產(chǎn)品一致性控制程序文件

1、產(chǎn)品一致性控制程序XY/CX-8. 03.1-2019分發(fā)R期：2019年9月26 H實(shí)施R期：2019年9月26 R編制:審核:批準(zhǔn):分發(fā)編號(hào):受控狀態(tài):1s目的為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與己獲型式試驗(yàn)合格的樣品一致，確保與認(rèn)證產(chǎn)品不 一致的原材料和外協(xié)件不投入使用；確保與認(rèn)證產(chǎn)品不一致的半成品不流入下道IJ-f;確保與認(rèn)證產(chǎn)品不一致成品不出廠。適用于本廠進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序檢驗(yàn)及半成品檢驗(yàn)。3、職責(zé)質(zhì)量技術(shù)部門負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制工作。4、總則4.1認(rèn)證產(chǎn)品所有的關(guān)鍵元器件、材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)應(yīng)按規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2試驗(yàn)和檢驗(yàn)狀況應(yīng)記錄，并予以標(biāo)識(shí)。5、程序5.1作業(yè)程序圖5.2檢驗(yàn)依據(jù)

2、 5.2.1檢驗(yàn)依據(jù)資料主要有原材料檢驗(yàn)規(guī)程人成品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程、成品例行檢驗(yàn)規(guī)程人相關(guān)的圖紙、樣品及客戶訂單資料等。5.2.2所有的檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量技術(shù)部門依據(jù)相關(guān)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，由質(zhì)量技術(shù)部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3抽樣方案視抽檢的形式及檢驗(yàn)的嚴(yán)格度查找確定適用的抽樣表（附在產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程中）。5.4進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)541物控部倉管員在暫收物料后，放于“待檢區(qū)并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單中的''物料名稱S “'型號(hào)規(guī)格J “數(shù)量S '生產(chǎn)廠商認(rèn)證證書號(hào)五欄，送至質(zhì)量 技術(shù)部。5.4.2質(zhì)檢員對照認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)格一覽表及認(rèn)證產(chǎn)品零部件材料一覽表核對進(jìn)料檢驗(yàn)單，待檢物

3、料的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格，生產(chǎn)廠商，認(rèn)證證書號(hào)碼等。根據(jù)原 材料檢驗(yàn)規(guī)程及圖樣等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對抽取樣品進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，將結(jié)果記錄于檢 驗(yàn)記錄表中，并在進(jìn)料檢驗(yàn)單上填寫結(jié)果，一式三聯(lián)，一聯(lián)由質(zhì)量技術(shù)部 存檔，二、三聯(lián)分別發(fā)至倉庫和財(cái)務(wù)部。5.4.3對檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品檢驗(yàn)人員應(yīng)在進(jìn)料檢驗(yàn)單上注明“合格"并交給倉管員辦理入庫手續(xù)。5.4.4對檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品A-由檢驗(yàn)員在進(jìn)料檢驗(yàn)單上注明不合格項(xiàng)，經(jīng)質(zhì)檢主管確認(rèn)后，遞交倉庫管理員，倉管員應(yīng)立即轉(zhuǎn)遞物控部主管處理。B.采購人員應(yīng)重新采購或立即聯(lián)絡(luò)供方進(jìn)行相應(yīng)對策，與認(rèn)證不一致元器件作退貨處理。55過程檢驗(yàn) 5.5.1首檢檢驗(yàn)A. 產(chǎn)品新?lián)Q型生產(chǎn)前，車

4、間均需制作首件，交工序檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，工序檢驗(yàn)員認(rèn)真核對關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等是否符合認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求，經(jīng)首個(gè)檢驗(yàn) 合格后方可批量生產(chǎn)。B過程檢驗(yàn)員根據(jù)成品例行檢驗(yàn)規(guī)程所列檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)依標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并 將結(jié)果記錄于首件記錄表中，呈主管確認(rèn)后存檔。C對首件檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，過程檢驗(yàn)員應(yīng)會(huì)同相關(guān)單位了以改善，對首件檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的潛在問題，應(yīng)提示車間在生產(chǎn)中加以預(yù)防。5.5.2自、互檢A.操作員生產(chǎn)時(shí)應(yīng)按工藝文件要求或裝配作業(yè)指導(dǎo)書要求，隨時(shí)進(jìn)行自檢,完成作業(yè)后作好標(biāo)識(shí)，合格品轉(zhuǎn)入下道工序。B. 操作員收到上道工序轉(zhuǎn)來的合格品，按工藝文件要求進(jìn)行確認(rèn)，合格后轉(zhuǎn)入木道工序生產(chǎn)，不合格則責(zé)令

5、上道工序人員分選或返工返修。C.檢驗(yàn)員根據(jù)裝配作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行100%例行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于過程檢驗(yàn)記錄表。5.5.3巡檢A.工序檢驗(yàn)員應(yīng)不斷巡檢裝配作業(yè)現(xiàn)場，對照認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求，對作業(yè)現(xiàn)場關(guān)鍵元器件，產(chǎn)品結(jié)構(gòu).功能的符合性，各站位裝配準(zhǔn)確性等進(jìn)行檢查驗(yàn)證, 并將相應(yīng)的檢測結(jié)果記錄于過程檢驗(yàn)記錄表。B.檢驗(yàn)員應(yīng)定時(shí)對計(jì)量檢測儀器進(jìn)行檢查。若過程發(fā)現(xiàn)測量過程失控或測量設(shè)備不合格，則依監(jiān)視和測星裝置控制程序處理，并追溯已檢測過的產(chǎn)品、重 新檢測。C. 工序木身或材料的問題，需要釆取糾正和預(yù)防措施以防止再發(fā)生，工序檢驗(yàn)員應(yīng)填寫糾正和預(yù)防措施處理單中不合格事實(shí)欄，反饋到相關(guān)單位并跟

6、蹤處 理，處理后應(yīng)歸檔作分析改善的材料。5. 5.4特殊工序的控制對特殊工序的控制，在對質(zhì)控點(diǎn)處應(yīng)重點(diǎn)檢查，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在相應(yīng)的特殊工序記錄表中。555質(zhì)量信息反饋A-成品檢驗(yàn)員將成品例行檢驗(yàn)記錄表送到主管審核后交成品檢驗(yàn)處存檔,作為分析改善效果。B.工序檢驗(yàn)員定期將過程檢驗(yàn)記錄表呈部門主管確認(rèn)后，有問題則分發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行改善，并負(fù)責(zé)跟蹤改善效果。5.6例行.確認(rèn)檢驗(yàn)5.6.1成品檢驗(yàn)員根據(jù)成品例行檢驗(yàn)規(guī)程對照認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求對成品進(jìn)行100%例行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于成品例行檢驗(yàn)記錄表。5.6.2根據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，成品檢驗(yàn)人員對經(jīng)成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品依標(biāo)準(zhǔn)抽樣，根據(jù)成品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行確

7、認(rèn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于確認(rèn)檢驗(yàn) 記錄表。5.6.3經(jīng)成品檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由成品檢驗(yàn)員簽字后，認(rèn)證產(chǎn)品加貼認(rèn)證標(biāo)志,產(chǎn)品方可入庫。5.6.4經(jīng)成品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移至不合格品區(qū)，然后填寫返工卡，市相關(guān)車間拉回返修或返工后，進(jìn)行重檢, 相關(guān)單位應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。成品檢驗(yàn)員對重檢結(jié)果須記錄成品檢驗(yàn)記錄 表，以作追溯之用。5.6.5質(zhì)量技術(shù)部門依據(jù)成品例行檢驗(yàn)記錄表等，需每月整理，供相關(guān)單位統(tǒng)計(jì).分析、改善及查詢之用。5,6,6檢驗(yàn)結(jié)束并全部檢驗(yàn)合格后，倉庫開具成品入庫單。6認(rèn)證產(chǎn)品一致性的變更若因工藝需要或產(chǎn)品改進(jìn)對原產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或元器件進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量技術(shù) 部主管負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)中報(bào)，在獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更。7相關(guān)文件7.1認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)格清單認(rèn)證產(chǎn)品零部件材料清單7.3生產(chǎn)提供