20112011 年 1111 月對水泥檢測崗位講行了監(jiān)督抽查，抽查了水泥產(chǎn)品的檢測方法 3 3 個

11、，當(dāng)時全部為 現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)，查看了接樣委托書，樣品流轉(zhuǎn)單，檢驗原始 記錄，檢驗報告等，整個檢測過程符合程序文件要求。二、結(jié)果報告和原始記錄20112011 年 1111 月兩次分別對檢測室出具的檢測報告和原始記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查到的報告和原始記錄都按程序文件規(guī)定進(jìn)行審批、簽發(fā)，原始記 錄填與規(guī)范、更改符合規(guī)疋，報告的存檔、借閱、發(fā)放符合程序文件要求，報告信息全面、準(zhǔn)確。三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督 查看了樣品存放室留存樣品，檢 查中看到：接收登記信息準(zhǔn)確、全面，樣品編號唯，標(biāo)識 清楚；委托協(xié)議書設(shè)計合理、信息全面、記錄完整；樣品管 理員熟悉樣品管理程序，符合程序文件要求。備注：部門工作報告第 2 頁

12、共 3 頁部門綜合室編制人XX時間2012.02.09議題 質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門 工作 報 告內(nèi) 容四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督 查看了各檢測室溫濕度，都已配備并 顯示準(zhǔn)確；檢查了標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室及養(yǎng)護(hù)箱控制設(shè)備；消防設(shè)施 等，處于完好狀態(tài)，滿足實(shí)驗室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督 20112011 年 1010 月 1212 日對檢測室鋼筋物 理性能檢測崗位人員高璞、吳雷進(jìn)行了現(xiàn)場檢測監(jiān)督，檢測 試驗為帶肋鋼筋產(chǎn)品拉力試驗，將原檢測過冋一根鋼筋樣品 再次進(jìn)行試?yán)藱z測結(jié)果僅差 5MPa5MPa，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。六、測量溯源的質(zhì)量監(jiān)督 對公司內(nèi)的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物 質(zhì)，參加能力比對情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查了儀器

13、檢定計劃和檢定實(shí)施狀況、標(biāo)識狀況，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 的使用記錄和期間核查。檢查的各項工作符合公司程序文 件的要求。七、儀器設(shè)備監(jiān)督 對檢測室使用設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢 查設(shè)備有唯 編號，有檢定（或校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)識，使用儀器 都在檢定有效期內(nèi)，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī) 程，部分設(shè)備進(jìn)行了期間核查。符合實(shí)驗室認(rèn)可準(zhǔn)則及我公備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 3 頁共 3 頁部門綜合室編制人xx時間2012.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門 工作 報 告內(nèi) 容司文件的要求。通過對以上七個方面的監(jiān)督，我認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系 運(yùn)行有效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符

14、合實(shí)驗室認(rèn)可有 關(guān)文件要求，從而能保證公司未來的工作質(zhì)量和檢測報告質(zhì) 量。改進(jìn)意見公司還應(yīng)加強(qiáng)對新知識新技術(shù)的學(xué)習(xí)， 加強(qiáng)對公司 質(zhì)量手 冊 和 程序文件的學(xué)習(xí)，使以后管理更規(guī)范，技術(shù)更進(jìn) 步，工作質(zhì)量、報告質(zhì)量更上臺階。備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 1 頁部門檢測室編制人xx時間2012.02.11議題 近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果部 門 工作 報 告內(nèi) 容首次報申，暫無外部機(jī)構(gòu)評審。內(nèi)審見公司內(nèi)部審核報告。備注:xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 1 頁部門檢測室編制人xx時間2012.02.08議題糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況匯報部 門 工作 報

15、 告內(nèi) 容糾正措施：5.1.35.1.3 適時組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。521521、5.2.55.2.5 盡快解決檢測場所問題，使其有效分離。 預(yù)防措施：一、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。二、購置儀器或增加項目前提前解決好場所問題。改進(jìn)意見嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證 工作。備注:xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 1 頁部門檢測室編制人xx時間2012.02.02議題 實(shí)驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析部 門 工作 報 告內(nèi) 容2012011 1年1 10 0月1 12 2日檢測室內(nèi)進(jìn)行了鋼筋物理性能人員比 對測試，結(jié)果二人結(jié)果相差僅 5MPa5MPa，符

16、合要求。因公司還 在首次申請階段，未接到上級業(yè)務(wù)能力驗證通知。改進(jìn)意見實(shí)驗室間比對開展較少，今后在計劃、實(shí)施過程中加大 這方面的力度。備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 1 頁部門檢測室編制人xx時間2012.02.03議題工作量和工作類型的變化分析預(yù)測部 門 工作 報 告內(nèi) 容因我公司為首次申請資質(zhì)認(rèn)定，所以還沒有業(yè)務(wù)工作量 產(chǎn)生。改進(jìn)意見備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 1 頁部門綜合室編制人xx時間2012.02.09議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析部 門 工作 報 告內(nèi) 容因公司在申請資質(zhì)階段，還未正式開展業(yè)務(wù)，所以還沒 有涉

17、及申訴、投訴及顧客反饋意見。改進(jìn)意見堅持質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，提升整體檢測水平，力爭各項檢測工作規(guī)范、科學(xué)、合理、嚴(yán)防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 1 頁部門檢測室編制人XX時間2012.02.09議題對資源配置以及人員培訓(xùn)教育情況分析部 門 工作 報 告內(nèi) 容1 1、本公司開展檢測項目所需儀器設(shè)備均已齊備， 僅場地 狹??；2 2、人員培訓(xùn)較小，應(yīng)嚴(yán)格按培訓(xùn)計劃執(zhí)行。改進(jìn)意見備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司部門工作報告第 1 頁共 1 頁部門檢測室編制人xx時間2012.02.08議題質(zhì)量控制情況分析部 門 工作 報 告內(nèi) 容第一，我們積

18、極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。第一，搞好檢 測設(shè)備的維護(hù)、檢定和自校準(zhǔn)工作，保證儀器設(shè)備全部合格。 第三，組織人員學(xué)習(xí)，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第四， 搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開展了鋼筋物理性能試驗項目的人員比 對試驗，比對結(jié)果誤差在允許范圍內(nèi)，充分證明了我們的實(shí) 驗人員業(yè)務(wù)技能是過硬的。第五、開展對重點(diǎn)實(shí)驗項目的監(jiān) 督工作， 例如鋼筋、 水泥試驗確保數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、 可靠。改進(jìn)意見要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實(shí)驗數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可 靠，嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注：xxxxx建筑工程檢測有限公司管理評審報告第 1 頁共 1 頁評審議題管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性評審人員xx、xx、xx、xx、xx評審時間2012.02.13編制人xx批準(zhǔn)人xx評 審內(nèi) 容1 政策和程序的適應(yīng)性2 管理和監(jiān)督人員的報告3 近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5.實(shí)驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析報告6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9質(zhì)量控制情況分析10.改進(jìn)建議及措施評 審組由于各部門全力配合和努力工作，按照質(zhì)