國家電網(wǎng)公司管理系統(tǒng)物資出庫管理系統(tǒng)流程

1、實用文案變電一次運檢制度操作指南國家電網(wǎng)公司物資出庫管理制度操作指南國網(wǎng)漫河供電公司2015年11月描述01:判斷出庫物資類型制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、庫存信息管理等工作。第四條本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股單位）的庫存 物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三十七條 庫存物資出庫分為物資領料出庫、調撥物資出庫、退出退役資產(chǎn)出庫、廢舊物資 出庫等。描述由出庫物資類型判斷人員判斷出庫物資類型。出庫物資類型判斷人員判斷物資出庫類型

2、執(zhí)行角色出庫物資類型判斷人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述02:簽訂廢舊物資處置合同國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第二條實物庫存是指存放在公司各級倉庫的儲備定額物資（周轉物資、應急物資、備品備件）、項目暫存物資、工程結余退庫物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。制度第五條 本辦法涉及的術語定義：（一）庫存物資“一本帳”：公司通過企業(yè)管理信息系統(tǒng) （ERP）,規(guī)范倉庫庫存業(yè)務，

3、對不同業(yè)務形成的實物庫存進行有區(qū)別的管理，準確反映實體倉庫內(nèi)庫存實物信息，實現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結余物資：由于實際用量少于采購量而產(chǎn)生的結 余可利用物資，包括項目因規(guī)劃變更、項目計劃取消、項目暫停、設計變化、需求計劃不準等 原因引起的結余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術、經(jīng)濟性等原因離開安裝位置，退出運行的設備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門進行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。第四4條 廢舊物資出庫：（一）省物資公司組織開展廢舊物資網(wǎng)上競價處置，在成交后通 知申報廢舊物資的物資供應中心和回收商，發(fā)布成交通知書。（二）物資公司（中心）及時聯(lián) 系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和

4、成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三）根據(jù)成 交通知書（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財務部門確認的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根 據(jù)廢舊物資交接單核對廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點、過磅，確認無誤后完成交接。描述由廢舊物資處置合同簽訂人員簽訂廢舊物資處置合同。廢舊物資處置合同簽訂人員簽訂廢舊物資處置合同。業(yè)務廢舊物資銷售合同執(zhí)行角色廢舊物資處置合同簽訂人員對應崗位國網(wǎng)河南物資公司物資供應部廢舊物資計劃及處置管理描述03:判斷是否為跨法人單位調撥制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第六條國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標管理中心）是公司實物庫存管理的歸口部門，其主

5、要職責是：（一）負責制訂公司實物庫存管理的規(guī)章制度和辦法。（二）負責公司庫存物資“一本帳”管 理，對公司庫存物資進行集中管控。（二）負責建立庫存資源A調配平臺，定期更新、發(fā)布 可調撥庫存物資信息，審核跨省資源調撥計劃。（四）負責組織制定和優(yōu)化公司庫存物資儲備 定額，組織開展儲備定額物資采購、倉儲、配送管理等工作。（五）負責審核公司直接管理倉 庫的庫存物資利用計劃、庫存物資報廢申請和盤點差異表。負責組織公司廢舊物資集中處置工作。（六）負責公司系統(tǒng)實物庫存管理工作的指導、監(jiān)督、檢查和考核。第七條 國網(wǎng)物資有限公司在國網(wǎng)物資部（國網(wǎng)招投標管理中心）的業(yè)務管理下，承擔公司庫 存物資管理的具體實施工作，

6、其主要職責是：（一）負責公司庫存物資“一本帳”和統(tǒng)一調配 平臺的信息管理，收集、匯總各級單位倉庫可調撥庫存物資信息，統(tǒng)計分析公司系統(tǒng)庫存物資 信息。（二）負責公司應急物資需求、跨省資源調撥申請的收集、整理、匯總，形成跨省庫存 物資調撥計劃，報物資部審核后組織實施。（三）配合物資部制訂和優(yōu)化公司庫存物資儲備定 額。（四）負責公司總部直接管理倉庫的物資驗收、出入庫、退庫、調撥、盤點等日常管理， 退出退役資產(chǎn)在庫保管。（五）負責提出公司總部直接管理倉庫庫存物資利用計劃、庫存物資 報廢申請和廢舊物資處置計劃，辦理庫存物資報廢手續(xù)，經(jīng)審核后實施，并提供資產(chǎn)處置殘值 信息。第十二條 公司總部專業(yè)管理部門的

7、主要職責是：（一）負責組織制訂本專業(yè)儲備定額標準， 審查、平衡和優(yōu)化各單位上報的庫存物資儲備定額。（二）負責提出本專業(yè)退庫和庫存物資、 退出退役資產(chǎn)鑒定原則和標準，提出退出退役資產(chǎn)維護、檢修和試驗原則和標準。（三）負責 組織開展本專業(yè)總部資產(chǎn)退庫和庫存物資、退出退役資產(chǎn)的技術鑒定，審核本專業(yè)待報廢物資和資產(chǎn)申請，并辦理資產(chǎn)報廢手續(xù)。（四）審核本專業(yè)實物庫存跨省調撥和利用計劃。（五）信息通信部負責物力集約化信息系統(tǒng)倉儲配送模塊建設，負責技術支持、應用集成和系統(tǒng)運行維護管理。第十三條 省（市）專業(yè)管理部門的主要職責是：（一）負責按照公司專業(yè)部門制定的儲備定 額標準，制訂和優(yōu)化本單位庫存物資儲備定額

8、。（二）負責組織開展省公司在庫保管退役資產(chǎn) 檢修、試驗；對待報廢退出退役資產(chǎn)辦理報廢手續(xù)。（三）負責組織開展本專業(yè)退庫和庫存物 資、退出退役資產(chǎn)的技術鑒定，審核本專業(yè)待報廢物資申請。（四）審核本專業(yè)實物庫存物資 跨部門、跨地區(qū)、跨項目的調撥和利用計劃。（五）信息化歸口管理部門負責物力集約化信息 系統(tǒng)倉儲配送模塊建設，負責技術支持、應用集成和系統(tǒng)運行維護管理。第三十九條 調撥物資出庫：（一）同法人間調撥出庫采用轉儲方式。組織實施的物資公司按 照調撥通知單，在 ERP（統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉儲訂單，將調撥通知單和轉儲訂單同時下達到調出單位； 調出單位物資公司（中心）根據(jù)調撥通知單、轉儲訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，

9、組織物資配送， 與調入單位完成實物交接。（二）跨法人間調撥出庫采用銷售方式。組織實施的物資公司將調 撥通知單下達到調出單位，調出單位物資公司（中心）按調撥通知單在ER原統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價格原則上按照移動加權平均價執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調撥 通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調入單位完成實物交接。（三）物 資調撥采用銷售方式時，在物資發(fā)貨后，由調出單位財務部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具銷售發(fā)票，調撥雙方及時按規(guī)定時間在財務憑證協(xié)同平臺進行發(fā)票確認，辦理發(fā)票校驗和付款手續(xù)。（四）調撥利庫所產(chǎn)生的運輸費用由調出、調入雙方自行協(xié)商。調出單位配送費用或調入單位自

10、提費用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見附件9。描述由是否為跨法人單位調撥確認人員判斷是否為跨法人單位調撥。是否為跨法人單位調撥確認人員判斷是否為跨法人單位調撥。執(zhí)行角色是否為跨法人單位調撥確認人員對應崗位國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理描述04:創(chuàng)建審核簽字領料單制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三十八條 物資領料出庫：（一）項目管理部門在辦理項目暫存物資領用手續(xù)時，在項目內(nèi) 按原物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領料手續(xù)，原則 上在項目物資到貨后，180天內(nèi)完成領料。（二）項目管理部門在辦理儲備定額物資領用手續(xù) 時，在項

11、目內(nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領 料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過賬，打印出庫單；根據(jù)出庫單， 物資公司（中心）和項目管理部門進行實物清點，完成出庫發(fā)料。（四）物資出庫發(fā)料時，有 配套設備（包括附件、工具備件等）、相關資料（包括但不限于合格證、說明書、裝箱單、技 術資料、商務資料等）的，應一并交予領料人員。描述由審核簽字領料單創(chuàng)建人員創(chuàng)建審核簽字領料單。提交領料單。審核簽字領料單創(chuàng)建人員 創(chuàng)建審核簽字領料單。業(yè)務領料單執(zhí)行角色審核簽字領料單創(chuàng)建人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班

12、物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述05:填寫代保管物資出庫申請制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第五條 本辦法涉及的術語定義：（一）庫存物資“一本帳”：公司通過企業(yè)管理信息系統(tǒng) （ERP）,規(guī)范倉庫庫存業(yè)務，對不同業(yè)務形成的實物庫存進行有區(qū)別的管理，準確反映實體倉庫內(nèi)庫存實物信息，實現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結余物資：由于實際用量少于采購量而產(chǎn)生的結 余可利用物資，包括項目因規(guī)劃變更、項目計劃取消、項目暫停、設計變化、需求計劃不準等 原因引起的結余物資。（

13、三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術、經(jīng)濟性等原因離開安裝位置，退出運行的設備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門進行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。描述由代保管物資出庫申請?zhí)顚懭藛T填寫代保管物資出庫申請。代保管物資出庫申請?zhí)顚懭藛T填寫代保管物資出庫申請。執(zhí)行角色代保管物資出庫申請?zhí)顚懭藛T對應崗位縣供電公司運維檢修部電網(wǎng)建設班電網(wǎng)建設縣供電公司運維檢修部輸電運維班班長 縣供電公司運維檢修部配電運維班班長 國網(wǎng)河南經(jīng)研院建設管理中心項目管理室工程施工現(xiàn)場管控 地市供電公司建設部變電工程管理與項目經(jīng)理 地市供電公司建設部土建工程管理與項目經(jīng)理地市供電公司建設部輸電線路工程管理與項目經(jīng)理 地市供電公司

14、建設部配電線路工程管理與項目經(jīng)理 地市供電公司建設部項目經(jīng)理與工程建設協(xié)調管理 地市供電公司運維檢修部變電檢修室主管 地市供電公司運維檢修部變電檢修班班長 地市供電公司運維檢修部變電運維室主管 地市供電公司運維檢修部變電運維班班長 地市供電公司運維檢修部輸電運檢室主管 地市供電公司運維檢修部配電運檢室主管描述06:申請借用物資制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第五條 本辦法涉及的術語定義：（一）庫存物資“一本帳”：公司通過企業(yè)管理信息系統(tǒng) （ERP）,規(guī)范倉庫庫存業(yè)務，對不同業(yè)務形成的實物庫存進行有區(qū)別的管理，準確反映實體倉庫內(nèi)庫存實物信息，實現(xiàn)帳卡物

15、的一致性。（二）工程結余物資：由于實際用量少于采購量而產(chǎn)生的結 余可利用物資，包括項目因規(guī)劃變更、項目計劃取消、項目暫停、設計變化、需求計劃不準等原因引起的結余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術、經(jīng)濟性等原因離開安裝位置，退出運行的設備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門進行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。描述由借用物資申請人員申請借用物資。借用物資申請人員申請借用物資。業(yè)務物資借用申請單執(zhí)行角色借用物資申請人員對應崗位縣供電公司運維檢修部電網(wǎng)建設班電網(wǎng)建設縣供電公司運維檢修部輸電運維班班長 縣供電公司運維檢修部配電運維班班長 國網(wǎng)河南經(jīng)研院建設管理中心項目管理室工程施工現(xiàn)場管控 地市

16、供電公司建設部變電工程管理與項目經(jīng)理 地市供電公司建設部土建工程管理與項目經(jīng)理地市供電公司建設部輸電線路工程管理與項目經(jīng)理 地市供電公司建設部配電線路工程管理與項目經(jīng)理 地市供電公司建設部項目經(jīng)理與工程建設協(xié)調管理 地市供電公司運維檢修部變電檢修室主管 地市供電公司運維檢修部變電檢修班班長 地市供電公司運維檢修部變電運維室主管 地市供電公司運維檢修部變電運維班班長 地市供電公司運維檢修部輸電運檢室主管 地市供電公司運維檢修部配電運檢室主管描述07:創(chuàng)建廢舊物資銷售訂單國網(wǎng)（物資/1 ） 98-2014國家電網(wǎng)公司物資管理通則中規(guī)定：第六十一條 廢舊物資處置管理是指廢舊物資的實物移交、存儲、銷售

17、和資金回收等業(yè)務管理 以及退運可再利用物資管理工作。國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第二條實物庫存是指存放在公司各級倉庫的儲備定額物資（周轉物資、應急物資、備品備件）項目暫存物資、工程結余退庫物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。制度第八條省公司物資部是本單位庫存物資管理工作的歸口部門，其主要職責是：（一）負責貫 徹執(zhí)行公司庫存物資管理的有關規(guī)定。（二）負責本單位庫存物資“一本帳”管理，對本單位 庫存物資進行集中管控。（三）負責建立本單位庫存資源統(tǒng)一調配平臺，定期更新、發(fā)布可調 撥庫存物資信息。負責審核和上報跨省資源調撥申請，審核跨地（市）資源調撥計劃。（

18、四） 負責組織制定和優(yōu)化本單位庫存物資儲備定額，組織開展本單位儲備定額物資需求計劃上報、 采購、倉儲、配送管理等工作。（五）負責審核省公司直接管理倉庫的庫存物資利用計劃、庫 存物資報廢申請和盤點差異表。負責組織省公司廢舊物資集中處置工作。（六）負責本單位庫 存物資管理工作的指導、監(jiān)督、檢查和考核。第九條省公司物資公司在物資部的業(yè)務管理下，承擔本單位庫存物資管理的具體實施工作， 其主要職責是：（一）負責本單位庫存物資“一本帳”和統(tǒng)一調配平臺的信息管理，收集、匯總各級倉庫可調撥庫存物資信息，統(tǒng)計分析本單位庫存物資信息。（二）負責本單位應急物資 需求、跨省、跨地（市）資源調撥申請的收集、整理和匯總，

19、形成跨省、跨地（市）庫存物資 調撥計劃，報省公司物資部審核后組織實施。（三）配合省公司物資部制定和優(yōu)化本單位庫存 物資儲備定額體系。（四）負責省公司中心倉庫的物資驗收、出入庫、退庫、調撥、盤點等日 常管理，退出退役資產(chǎn)在庫保管。（五）負責提出省公司中心庫庫存物資利用計劃、庫存物資 報廢申請和廢舊物資處置計劃，辦理中心庫庫存物資報廢手續(xù)，經(jīng)審核后實施，并提供資產(chǎn)處 置殘值信息。（六）負責定期將可利庫實物庫存清單發(fā)送原需求單位（部門），供其提報需求 計劃和組織設計單位時進行利庫。（七）負責審核省公司中心庫退庫物資申請，辦理退庫手續(xù)，核查及保管退庫物資相關信息、技術資料。第一條 縣公司運維檢修部（倉

20、儲班）的主要職責是：（一）負責縣公司庫存物資“一本帳” 管理，收集、匯總本單位可調撥庫存物資信息；統(tǒng)計分析庫存物資信息。（二）負責跨縣公司 庫存資源調撥申請報地（市）公司審核后實施。（三）負責提出本縣公司庫存物資儲備定額， 開展儲備定額物資需求計劃、倉儲、配送等工作。（四）負責縣公司倉庫的物資驗收、出入庫、退庫、調撥、盤點等日常作業(yè)。（五）負責提出本單位庫存物資利用計劃、庫存物資報廢申請和廢舊物資處置計劃，辦理庫存物資報廢手續(xù)，經(jīng)審核后實施。（六）負責審核退庫物資申請， 辦理退庫手續(xù)，核查及保管退庫物資相關信息、技術資料。第四4條 廢舊物資出庫：（一）省物資公司組織開展廢舊物資網(wǎng)上競價處置，在

21、成交后通 知申報廢舊物資的物資供應中心和回收商，發(fā)布成交通知書。（二）物資公司（中心）及時聯(lián) 系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三）根據(jù)成 交通知書（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財務部門確認的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根 據(jù)廢舊物資交接單核對廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點、過磅，確認無誤后完成交接。描述由廢舊物資銷售訂單創(chuàng)建人員創(chuàng)建廢舊物資銷售訂單。廢舊物資銷售訂單創(chuàng)建人員創(chuàng)建廢舊物資銷售訂單。執(zhí)行角色廢舊物資銷售訂單創(chuàng)建人員對應崗位國網(wǎng)河南物資公司物資供應部廢舊物資計劃及處置管理描述08:辦理領料過賬手續(xù)制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公

22、司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三十八條 物資領料出庫：（一）項目管理部門在辦理項目暫存物資領用手續(xù)時，在項目內(nèi) 按原物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領料手續(xù)，原則 上在項目物資到貨后，180天內(nèi)完成領料。（二）項目管理部門在辦理儲備定額物資領用手續(xù) 時，在項目內(nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領 料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過賬，打印出庫單；根據(jù)出庫單， 物資公司（中心）和項目管理部門進行實物清點，完成出庫發(fā)料。（四）物資出庫發(fā)料時，有 配套設備（包括附件、工具備件等）、相關資料（包括但不限于合格證、說

23、明書、裝箱單、技 術資料、商務資料等）的，應一并交予領料人員。描述由領料過賬手續(xù)辦理人員辦理領料過賬手續(xù)。領料過賬手續(xù)辦理人員辦理領料過賬手續(xù)。執(zhí)行角色領料過賬手續(xù)辦理人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述09:判斷審批是否通過制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第十二條 公司總部專業(yè)管理部門的主要職責是：（一）負責組織制訂本專業(yè)儲備定額標準， 審查、平衡和優(yōu)化各單位上報的庫存物

24、資儲備定額。（二）負責提出本專業(yè)退庫和庫存物資、 退出退役資產(chǎn)鑒定原則和標準，提出退出退役資產(chǎn)維護、檢修和試驗原則和標準。（三）負責 組織開展本專業(yè)總部資產(chǎn)退庫和庫存物資、退出退役資產(chǎn)的技術鑒定，審核本專業(yè)待報廢物資和資產(chǎn)申請，并辦理資產(chǎn)報廢手續(xù)。（四）審核本專業(yè)實物庫存跨省調撥和利用計劃。（五）信息通信部負責物力集約化信息系統(tǒng)倉儲配送模塊建設，負責技術支持、應用集成和系統(tǒng)運行維護管理。第十三條 ?。ㄊ校I(yè)管理部門的主要職責是：（一）負責按照公司專業(yè)部門制定的儲備定 額標準，制訂和優(yōu)化本單位庫存物資儲備定額。（二）負責組織開展省公司在庫保管退役資產(chǎn) 檢修、試驗；對待報廢退出退役資產(chǎn)辦理報廢手

25、續(xù)。（三）負責組織開展本專業(yè)退庫和庫存物 資、退出退役資產(chǎn)的技術鑒定，審核本專業(yè)待報廢物資申請。（四）審核本專業(yè)實物庫存物資 跨部門、跨地區(qū)、跨項目的調撥和利用計劃。（五）信息化歸口管理部門負責物力集約化信息 系統(tǒng)倉儲配送模塊建設，負責技術支持、應用集成和系統(tǒng)運行維護管理。描述由審批是否通過判斷人員判斷審批是否通過。審批是否通過判斷人員判斷審批是否通過。執(zhí)行角色審批是否通過判斷人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述10

26、:審核是否通過描述由借用物資出庫是否通過審核人員審核是否通過。借用物資出庫是否通過審核人員審核是否通過。執(zhí)行角色借用物資出庫是否通過審核人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述11:支付回收款項制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第四4條 廢舊物資出庫：（一）省物資公司組織開展廢舊物資網(wǎng)上競價處置，在成交后通 知申報廢舊物資的物資供應中心和回收商，發(fā)布成交通知書。（二）物資公司（中

27、心）及時聯(lián) 系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三）根據(jù)成 交通知書（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財務部門確認的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根 據(jù)廢舊物資交接單核對廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點、過磅，確認無誤后完成交接。描述由廢舊物資出庫管理回收款項支付人員支付回收款項。廢舊物資出庫管理回收款項支付人員支付回收款項。執(zhí)行角色廢舊物資出庫管理回收款項支付人員對應崗位省公司本部財務資產(chǎn)部資金管理處資金結算及集中支付管理描述12:打印出庫單制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余

28、退庫管理、庫存信息管理等工作。第三十八條 物資領料出庫：（一）項目管理部門在辦理項目暫存物資領用手續(xù)時，在項目內(nèi) 按原物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領料手續(xù)，原則 上在項目物資到貨后，180天內(nèi)完成領料。（二）項目管理部門在辦理儲備定額物資領用手續(xù) 時，在項目內(nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領 料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過賬，打印出庫單；根據(jù)出庫單， 物資公司（中心）和項目管理部門進行實物清點，完成出庫發(fā)料。（四）物資出庫發(fā)料時，有 配套設備（包括附件、工具備件等）、相關資料（包括但不限于合格證

29、、說明書、裝箱單、技 術資料、商務資料等）的，應一并交予領料人員。國網(wǎng)（物資/2 ） 125-2013國家電網(wǎng)公司物資倉儲配送管理辦法中規(guī)定：第三條配送管理是指將物資從倉庫運送到指定地點，包括配送需求、配送調度、配送執(zhí)行、 配送交接、配送結算等全過程管理。第四條"本辦法適用于公司總部各部門、各分部、各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“省公司”）和各直屬單位的倉儲配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉儲配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級單位”是指公司系統(tǒng)各級單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡稱為“縣供電企業(yè)"

30、。"第五條物資倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續(xù)盤存”的原則。物資配送 管理遵循“確保安全、準時快捷、服務優(yōu)質、配送優(yōu)化”的原則。描述由出庫單打印人員打印出庫單。出庫單打印人員打印出庫單。執(zhí)行角色出庫單打印人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述13:銷售調撥出庫制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、

31、庫存信息管理等工作。第四條本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股單位）的庫存 物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三十九條 調撥物資出庫：（一）同法人間調撥出庫采用轉儲方式。組織實施的物資公司按 照調撥通知單，在 ERP（統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉儲訂單，將調撥通知單和轉儲訂單同時下達到調出單位； 調出單位物資公司（中心）根據(jù)調撥通知單、轉儲訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送， 與調入單位完成實物交接。（二）跨法人間調撥出庫采用銷售方式。組織實施的物資公司將調 撥通知單下達到調出單位，調出單位物資公司（中心）按調撥通知單在ER原統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價格原則

32、上按照移動加權平均價執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調撥 通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調入單位完成實物交接。（三）物 資調撥采用銷售方式時，在物資發(fā)貨后，由調出單位財務部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具銷售發(fā)票，調撥雙方及時按規(guī)定時間在財務憑證協(xié)同平臺進行發(fā)票確認，辦理發(fā)票校驗和付款手續(xù)。（四）調撥利庫所產(chǎn)生的運輸費用由調出、調入雙方自行協(xié)商。調出單位配送費用或調入單位自提費用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見附件9。國網(wǎng)（物資/2 ） 125-2013國家電網(wǎng)公司物資倉儲配送管理辦法中規(guī)定：第三條配送管理是指將物資從倉庫運送到指定地點，包括配送需求、配送調度、配送執(zhí)

33、行、配送交接、配送結算等全過程管理。第四條"本辦法適用于公司總部各部門、各分部、各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“省公司”）和各直屬單位的倉儲配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉儲配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級單位”是指公司系統(tǒng)各級單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡稱為“縣供電企業(yè)"。"第五條物資倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續(xù)盤存”的原則。物資配送管理遵循“確保安全、準時快捷、服務優(yōu)質、配送優(yōu)化”的原則。描述由調撥出庫銷售人員銷售調撥出庫。調撥出庫銷售人員銷售調撥出庫。執(zhí)

34、行角色調撥出庫銷售人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述14:轉儲調撥出庫制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、庫存信息管理等工作。第四條本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股單位）的庫存 物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三十九條 調撥物資出庫：（一）同法人間調撥出

35、庫采用轉儲方式。組織實施的物資公司按 照調撥通知單，在 ERP（統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉儲訂單，將調撥通知單和轉儲訂單同時下達到調出單位； 調出單位物資公司（中心）根據(jù)調撥通知單、轉儲訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送， 與調入單位完成實物交接。（二）跨法人間調撥出庫采用銷售方式。組織實施的物資公司將調 撥通知單下達到調出單位，調出單位物資公司（中心）按調撥通知單在ER原統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價格原則上按照移動加權平均價執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調撥 通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調入單位完成實物交接。（三）物 資調撥采用銷售方式時，在物資發(fā)貨后，由調出單位財務部門根

36、據(jù)銷售訂單和出庫單開具銷售發(fā)票，調撥雙方及時按規(guī)定時間在財務憑證協(xié)同平臺進行發(fā)票確認，辦理發(fā)票校驗和付款手續(xù)。（四）調撥利庫所產(chǎn)生的運輸費用由調出、調入雙方自行協(xié)商。調出單位配送費用或調入單位自提費用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見附件9。國網(wǎng)（物資/2 ） 125-2013國家電網(wǎng)公司物資倉儲配送管理辦法中規(guī)定： 第三條配送管理是指將物資從倉庫運送到指定地點，包括配送需求、配送調度、配送執(zhí)行、 配送交接、配送結算等全過程管理。第四條"本辦法適用于公司總部各部門、各分部、各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“省公司”）和各直屬單位的倉儲配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉儲配送管理

37、工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級單位”是指公司系統(tǒng)各級單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡稱為 “地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡稱為“縣供電企業(yè)"。"第五條 物資倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續(xù)盤存”的原則。物資配送 管理遵循“確保安全、準時快捷、服務優(yōu)質、配送優(yōu)化”的原則。描述由調撥出庫轉儲人員轉儲調撥出庫。調撥出庫轉儲人員轉儲調撥出庫。執(zhí)行角色調撥出庫轉儲人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務 國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合

38、服務中心物資服務班物資倉儲服務描述15:核對實物及相關資料制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第四條本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股單位）的庫存 物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第五條 本辦法涉及的術語定義：（一）庫存物資“一本帳”：公司通過企業(yè)管理信息系統(tǒng)（ERP）,規(guī)范倉庫庫存業(yè)務，對不同業(yè)務形成的實物庫存進行有區(qū)別的管理，準確反映實體倉庫內(nèi)庫存實物信息，實現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結余物資：由于實際用量少于采購量而產(chǎn)生的結 余可利用物資，包括項目因規(guī)劃變更、項目計劃取消、項目暫停、設計

39、變化、需求計劃不準等 原因引起的結余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術、經(jīng)濟性等原因離開安裝位置，退出運行的設備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門進行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。第三十八條 物資領料出庫：（一）項目管理部門在辦理項目暫存物資領用手續(xù)時，在項目內(nèi) 按原物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領料手續(xù)，原則 上在項目物資到貨后，180天內(nèi)完成領料。（二）項目管理部門在辦理儲備定額物資領用手續(xù) 時，在項目內(nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領 料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過賬，打印出庫單

40、；根據(jù)出庫單， 物資公司（中心）和項目管理部門進行實物清點，完成出庫發(fā)料。（四）物資出庫發(fā)料時，有 配套設備（包括附件、工具備件等）、相關資料（包括但不限于合格證、說明書、裝箱單、技 術資料、商務資料等）的，應一并交予領料人員。描述由實物及相關資料核對人員核對實物及相關資料。實物及相關資料核對人員核對實物及相關資料。執(zhí)行角色實物及相關資料核對人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述16:執(zhí)行銷售發(fā)貨操作制度國網(wǎng)（物資/2

41、 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、庫存信息管理等工作。第四4條 廢舊物資出庫：（一）省物資公司組織開展廢舊物資網(wǎng)上競價處置，在成交后通 知申報廢舊物資的物資供應中心和回收商，發(fā)布成交通知書。（二）物資公司（中心）及時聯(lián) 系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三）根據(jù)成 交通知書（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財務部門確認的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根 據(jù)廢舊物資交接單核對廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點、過磅，確認無誤后完成交接。描述由廢舊物資出庫管理銷售發(fā)貨操作執(zhí)行人員執(zhí)行銷售發(fā)

42、貨操作。廢舊物資出庫管理銷售發(fā)貨操作執(zhí)行人員執(zhí)行銷售發(fā)貨操作。執(zhí)行角色廢舊物資出庫管理銷售發(fā)貨操作執(zhí)行人員對應崗位國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理描述17:進行銷售發(fā)貨制度國網(wǎng)（物資/1 ） 98-2014國家電網(wǎng)公司物資管理通則中規(guī)定：第六卜條 廢舊物資處置管理是指廢舊物資的實物移交、存儲、銷售和資金回收等業(yè)務管理 以及退運可再利用物資管理工作。國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第二條實物庫存是指存放在公司各級倉庫的儲備定額物資（周轉物資、應急物資、備品備件）、項目暫存物資、工程結余退庫物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。第三十九條 調撥物資出庫：（一

43、）同法人間調撥出庫采用轉儲方式。組織實施的物資公司按 照調撥通知單，在 ERP（統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉儲訂單，將調撥通知單和轉儲訂單同時下達到調出單位； 調出單位物資公司（中心）根據(jù)調撥通知單、轉儲訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送， 與調入單位完成實物交接。（二）跨法人間調撥出庫采用銷售方式。組織實施的物資公司將調 撥通知單下達到調出單位，調出單位物資公司（中心）按調撥通知單在ER原統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價格原則上按照移動加權平均價執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調撥 通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調入單位完成實物交接。（三）物 資調撥采用銷售方式時，在物資發(fā)貨后，由調

44、出單位財務部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具銷售發(fā)票，調撥雙方及時按規(guī)定時間在財務憑證協(xié)同平臺進行發(fā)票確認，辦理發(fā)票校驗和付款手續(xù)。（四）調撥利庫所產(chǎn)生的運輸費用由調出、調入雙方自行協(xié)商。調出單位配送費用或調入單位自提費用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見附件9。國網(wǎng)（物資/2 ） 125-2013國家電網(wǎng)公司物資倉儲配送管理辦法中規(guī)定：第三條配送管理是指將物資從倉庫運送到指定地點，包括配送需求、配送調度、配送執(zhí)行、 配送交接、配送結算等全過程管理。第四條"本辦法適用于公司總部各部門、各分部、各省（自治區(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“省公司”）和各直屬單位的倉儲配送管理工作。公司控股、參股單位物

45、資倉儲配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級單位”是指公司系統(tǒng)各級單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡稱為“縣供電企業(yè)"。"第五條物資倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續(xù)盤存”的原則。物資配送 管理遵循“確保安全、準時快捷、服務優(yōu)質、配送優(yōu)化”的原則。描述由發(fā)貨銷售人員進行銷售發(fā)貨。發(fā)貨銷售人員進行銷售發(fā)貨。執(zhí)行角色發(fā)貨銷售人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務

46、中心物資服務班物資倉儲服務描述18:按轉儲訂單進行發(fā)貨制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、庫存信息管理等工作。第五條 本辦法涉及的術語定義：（一）庫存物資“一本帳”：公司通過企業(yè)管理信息系統(tǒng)（ERP）,規(guī)范倉庫庫存業(yè)務，對不同業(yè)務形成的實物庫存進行有區(qū)別的管理，準確反映實體倉庫內(nèi)庫存實物信息，實現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結余物資：由于實際用量少于采購量而產(chǎn)生的結 余可利用物資，包括項目因規(guī)劃變更、項目計劃取消、項目暫停、設計變化、需求計劃不準等 原因引起的結余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性

47、能、技術、經(jīng)濟性等原因離開安裝位置，退出運行的設備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門進行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。第三十九條 調撥物資出庫：（一）同法人間調撥出庫采用轉儲方式。組織實施的物資公司按 照調撥通知單，在 ERP（統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉儲訂單，將調撥通知單和轉儲訂單同時下達到調出單位； 調出單位物資公司（中心）根據(jù)調撥通知單、轉儲訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送， 與調入單位完成實物交接。（二）跨法人間調撥出庫采用銷售方式。組織實施的物資公司將調 撥通知單下達到調出單位，調出單位物資公司（中心）按調撥通知單在ER原統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價格原則上按照移動加權平均價執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要

48、求的，從其規(guī)定），根據(jù)調撥 通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調入單位完成實物交接。（三）物 資調撥采用銷售方式時，在物資發(fā)貨后，由調出單位財務部門根據(jù)銷售訂單和出庫單開具銷售發(fā)票，調撥雙方及時按規(guī)定時間在財務憑證協(xié)同平臺進行發(fā)票確認，辦理發(fā)票校驗和付款手續(xù)。（四）調撥利庫所產(chǎn)生的運輸費用由調出、調入雙方自行協(xié)商。調出單位配送費用或調入單位自提費用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見附件9。國網(wǎng)（物資/2 ） 125-2013國家電網(wǎng)公司物資倉儲配送管理辦法中規(guī)定：第三十二條 各級物資公司（供應中心）負責公司備用資產(chǎn)、待報廢資產(chǎn)、暫時/長期存放在倉庫的設備/材料等實物的收、發(fā)、存管理

49、；各級資產(chǎn)管理部門/單位、資產(chǎn)所屬部門/單位負責資產(chǎn)的利庫調撥和賬務管理。描述由按轉儲訂單發(fā)貨人員按轉儲訂單進行發(fā)貨。按轉儲訂單發(fā)貨人員按轉儲訂單進行發(fā)貨。執(zhí)行角色按轉儲訂單發(fā)貨人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務 國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述19:核對實物和相關資料制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、庫存信息管理等工作。第四4條 廢舊物資出庫：

50、（一）省物資公司組織開展廢舊物資網(wǎng)上競價處置，在成交后通 知申報廢舊物資的物資供應中心和回收商，發(fā)布成交通知書。（二）物資公司（中心）及時聯(lián) 系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三）根據(jù)成交通知書（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財務部門確認的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根 據(jù)廢舊物資交接單核對廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點、過磅，確認無誤后完成交接。描述由廢舊物資出庫管理實物和相關資料核對人員核對實物和相關資料。提交廢舊物資出庫單。廢舊物資出庫管理實物和相關資料核對人員核對實物和相關資料。業(yè)務廢舊物資出庫單執(zhí)行角色廢舊物資出庫管理實物和相關資料核對人員對應崗位縣

51、供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述20:簽字確認出庫單制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、庫存信息管理等工作。第三十八條 物資領料出庫：（一）項目管理部門在辦理項目暫存物資領用手續(xù)時，在項目內(nèi) 按原物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領料手續(xù)，原則 上在項目物資到貨后，180天內(nèi)完成領料。（二）項目管理

52、部門在辦理儲備定額物資領用手續(xù) 時，在項目內(nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領料單，經(jīng)部門領導審核同意后與物資公司（中心）辦理領 料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過賬，打印出庫單；根據(jù)出庫單， 物資公司（中心）和項目管理部門進行實物清點，完成出庫發(fā)料。（四）物資出庫發(fā)料時，有 配套設備（包括附件、工具備件等）、相關資料（包括但不限于合格證、說明書、裝箱單、技 術資料、商務資料等）的，應一并交予領料人員。國網(wǎng)（物資/2 ） 125-2013國家電網(wǎng)公司物資倉儲配送管理辦法中規(guī)定：第三條配送管理是指將物資從倉庫運送到指定地點，包括配送需求、配送調度、配送執(zhí)行、 配送交接、配送結算等全過程管

53、理。第四條"本辦法適用于公司總部各部門、各分部、各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“省公司”）和各直屬單位的倉儲配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉儲配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級單位”是指公司系統(tǒng)各級單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡稱為“縣供電企業(yè)"。"第五條物資倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續(xù)盤存”的原則。物資配送 管理遵循“確保安全、準時快捷、服務優(yōu)質、配送優(yōu)化”的原則。描述由確認出庫單簽字人員簽字確認出庫單。確認出庫單簽字人員簽字確認出庫單。執(zhí)行角色確認出庫單簽字人

54、員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述21:核對實物和相關資料制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、庫存信息管理等工作。描述由代保管物資出庫管理實物和相關資料核對人員核對實物和相關資料。代保管物資出庫管理實物和相關資料核對人員核對實物和相關資料。執(zhí)行角色代保管物資出庫管理實物和相關資料核對人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉

55、儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲班班長省送變電公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務描述22:核對實物出庫并雙方簽字確認制度國網(wǎng)（物資/2 ） 237-2014國家電網(wǎng)公司實物庫存管理辦法中規(guī)定：第二條實物庫存是指存放在公司各級倉庫的儲備定額物資（周轉物資、應急物資、備品備件）、項目暫存物資、工程結余退庫物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。第三條本辦法包括庫存出入庫管理、庫存物資利用、結余退庫管理、庫存信息管理等工作。國網(wǎng)（物資/2 ） 125-2013國家電網(wǎng)公司物資倉儲配送管理辦法中規(guī)定：第三條配送

56、管理是指將物資從倉庫運送到指定地點，包括配送需求、配送調度、配送執(zhí)行、配送交接、配送結算等全過程管理。第四條"本辦法適用于公司總部各部門、各分部、各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司（以下簡稱“省公司”）和各直屬單位的倉儲配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉儲配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級單位”是指公司系統(tǒng)各級單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡稱為“縣供電企業(yè)"。"第五條物資倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉、保質可用、永續(xù)盤存”的原則。物資配送管理遵循“確保安全、準時快捷、服務優(yōu)質、配送優(yōu)化”的原則。描述由實物出庫核對并雙方簽字確認人員核對實物出庫并雙方簽字確認。實物出庫核對并雙方簽字確認人員核對實物出庫并雙方簽字確認。執(zhí)行角色實物出庫核對并雙方簽字確認人員對應崗位縣供電公司物資供應中心倉儲配送班班長國網(wǎng)河南檢修公司綜合服務中心物資服務班物資倉儲服務國網(wǎng)河南物資公司物資供應部倉儲管理地市供電公司物資供應中心倉儲