供應(yīng)商信息維護(hù)與更新管理流程

1、供應(yīng)商信息維護(hù)與更新管理流程姓名日期編寫2013.06.25審核2013.07.05復(fù)核2013.07.25批準(zhǔn)2013.08.01流程責(zé)任部門：米購部流程責(zé)任崗位：采購部經(jīng)理1 .流程目標(biāo)規(guī)范供應(yīng)商信息維護(hù)與更新的管控，特制定此流程。2.適用范圍適用于河南思達(dá)高科技股份有限公司電表分公司供應(yīng)商信息維護(hù)與更新過程的管控。3.相關(guān)政策和制度【SI-DB-GP-703】供應(yīng)商管理制度。4 .其他說明無5.流程圖供應(yīng)商信息維護(hù)與更新管理流程流程編碼：ST-DB-LP-707階段oi采開始001002收集資料確認(rèn)資料卄 03003審查006結(jié)束存檔*04004系統(tǒng)資料更新00505系統(tǒng)資料更新6 流程

2、說明編號流程步驟責(zé)任 部門崗位適用政 策與制度流程 步驟描述輸出 文檔備 注【C01】采購部制定供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商信息維護(hù)與更新運作 過程的管控。流程開始。001收集資料采購工程師SI-GP-703采購工程師在每年 6月初發(fā)郵件通知給供方，要求供方在7月初提交年審相關(guān)資質(zhì)資料，提交資料包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、體系認(rèn)證證書以及行業(yè)、地區(qū)或國家要 求的強(qiáng)制性資質(zhì)認(rèn)證、代理資格證書等。002確認(rèn)資料采購工程師SI-GP-703【C02】采購工程師對供方提交更新后的資質(zhì)資料進(jìn)行確認(rèn)，重點核查 事項是1.供方名稱是否有更改，2.工商執(zhí)照和組織代碼證是否 有更新年審，3代理證書是

3、否過期，是否提交最新代理證書， 4.SGS報告是否過期，是否提供了最新的SGS報告。5.體系認(rèn)證認(rèn)書是否過期，是否提交了最新體系認(rèn)證證書，確認(rèn)OK后提交給采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。003審查采購部負(fù)責(zé)人SI-GP-703【C03】采購部負(fù)責(zé)人對提交的供方資質(zhì)證照進(jìn)行審查，重點核查事項:1 o工商執(zhí)照和組織代碼證是否有更新年審，2。公司名稱編號流程步驟責(zé)任 部門崗位適用政 策與制度流程 步驟描述輸出 文檔備 注是否有變更。3。代理證是否過期。4。SGS報告是否過期。5。 體系認(rèn)證證書是否過期。若核查結(jié)果：1。發(fā)現(xiàn)供方相關(guān)資質(zhì)證照資料都在有效期內(nèi)，安 排采購工程師將資質(zhì)證照資料存檔，流程結(jié)束。2。若公司名稱如果有變更，安排采購工程師走 OA重新申請認(rèn)004系統(tǒng)資料更新財務(wù)部SI-GP-703【C04】采購部將審核通過的供應(yīng)商資料分發(fā)給財務(wù)部更新財務(wù)系統(tǒng)中 供應(yīng)商信息。005系統(tǒng)資料更新倉儲部SI-GP-703【C05】財務(wù)部將審核通過的供應(yīng)商資料分轉(zhuǎn)給倉儲部更新倉儲系統(tǒng)中 供應(yīng)商信息。006存檔采購工程師SI-GP-703采購工程師將審核通過的供應(yīng)