某某大型零售場的營運基礎(chǔ)考核項目及標(biāo)準(zhǔn)

1、稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1. 制定本部門月、周工作計劃（四周）2. 制定本部門主管班表3. 及時審批各種訂單4檢查冷藏柜溫度是否正常運轉(zhuǎn)，是否按時填表5. 會同生鮮主管或領(lǐng)班檢查生鮮收獲質(zhì)量6. 是否及時處理價格差異1. 5 分2. 2 分3. 3 分4. 5 分5. 6 分6. 3 分1.2.3.4.5.6.生鮮部經(jīng)理7.是否及時處理庫存差異7. 3 分7.8.快訊商品庫存是否止常，保證不缺貨8. 7 分8.9.庫存區(qū)商品擺放是否整齊、有序9. 3 分9.10.是否及時通知每日新品、每日米購變價10. 1010.11.每日負毛利明細、進入刪除商品明細、負庫存分11.明細、每日退

2、貨明細、每日進貨明細、每日庫存11. 16調(diào)整明細、每日銷售匯總明細表、快訊報表分析分是否及時準(zhǔn)確上報12.12.滯銷商品和清倉商品處理是否及時并跟蹤處13.理情況12. 614.13.破包商品的清退是否及時分15.14.顧客退換貨是否按規(guī)定執(zhí)行13.416.15.來客數(shù)、客單價、顧客退換貨的分析是否及時分17.上報并提出合理建議14.516.是否對員工進行定期的培訓(xùn)工作分17.檢查端架、堆頭促銷是否按計劃執(zhí)行15.9分16.5分17.8分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1訂貨是否及時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況1. 5 分1.出現(xiàn)2. 5 分2.2.端架、地堆及正常排面的商品陳列是否

3、整齊、清3. 3 分3.潔、飽滿4. 4 分4.3.區(qū)域內(nèi)的商品、貨架、地板、設(shè)備是否清潔整齊5. 4 分5.4.市調(diào)工作是否及時、全面并將資料準(zhǔn)確上報6. 4 分6.生鮮部主5檢查員工出勤狀況，并組織晨會安排工作7. 4 分7.管6檢杳端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充8. 6 分8.足9. 5 分9.7檢查端架、地堆、貨架排面的價格卡、POP 是否10.510.完整正確分8.確保設(shè)備是否正常運轉(zhuǎn)、陳列樣品功能是否正常11.9.是否做好庫存檢查，針對庫存天數(shù)超過標(biāo)準(zhǔn)的品11.312.項是否及時進行處理分13.10. 每日業(yè)績、促銷商品計劃表、OPL 訂單報表是12.414.否及時準(zhǔn)確完整

4、上報經(jīng)理分15.11.賣場破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處理完畢13.612.員工用餐時間是否安排合理分16.13.孤兒商品是否及時回收14.517.14.是否填寫交接薄，做好工作總結(jié)分18.15.是否培訓(xùn)員工，如：補貨技巧、倉庫整理、庫15.619.存整理、排面調(diào)整等的方法分20.16.檢查電腦庫存數(shù)量與實際庫存是否有差異，并21.正確修正庫存數(shù)量16.422.17.滯銷商品及進入刪除狀態(tài)的商品是否及時處分23.理17.418.排定員工的班表19.是否及時與采購溝通，以確?？煊嵱嗀洈?shù)量是 否及時合理20.每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次 商品是否嚴格執(zhí)行21.快訊商品疋否都有端架、地堆陳列

5、，疋否都有POP22.是否按陳列圖補貨，有無隨意更改排面現(xiàn)象23.是否及時協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量分18.4分19.3分20.4分21.3分22.4分23.5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1.商品是否做到清潔、整齊1.6 分1.2.補貨是否及時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨2. 6 分2.架的順序進行補貨，是否做到先進先出3.商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀3. 10 分3.4價格卡、標(biāo)示箭頭、海報、POP 是否正確、完整、4. 12 分4.干凈5. 5 分5.生鮮部員5.缺貨的商品是否檢查庫存并及時抄錄，報主管下6. 4 分6.工單7. 4 分7.6.孤兒商品是否及時回收并歸位8. 6

6、 分8.7.破包商品是否及時報主管進行適當(dāng)處理9. 5 分9.8.是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失9.整理排面、紙箱、棧板等雜物是否及時處理，維10. 1210.持賣場整潔，走道暢通分11.10.是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語待客11. 1012.11.顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時分間為顧客解決問題12. 1013.12. 貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括：展示柜臺、分14.貨架、斜口籠、折疊籠、磅秤、稱重臺13.工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈13.514. 工具（叉車、托板車）疋否清潔和進仃養(yǎng)護分14.5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1.定本部門月、周工作計劃（四周）1.8

7、 分1.2.制定本部門主管班表2. 5 分2.3.及時審批各種訂單3. 8 分3.4.是否協(xié)助工程部檢查冷藏柜溫度是否正常運轉(zhuǎn)，4. 8 分4.食品部經(jīng)是否按時填表5. 8 分5.理5.是否及時處理價格差異6. 4 分6.6.是否及時處理庫存差異7. 10 分7.7.是否及時于采購部溝通，以確?？煊嵣唐穾齑媸?. 12 分8.否正常，保證不缺貨8. 是否及時通知每日新品、每日采購變價9. 每日負毛利明細、進入刪除商品明細、負庫存明9. 7 分9.細、每日退貨明細、每日進貨明細、每日庫存調(diào)10.710.整明細、每日銷售匯總明細表、快訊報表分析是分11.否及時準(zhǔn)確上報11.612.10.滯銷商品和

8、清倉商品處理是否及時并跟蹤處分13.理情況12.514.11.破包商品的清退是否及時分12.來客數(shù)、客單價、顧客退換貨的分析是否及時13.7上報并提出合理建議分13.是否對員工進行定期的培訓(xùn)工作14.514.檢杳端架、堆頭促銷是否按計劃執(zhí)行分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1訂貨是否及時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況1. 5 分1.出現(xiàn)2. 5 分2.2.端架、地堆及正常排面的商品陳列是否整齊、清3. 3 分3.潔、飽滿4. 4 分4.3.區(qū)域內(nèi)的商品、貨架、地板、設(shè)備是否清潔整齊5. 4 分5.4.市調(diào)工作是否及時、全面并將資料準(zhǔn)確上報6. 4 分6.食品部主5檢查員工出勤狀況，并組織

9、晨會安排工作7. 4 分7.管6檢杳端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充8. 6 分8.足9. 5 分9.7檢查端架、地堆、貨架排面的價格卡、POP 是否10.510.完整正確分8.確保設(shè)備是否正常運轉(zhuǎn)、成列樣品功能是否正常11.9.是否做好庫存檢查，針對庫存天數(shù)超過標(biāo)準(zhǔn)的品11.312.項是否及時進行處理分13.10. 每日業(yè)績、促銷商品計劃表、OPL 訂單報表是12.414.否及時準(zhǔn)確完整上報經(jīng)理分15.11.賣場破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處理完畢13.612.員工用餐時間是否安排合理分16.13.孤兒商品是否及時回收14.517.14.是否填寫交接薄，做好工作總結(jié)分18.15.是否培訓(xùn)員

10、工，如：補貨技巧、倉庫整理、庫15.619.存整理、排面調(diào)整等的方法分20.16.檢查電腦庫存數(shù)量與實際庫存是否有差異，并21.正確修正庫存數(shù)量16.422.17.滯銷商品及進入刪除狀態(tài)的商品是否及時處分23.理17.418.排定員工的班表19.快訊訂貨數(shù)量是否及時合理20.每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次 商品是否嚴格執(zhí)行21.快訊商品疋否都有端架、地堆陳列，疋否都有POP22.是否按陳列圖補貨，有無隨意更改排面現(xiàn)象23.是否及時協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量分18.4分19.3分20.4分21.3分22.4分23.5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1.商品是否做到清潔、整齊1.6 分

11、1.2.補貨是否及時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨2. 6 分2.架的順序進行補貨，是否做到先進先出3.商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀3. 10 分3.4價格卡、標(biāo)示箭頭、海報、POP 是否正確、完整、4. 12 分4.食品部員干凈5. 5 分5.工5.缺貨的商品是否檢查庫存并及時抄錄，報主管下6. 4 分6.單7. 4 分7.6.孤兒商品是否及時回收并歸位8. 6 分8.7.破包商品是否及時報主管進行適當(dāng)處理9. 5 分9.8.是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失9.整理排面、紙箱、棧板等雜物是否及時處理，維10.1210.持賣場整潔，走道暢通分11.10.是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語待客11

12、.1012.11.顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時分間為顧客解決問題12.1013.12. 貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括：展示柜臺、分14.貨架、斜口籠、折疊籠、磅秤、稱重臺）13.工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈13.514. 工具（叉車、托板車）疋否清潔和進仃養(yǎng)護分14.5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1.定本部門月、周工作計劃（四周）1.8 分1.2.制定本部門主管班表2. 5 分2.3.及時審批各種訂單3. 5 分3.4檢查陳列樣品是否保持清潔，功能是否正常及不4. 6 分4.缺配件5. 6 分5.5.確保提貨商品的提貨卡與庫存量是否相符6. 7 分6.百貨部經(jīng)6.是

13、否及時處理價格差異7. 7 分7.理7.是否及時處理庫存差異8. 10 分8.8.是否及時于采購部溝通，以確?？煊嵣唐穾齑媸?. 6 分9.否正常，保證不缺貨10. 1010.9.是否及時通知每日新品、每日采購變價分10.每日負毛利明細、進入刪除商品明細、負庫存明細、每日退貨明細、每日進貨明細、每日庫存11.調(diào)整明細、每日銷售匯總明細表、快訊報表分析11.612.是否及時準(zhǔn)確上報分13.11.滯銷商品和清倉商品處理是否及時并跟蹤處12.514.理情況分15.12.破包商品的清退是否及時13.913.來客數(shù)、客單價、顧客退換貨的分析是否及時分上報并提出合理建議14.414.是否對員工進行定期的培

14、訓(xùn)工作分15.檢查端架、堆頭促銷是否按計劃執(zhí)行15.6分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1訂貨是否及時，訂貨量是否合理，有無缺貨情況1. 5 分1.出現(xiàn)2. 5 分2.2.端架、地堆及正常排面的商品陳列是否整齊、清3. 3 分3.潔、飽滿4. 4 分4.3.區(qū)域內(nèi)的商品、貨架、地板、設(shè)備是否清潔整齊5. 4 分5.4.市調(diào)工作是否及時、全面并將資料準(zhǔn)確上報6. 4 分6.百貨部主5檢查員工出勤狀況，并組織晨會安排工作7. 4 分7.管6檢杳端架、地堆、貨架排面的商品是否飽滿、充8. 6 分8.足9. 5 分9.7檢查端架、地堆、貨架排面的價格卡、POP 是否10.510.完整正確分8.確

15、保設(shè)備是否正常運轉(zhuǎn)、成列樣品功能是否正常11.9.是否做好庫存檢查，針對庫存天數(shù)超過標(biāo)準(zhǔn)的品11.312.項是否及時進行處理分13.10. 每日業(yè)績、促銷商品計劃表、OPL 訂單報表是12.414.否及時準(zhǔn)確完整上報經(jīng)理分15.11.賣場破包與孤兒商品是否在當(dāng)日處理完畢13.612.員工用餐時間是否安排合理分16.13.孤兒商品是否及時回收14.517.14.是否填寫交接薄，做好工作總結(jié)分18.15.是否培訓(xùn)員工，如：補貨技巧、倉庫整理、庫15.619.存整理、排面調(diào)整等的方法分20.16.檢查電腦庫存數(shù)量與實際庫存是否有差異，并21.正確修正庫存數(shù)量16.422.17.滯銷商品及進入刪除狀態(tài)

16、的商品是否及時處分23.理17.418.排定員工的班表19.是否及時與采購溝通，以確保快訊訂貨數(shù)量是 否及時合理20.每個端架最多成列兩種商品、每兩周更換一次 商品是否嚴格執(zhí)行21.快訊商品疋否都有端架、地堆陳列，疋否都有POP22.是否按陳列圖補貨，有無隨意更改排面現(xiàn)象23.是否及時協(xié)助經(jīng)理檢查收貨質(zhì)量分18.4分19.3分20.4分21.3分22.4分23.5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1.商品是否做到清潔、整齊1.6 分1.2.補貨是否及時，是否按地堆、端架、收銀臺、貨2. 6 分2.架的順序進行補貨，是否做到先進先出3.商品成列是否做到整齊、飽滿、美觀3. 10 分3.4價

17、格卡、標(biāo)示箭頭、海報、POP 是否正確、完整、4. 12 分4.百貨部員干凈5. 5 分5.工5.缺貨的商品是否檢查庫存并及時抄錄，報主管下6. 4 分6.單7. 4 分7.6.孤兒商品是否及時回收并歸位8. 6 分8.7.破包商品是否及時報主管進行適當(dāng)處理9. 5 分9.8.是否隨時注意可疑顧客，防止商品丟失9.真理排面、紙箱、棧板等雜物是否及時處理，維10.1210.持賣場整潔，走道暢通分11.10.是否做到微笑服務(wù)、禮貌用語待客11.1012.11.顧客如有需要，員工是否熱情、周到、第一時分間為顧客解決問題12.1013.12. 貨架、設(shè)備是否保持清潔（包括：展示柜臺、分14.貨架、斜口

18、籠、折疊籠、磅秤、稱重臺）13.工牌是否佩帶，工服是否整齊、干凈13.514. 工具（叉車、托板車）疋否清潔和進仃養(yǎng)護分14.5分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1. 設(shè)備及辦公用品是否清潔，是否進行正常維護2. 是否對美工的相關(guān)文件、資料進行及時的收集、 整理并完整的保存3. 是否按時上報工作計劃（四周）4. 每月是否對促銷情況進行分析并將報告及時上報5. 是否積極配合采購部參加快訊討論1.5 分2. 10分3. 8 分4. 7 分5. 3 分1.2.3.4.5.6.企劃部主6.是否及時落實公司的質(zhì)量方針、完成目標(biāo)工作，6. 107.管并進行監(jiān)督與檢查分7.負責(zé)企業(yè)的 CLS 形象策劃

19、，具體組織各項企劃案7. 108.的擬定工作，負責(zé)收集整理商業(yè)信息工作分9.8.根據(jù)企劃案的要求，是否及時制定各種店內(nèi)裝飾以各種媒體廣告方案8. 1010.9.是否及時組織開展各種展銷和各種形式的促銷活分11.動，并負責(zé)活動結(jié)案分析并將報告及時上報9.1012.10.是否及時有效的協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，確分13.保各項活動的順利進行14.11. 監(jiān)督檢查賣場 POP 海報的規(guī)范化10.512.廣告費用和活動費用預(yù)算、結(jié)算工作是否及分時、準(zhǔn)確11.513.區(qū)域內(nèi)清潔衛(wèi)生工作是否干凈、整齊分14.是否定期對本部門員工進仃相關(guān)業(yè)務(wù)知識技12.6能的培訓(xùn)工作分13.5分14.6分稽核責(zé)任人稽核標(biāo)準(zhǔn)稽

20、核現(xiàn)狀得分標(biāo)準(zhǔn)得分1.是否做好區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作1. 5 分1.2.本部門企劃工具及器材是否進行正常維護2. 5 分2.3.是否定時巡視賣場及有關(guān)區(qū)域，并填寫巡視單3. 6 分3.4.實施各項促銷活動4. 10 分4.5. DM 拍攝記錄，排版制作校對是否及時并做好保5. 10 分5.密工作6. 10 分6.企劃部員6.是否定期了解周邊相同業(yè)態(tài)發(fā)展情況，并對各種工信息進行收集匯編，及時上報7. 12 分7.7.負責(zé)對每期企劃案做出美工制作方案8. 5 分8.8.對部門工作中公司往來文件，進行整理和保管9. 10 分9.9.負責(zé)各項店內(nèi)、外有關(guān)設(shè)計及促銷活動的文案工10. 1010.作分10.負責(zé)所有活動之文案、樣板、照片、圖像、錄11.音帶收集、整理工作（包含分類、分冊、立檔、歸檔）11.負責(zé)企劃部費用支出及報銷等的手續(xù)辦理工作12.對場內(nèi)的 POP、端架牌、說明欄、告