超市收貨流程培訓(2)

1、2022-1-2212022-1-2222022-1-2231. 目的目的本流程用于規(guī)范門店收貨部的商品收貨操本流程用于規(guī)范門店收貨部的商品收貨操作，提高收貨工作效率，降低收貨差錯。作，提高收貨工作效率，降低收貨差錯。2. 適用范圍適用范圍本流程適用于門店收貨部的日常商品（不本流程適用于門店收貨部的日常商品（不包括生鮮商品）收貨工作。包括生鮮商品）收貨工作。2022-1-2243.1 門店收貨區(qū)域必須設置收貨黃門店收貨區(qū)域必須設置收貨黃線，在收貨時遵守黃線原則，即線，在收貨時遵守黃線原則，即所有商品應在驗收區(qū)域（黃線外所有商品應在驗收區(qū)域（黃線外的指定區(qū)域）進行驗收，任何貨的指定區(qū)域）進行驗收

2、，任何貨物不得隨意出入收貨黃線內。凡物不得隨意出入收貨黃線內。凡進入黃線以內的貨物原則上即為進入黃線以內的貨物原則上即為公司商品；供應商必須服從收貨公司商品；供應商必須服從收貨部安全服務員安排，不得隨意走部安全服務員安排，不得隨意走動、進入賣場；如特殊業(yè)務要求動、進入賣場；如特殊業(yè)務要求需進入賣場，應在收貨部安全服需進入賣場，應在收貨部安全服務員崗登記辦理出入手續(xù)領取出務員崗登記辦理出入手續(xù)領取出入證。入證。3. 流程規(guī)則流程規(guī)則2022-1-2253.2 商品驗收應優(yōu)先驗收生鮮熟商品驗收應優(yōu)先驗收生鮮熟食、冷凍冷藏、保鮮商品，優(yōu)先食、冷凍冷藏、保鮮商品，優(yōu)先辦理門店之間的調撥、等公司內辦理門

3、店之間的調撥、等公司內部業(yè)務。部業(yè)務。3.3 門店實施預收貨制度：在預門店實施預收貨制度：在預約時間內送貨的供應商優(yōu)先驗收，約時間內送貨的供應商優(yōu)先驗收，其它未按預約時間內送貨的供應其它未按預約時間內送貨的供應商可視情況壓后驗收，但仍應安商可視情況壓后驗收，但仍應安排在當天予以驗收；對于非門店排在當天予以驗收；對于非門店收貨時間到貨的供應商，不予驗收貨時間到貨的供應商，不予驗收，如屬門店急需商品，應由部收，如屬門店急需商品，應由部門主管（經理）同意簽名確認門主管（經理）同意簽名確認2022-1-2263.4 緊急驗收，是對于門店急需但未下電緊急驗收，是對于門店急需但未下電腦訂單的商品先行驗收，

4、再補電腦訂單的腦訂單的商品先行驗收，再補電腦訂單的操作。緊急驗收操作必須經門店經理、店操作。緊急驗收操作必須經門店經理、店長同意并簽字，且每家門店每天的緊急驗長同意并簽字，且每家門店每天的緊急驗收單不得多于收單不得多于5份。份。3.5 所有商品須由收貨部收貨員驗收所有商品須由收貨部收貨員驗收,安全安全服務員須按服務員須按30%以上的比率進行抽檢，且以上的比率進行抽檢，且遵循遵循“先退先退/換貨后收貨換貨后收貨”的原則。的原則。3.6 收貨員確保收貨單相符、單貨相符；收貨員確保收貨單相符、單貨相符；收貨部主管、安全服務部主管有隨機抽檢收貨部主管、安全服務部主管有隨機抽檢/監(jiān)查的職責和權利。監(jiān)查的

5、職責和權利。2022-1-2273.7 商品驗收按公司商品驗收按公司商品質量驗收標準商品質量驗收標準驗收商品質量。驗收后商品應盡快進入賣驗收商品質量。驗收后商品應盡快進入賣場或周轉倉。場或周轉倉。3.8 門店有權拒收供應商超過訂單有效期門店有權拒收供應商超過訂單有效期內送貨、供應商送貨資料不齊、單據(jù)不符、內送貨、供應商送貨資料不齊、單據(jù)不符、商品質量問題、送貨數(shù)量差異等商品。商品質量問題、送貨數(shù)量差異等商品。3.9 門店不得拒收、調撥商品、門店不得拒收、調撥商品、DM商品商品（符合商品質量驗收標準）（符合商品質量驗收標準）; 如特殊情況一如特殊情況一定要拒收，則須由收貨主管、相關部門經定要拒收

6、，則須由收貨主管、相關部門經理、店長簽字同意，若屬理、店長簽字同意，若屬DM、采購文員商、采購文員商品還需經采購部同意。品還需經采購部同意。2022-1-2283.10 調撥商品驗收中發(fā)現(xiàn)的質量、調撥商品驗收中發(fā)現(xiàn)的質量、數(shù)量等差異情況，按照調撥流程數(shù)量等差異情況，按照調撥流程中的差異處理操作。中的差異處理操作。3.11 所有收貨單據(jù)都應在當天及所有收貨單據(jù)都應在當天及時性、準確地錄入并確認，以確時性、準確地錄入并確認，以確保系統(tǒng)庫存與實物相符（特殊情保系統(tǒng)庫存與實物相符（特殊情況，如差異處理等，可在差異處況，如差異處理等，可在差異處理完再錄入）。理完再錄入）。3.12 對于供應商免費贈送的商

7、品對于供應商免費贈送的商品（即零成本商品），也需按正常（即零成本商品），也需按正常商品驗收。商品驗收。2022-1-2294 流程涉及部門的主要職能流程涉及部門的主要職能4.1 收貨部錄入員：負責聯(lián)收貨部錄入員：負責聯(lián)系未送貨供應商確定預收貨系未送貨供應商確定預收貨時間；接收供應商送貨單，時間；接收供應商送貨單，安排收貨順序；處理收貨單安排收貨順序；處理收貨單據(jù)（包括查詢、登記、打印據(jù)（包括查詢、登記、打印、錄入、審核及傳遞等）。、錄入、審核及傳遞等）。 4.2 收貨部收貨員：負責商品收貨部收貨員：負責商品實物驗收、商品入庫；確保驗實物驗收、商品入庫；確保驗收商品質量、數(shù)量。收商品質量、數(shù)量。

8、2022-1-22104.流程涉及部門的主要職能流程涉及部門的主要職能4.3 收貨部主管：收貨部主管：負責安排、監(jiān)督、指導收貨員日常收負責安排、監(jiān)督、指導收貨員日常收貨工作；抽查商品驗收情況；查看供貨工作；抽查商品驗收情況；查看供應商送貨差異情況及預收貨情況，并應商送貨差異情況及預收貨情況，并跟蹤處理。跟蹤處理。 負責抽查錄入員單據(jù)處理負責抽查錄入員單據(jù)處理工作；匯總供應商整單未送貨情況及工作；匯總供應商整單未送貨情況及送貨量不足情況。審批收貨部拒收商送貨量不足情況。審批收貨部拒收商品；定期將品；定期將供應商黑名單供應商黑名單、收收貨差異報表貨差異報表向采購部門反饋供應商向采購部門反饋供應商送

9、貨異常情況；送貨異常情況；2022-1-22114.流程涉及部門的主要職能流程涉及部門的主要職能4.4 部門員工：接收、核查收貨員驗收部門員工：接收、核查收貨員驗收的商品，確保驗收商品質量、數(shù)量。的商品，確保驗收商品質量、數(shù)量。4.5 部門經理：審核簽名供應商緊急送部門經理：審核簽名供應商緊急送貨的貨的供應商送貨清單供應商送貨清單； 4.6 門店店長：審核供應商緊急送貨的門店店長：審核供應商緊急送貨的供應商送貨清單供應商送貨清單；審核；審核整單未送貨整單未送貨清單清單及及供應商知會單供應商知會單。 2022-1-22124.流程涉及部門的主要職能流程涉及部門的主要職能4.7 收貨部安全服務員：

10、負責收貨部安全服務員：負責收貨部外圍秩序及安全，確收貨部外圍秩序及安全，確保機動車通道暢通；監(jiān)督商保機動車通道暢通；監(jiān)督商品進出收貨部黃線；監(jiān)督供品進出收貨部黃線；監(jiān)督供應商進出收貨部；協(xié)助收貨應商進出收貨部；協(xié)助收貨部檢查配送車輛封條情況。部檢查配送車輛封條情況。確保所驗收商品的質量及數(shù)確保所驗收商品的質量及數(shù)量然后簽字量然后簽字4.8 安全服務部主管：監(jiān)督、抽安全服務部主管：監(jiān)督、抽查收貨部收貨秩序及驗收情況。查收貨部收貨秩序及驗收情況。4.9 門店財務：復核商品驗收單門店財務：復核商品驗收單據(jù). 2022-1-2213流程輸入輸出流程輸入輸出輸出：輸出：- 驗收單驗收單- 收貨差異報表收

11、貨差異報表- 供應商黑名單供應商黑名單(經常不按時經常不按時送貨送貨/送貨數(shù)量有差異送貨數(shù)量有差異.)- 整單未送貨清單5流程輸入輸出流程輸入輸出2022-1-22142022-1-22152022-1-2216預收貨安排預收貨安排1.1 供應商收到天和百貨訂貨單后跟門店收貨部聯(lián)系供應商收到天和百貨訂貨單后跟門店收貨部聯(lián)系預約送貨時間和預約號，收貨部負責供應商預約登預約送貨時間和預約號，收貨部負責供應商預約登記。收貨部錄入員每天查詢昨日未按預約送貨的直記。收貨部錄入員每天查詢昨日未按預約送貨的直送供應商送供應商“訂貨通知單訂貨通知單”，與未送貨供應商電話聯(lián)，與未送貨供應商電話聯(lián)系、確認收貨時間

12、（早上系、確認收貨時間（早上5：00到下午到下午20：30），），并據(jù)此修改預收貨時間，做好相關登記工作。并據(jù)此修改預收貨時間，做好相關登記工作。1.2 供應商到收貨部送貨時，收貨員應核對訂單的預供應商到收貨部送貨時，收貨員應核對訂單的預約時間，先安排在預約時間內送貨的供應商，對于約時間，先安排在預約時間內送貨的供應商，對于非預約時間送貨的，可視情況壓后驗收。非預約時間送貨的，可視情況壓后驗收。1.3 未按預約時間送貨的供應商，都應在未按預約時間送貨的供應商，都應在“供應商黑供應商黑名單名單”上登記備注。上登記備注。2022-1-22172 供應商送貨供應商送貨2.1 供應商持供應商持“訂貨通

13、知單訂貨通知單”和和“供應商送供應商送貨清單貨清單”（須有供應商公司公章）送貨至門（須有供應商公司公章）送貨至門店收貨部，并在收貨部窗口登記到達時間。店收貨部，并在收貨部窗口登記到達時間。2.2 收貨部錄入員查詢收貨部錄入員查詢“供應商預收貨計劃供應商預收貨計劃表表”（“供應商預約送貨登記表供應商預約送貨登記表”），對未），對未按預約時間送貨的供應商在按預約時間送貨的供應商在“供應商黑名單供應商黑名單”上登記備注，若供應商超過訂單有效期內送上登記備注，若供應商超過訂單有效期內送貨，門店必須拒收（如特殊情況可通知各商貨，門店必須拒收（如特殊情況可通知各商品部門主管品部門主管/經理重新補單）。經理

14、重新補單）。2.3 收貨員在驗收之前查詢供應商有無退貨，收貨員在驗收之前查詢供應商有無退貨，如此供應商有退貨，應先做退貨（應先通知如此供應商有退貨，應先做退貨（應先通知退貨員退貨）：，再安排驗收。退貨員退貨）：，再安排驗收。2022-1-2218商品驗收商品驗收收貨部及部門員工收貨員收貨部及部門員工收貨員持自己的訂單（天和百貨持自己的訂單（天和百貨訂貨單）、訂貨單）、“供應商送貨供應商送貨清單清單”，在收貨黃線外，在收貨黃線外，對供應商所送商品進行驗對供應商所送商品進行驗收。收。2022-1-22193.1.1驗收點數(shù)、質量抽檢的要求：驗收點數(shù)、質量抽檢的要求：- 驗收抽樣，應從不同堆跺、方向

15、、層面抽取。驗收抽樣，應從不同堆跺、方向、層面抽取。- 小件、貴重商品小件、貴重商品100%開箱點數(shù)、查驗質量。開箱點數(shù)、查驗質量。- 非原包裝或每箱數(shù)量不固定的商品：非原包裝或每箱數(shù)量不固定的商品：100%開箱開箱點數(shù)，查驗點數(shù)，查驗20%的商品質量。的商品質量。- 原包裝商品：原包裝商品：20箱以下箱以下(含含20箱箱)抽取抽取3箱開箱點箱開箱點數(shù)、查驗質量，數(shù)、查驗質量，20箱以上箱以上10%開箱點數(shù)、查驗質開箱點數(shù)、查驗質量。量。- 質量檢查，應嚴格按照司相關質量驗收標準文件要求進行，對于不符合質量驗收標準的商品應及時向收貨主管或經理匯報，經主管或經理確認后方可予以拒收。v - 點數(shù)時

16、，應按訂貨商品的最小銷售單位進行清點，如單貨數(shù)量不符，應在驗收單上注明實收數(shù)，但實際驗收數(shù)不能大于訂貨數(shù)。如實際送貨數(shù)大于訂貨數(shù)，應及時向收貨主管或經理匯報，經主管或經理確認后方可對多出部分予以拒收。2022-1-22213.1.2 驗收單據(jù)核對要求：驗收單據(jù)核對要求：收貨員應核對商品實物、收貨員應核對商品實物、”天和百貨訂貨天和百貨訂貨單單”, “供應商送貨清單供應商送貨清單”三者之間的商品名三者之間的商品名稱、條碼、編碼、數(shù)量、規(guī)格、（價格）供稱、條碼、編碼、數(shù)量、規(guī)格、（價格）供應商編號等內容是否完全一致，確保單貨相應商編號等內容是否完全一致，確保單貨相符、單單相符。符、單單相符。3.2

17、 點數(shù)、查驗質量完成后，收貨員在點數(shù)、查驗質量完成后，收貨員在 “天和百貨訂貨單天和百貨訂貨單”上填寫實收數(shù)（填上填寫實收數(shù)（填寫后不得隨意改動，如需改動，應由驗寫后不得隨意改動，如需改動，應由驗收的收貨員簽名），并據(jù)此修改收的收貨員簽名），并據(jù)此修改“供應供應商送貨清單商送貨清單”（并據(jù)此修改（并據(jù)此修改“天和百貨天和百貨訂貨單訂貨單”“”“供應商送貨清單供應商送貨清單”），由收），由收貨員和供應商雙貨員和供應商雙方在修改處簽字確認。2022-1-22223.3 收貨員將抽查后的已驗收商品拉入黃線區(qū)域內。收貨員將抽查后的已驗收商品拉入黃線區(qū)域內。3.4 供應商、收貨員分別在供應商、收貨員分別

18、在 “天和百貨訂貨單天和百貨訂貨單”、“供應商送貨清單供應商送貨清單”上簽字確認并注明日期后，收上簽字確認并注明日期后，收貨員將單據(jù)交安全服務員審核。貨員將單據(jù)交安全服務員審核。3.5 安全服務員抽查已驗收商品情況，每天抽查單安全服務員抽查已驗收商品情況，每天抽查單數(shù)是，抽查后在數(shù)是，抽查后在 “天和百貨訂貨單天和百貨訂貨單”上簽上簽名確認。名確認。3.6 安全服務員抽查已驗收商品后收貨員在已驗收安全服務員抽查已驗收商品后收貨員在已驗收商品上放置商品上放置“貨已驗訖貨已驗訖”標牌。標牌。3.7 收貨員將已經收貨員將已經 確定好的確定好的“天和百貨訂貨單天和百貨訂貨單”）及及“供應商送貨清單供應

19、商送貨清單”傳錄單員。傳錄單員。2022-1-22234 驗收單檢查、蓋章驗收單檢查、蓋章4.1 收貨部錄入員審核然后打印出電腦機收貨部錄入員審核然后打印出電腦機制驗收單制驗收單( 一式四聯(lián)一式四聯(lián)), “天和百貨訂貨單天和百貨訂貨單”及及“供應商送貨清單供應商送貨清單”，確認單單相符，確認單單相符后，在后，在“供應商送貨清單供應商送貨清單”上加蓋門店上加蓋門店收貨專用章。收貨專用章。4.2 錄入員將錄入員將“供應商送貨清單供應商送貨清單”的一聯(lián)的一聯(lián)還給供應商送貨人員還給供應商送貨人員,如此供應商有退貨，如此供應商有退貨，須辦理完退貨手續(xù)后，方可給單須辦理完退貨手續(xù)后，方可給單.4.3 供應

20、商走的時一定要拿結算單據(jù)走供應商走的時一定要拿結算單據(jù)走(收貨員從錄單員處拿然后傳給廠商收貨員從錄單員處拿然后傳給廠商).2022-1-22245 驗收單錄入、審核（驗收單錄入、審核應放在商品店內配驗收單錄入、審核（驗收單錄入、審核應放在商品店內配送前面）送前面）5.1 所有驗收單應在當天營業(yè)結束前錄入、審核完所有驗收單應在當天營業(yè)結束前錄入、審核完畢。錄單員應將畢。錄單員應將“供應商送貨清單供應商送貨清單”, “紅色驗收紅色驗收單單”,“天和百貨訂貨單天和百貨訂貨單”整理好（粘貼、折疊、排整理好（粘貼、折疊、排序），于次日上午序），于次日上午10點前點前.5.2 傳給門店財務審核防損部留底白

21、聯(lián)驗收單。傳給門店財務審核防損部留底白聯(lián)驗收單。5.3 如因商品質量或數(shù)量或廠商沒有送貨，產生的如因商品質量或數(shù)量或廠商沒有送貨，產生的商品收貨缺貨商品收貨缺貨,每天早上制訂表格然后發(fā)給相關部門每天早上制訂表格然后發(fā)給相關部門.5.4 相關部門收到缺貨報表之后相關部門收到缺貨報表之后,及時作出相應處理及時作出相應處理措施措施,并打電話給廠商催促盡快送貨并打電話給廠商催促盡快送貨.2022-1-22256 商品店內配送(商品店內配送應放在驗收單錄入、審核后面)6.1 錄單員將錄單員將“驗收單驗收單”傳給收貨部收傳給收貨部收貨員然后收貨員持驗收單把商品送到貨員然后收貨員持驗收單把商品送到倉庫倉庫.

22、6.2 收貨員與倉管員交接然后做二次驗收貨員與倉管員交接然后做二次驗收收.配送員在做好二次驗收后確認無誤配送員在做好二次驗收后確認無誤后簽字確認后簽字確認.然后把商品按照規(guī)定的位然后把商品按照規(guī)定的位置擺放在倉庫置擺放在倉庫.然后按照正常的流程配然后按照正常的流程配入賣場銷售入賣場銷售.2022-1-22267 收貨差異處理收貨差異處理7.1收貨部主管對當天所有商品收貨部主管對當天所有商品“入庫驗收單入庫驗收單”單單據(jù)進行審核整理完畢后據(jù)進行審核整理完畢后,然后交駐店財務審核并簽然后交駐店財務審核并簽字確認。財務部如在審核過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)與之不字確認。財務部如在審核過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)與之不符時，應立

23、即知會收貨部查清原因并處理。符時，應立即知會收貨部查清原因并處理。 7.2 倉庫員工對收貨員所有已驗收入庫商品進行二倉庫員工對收貨員所有已驗收入庫商品進行二次驗收，如發(fā)現(xiàn)商品實際驗收數(shù)量次驗收，如發(fā)現(xiàn)商品實際驗收數(shù)量/名稱與名稱與“入庫入庫驗收單驗收單”標明的驗收數(shù)量不相符或損壞時，必須標明的驗收數(shù)量不相符或損壞時，必須第一時間通知該收貨員當場確認屬實。然后及時第一時間通知該收貨員當場確認屬實。然后及時與供應商取得聯(lián)系確認。如果無法挽回損失，將與供應商取得聯(lián)系確認。如果無法挽回損失，將按公司處罰規(guī)定進行處理。按公司處罰規(guī)定進行處理。7.2.1如果查實因供應商包裝數(shù)量有誤或送貨原包裝內破損，收貨

24、員應通知供應商持上次送貨清單和“入庫驗收單”結算聯(lián)前來處理。（備注：原包裝內破損或來貨原包裝數(shù)量不足，將直接以退貨形式處理解決）2022-1-22287.3 如門店實際驗收數(shù)量如門店實際驗收數(shù)量/名稱與名稱與“供應商送貨清單供應商送貨清單”標明的送貨數(shù)量標明的送貨數(shù)量/名稱相等，但與名稱相等，但與“記賬驗收單記賬驗收單”標標明的驗收數(shù)量明的驗收數(shù)量/名稱不一致，即門店的實物庫存與系名稱不一致，即門店的實物庫存與系統(tǒng)記賬不相符，則按統(tǒng)記賬不相符，則按“庫存更正流程庫存更正流程”處理：處理：7.3.1 收貨員收貨員/單據(jù)員、商品部門主管在單據(jù)員、商品部門主管在“供應商供應商送貨清單送貨清單”、“驗

25、收單驗收單”（“天和百貨驗收單天和百貨驗收單”）上簽字確認差異原因，收貨主管審核簽字確認。上簽字確認差異原因，收貨主管審核簽字確認。7.3.2 單據(jù)員待驗收差異原因確認后，將單據(jù)員待驗收差異原因確認后，將“記賬記賬驗收單驗收單”、“供應商送貨清單供應商送貨清單”、預制、預制“驗收單驗收單”（“天和百貨驗收單天和百貨驗收單”）傳回門店財務，門店財）傳回門店財務，門店財務（電腦部）根據(jù)差異原因調整系統(tǒng)庫存，具體務（電腦部）根據(jù)差異原因調整系統(tǒng)庫存，具體按按“庫存更正流庫存更正流程程”操作。操作。2022-1-22298 供應商送貨情況跟蹤供應商送貨情況跟蹤8.1 錄單員根據(jù)門店收貨情況，每日匯總生

26、成錄單員根據(jù)門店收貨情況，每日匯總生成前一天的、前一天的、“缺貨報表缺貨報表”。8.2 收貨部錄單員每天早上收貨部錄單員每天早上10點前統(tǒng)計前一天點前統(tǒng)計前一天的的 “缺貨報表缺貨報表”，并整理，并整理“供應商黑名單供應商黑名單”發(fā)郵件到相關部門負責人。發(fā)郵件到相關部門負責人。8.3 收貨部每天要整理缺貨單（未送貨商品明收貨部每天要整理缺貨單（未送貨商品明細單）然后傳給采購部（營運相關部門）。細單）然后傳給采購部（營運相關部門）。8.3 采購或其他相關部門人員就要做后續(xù)的采購或其他相關部門人員就要做后續(xù)的跟跟蹤工作蹤工作.2022-1-2230子流程子流程2：緊急驗收（急補商品）流程：緊急驗收

27、（急補商品）流程1. 供應商送貨供應商送貨供應商因其它原因（訂單過期、賣場要求供應商因其它原因（訂單過期、賣場要求急送貨、送貨單數(shù)量有誤差）需補訂單收急送貨、送貨單數(shù)量有誤差）需補訂單收貨時，收貨員通知相關部門主管貨時，收貨員通知相關部門主管/經理進行經理進行補單審核后打印出來，交收貨員做相關驗補單審核后打印出來，交收貨員做相關驗收入庫工作。收入庫工作。2022-1-22312. 商品驗收商品驗收2.1 收貨員持收貨員持“補貨申請單補貨申請單”、“供應商送供應商送貨清單貨清單”，與相關商品部門主管共同對商品，與相關商品部門主管共同對商品進行驗收，驗收商品質量、清點數(shù)量，驗收進行驗收，驗收商品質

28、量、清點數(shù)量，驗收要求同要求同“子流程子流程1：第：第3.1.1點點”。2.2 收貨員在收貨員在“補貨申請單補貨申請單”、“供應商送供應商送貨清單貨清單”上填寫上填寫“實收數(shù)實收數(shù)”，然后收貨員、，然后收貨員、安全服務員、供應商三方在安全服務員、供應商三方在“供應商送貨清供應商送貨清單單”，“補貨申請單補貨申請單”上簽名并注明日期，上簽名并注明日期，收貨員將收貨員將“補貨申請單補貨申請單”、“供應商送貨清供應商送貨清單單”傳至錄單員入庫驗收。傳至錄單員入庫驗收。2022-1-22323. 單據(jù)審核、留存單據(jù)審核、留存3.1 收貨部錄單員審核收貨部錄單員審核“補貨申請單補貨申請單”、“供應商送貨清單供應商送貨清單”，確保單單相符。在，確保單單相符。在電腦入庫電腦入庫“驗收單驗收單”上加蓋收貨專用章。上加蓋收貨專用章。3.2 錄入員將入庫驗收單藍聯(lián)交供應商送錄入員將入庫驗收單藍聯(lián)交供應商送貨人員，供應商即可離開門店。貨人員，供應商即可離開門店。3.3 其他后續(xù)的程序按照正常收貨程序走。其他后續(xù)的程序按照正常收貨程序走。2022-1-2233附錄及表格附錄及表格1.收貨區(qū)域管理要求收貨區(qū)域管理要求1.1 收貨遵守黃線原則：即在收貨部劃定黃線，貨物收貨遵守黃線原則：即在收貨部劃定黃線，貨物不得隨意出入，凡進入黃線以內的貨物原則上即為公不得