標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審記錄表

1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)名稱：威化學(xué)品安全評(píng)價(jià)中心評(píng)審單位：山東省思1法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)（100分）（現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要素得分:企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄I扣分1、1法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)得識(shí)別與獲?。?0分）1、建立識(shí)別與獲取適用得安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政 府其她有關(guān)要求得管理制 度；2、明確責(zé)任部門、獲取渠道、 方式；3、及時(shí)識(shí)別與獲取適用得安 全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)及政 府其她有關(guān)要求；4、形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政 府其她有關(guān)要求得清單與文 本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。1 .米用適當(dāng)?shù)梅绞?、方法?將適用得安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其她要求及時(shí)傳 達(dá)給相關(guān)方。查文件：1、識(shí)別與

2、獲 取適用得安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政 府其她要求得制度；2、適用得法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及政府其她要求 得清單與文本數(shù)據(jù) 庫；3、定期更新記錄。查文件：1、文件發(fā) 放記錄；2、培訓(xùn)記錄、告知 書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方就是否 接收到企業(yè)傳達(dá)得相 關(guān)信息。未明確專門部門定期識(shí)別 與獲取,扣5 0分（B級(jí)要素 否決項(xiàng)）.1、識(shí)別與獲取得法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其她要求， 一項(xiàng)不符合扣1分；2、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府 其她要求未識(shí)別到條款，一 項(xiàng)扣1分；3、未形成清單或文本數(shù)據(jù) 庫,扣5分；4、未及時(shí)更新清單或文本 數(shù)據(jù)庫,扣5分。未及時(shí)將適用得法律、法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其她要求向相關(guān) 方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符

3、合扣 1分。1.1 0 1法律法規(guī)清單中，179條得應(yīng)急救援預(yù) 案編制導(dǎo)則應(yīng)改為 GB / T 2 963 9 -201 3 . 補(bǔ)充定期更新記錄，針對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案做更新 記錄,由原來得 AQTT900 2更新為GB/T2 9 639 2 0 131 0 1 0 2補(bǔ)充培訓(xùn)記錄。文件得發(fā)放記錄需要 完善企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄I扣分1、2法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（5 0分）查文件：1、符合性評(píng) 價(jià)報(bào)告、記錄；2、不符合項(xiàng)整改記 錄。1。2.1適用得相關(guān)法律法規(guī)及其她要求執(zhí)行 情況評(píng)價(jià)表第165,應(yīng)急預(yù)案需要記錄最新得。1、每年至少1次對(duì)適用得安 全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其她有關(guān)

4、要求得執(zhí)行情況進(jìn) 行符合性評(píng)價(jià)；2、對(duì)評(píng)價(jià)出得不符合項(xiàng)進(jìn)行 原因分析，制定整改計(jì)劃與 措施；3、編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià),扣50分 （B級(jí)要素否決項(xiàng)）.1、未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào) 告，扣5分；2、未對(duì)所有適用得法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其她有關(guān)要求 進(jìn)行評(píng)價(jià),一項(xiàng)扣2分；3、對(duì)評(píng)價(jià)出得不符合項(xiàng)未 進(jìn)行原因分析得，一項(xiàng)扣2 分；未制定整改計(jì)劃或整改 措施，或整改措施不落實(shí)， 一項(xiàng)扣2分.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)（10 0分）（現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要素得分:)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄I扣分2、1方針目標(biāo)（20分）1、主要負(fù)責(zé)人組織制定符 合本企業(yè)實(shí)際得、文件化得 安全生產(chǎn)方針；2、主要負(fù)責(zé)人組織制定符 合企

5、業(yè)實(shí)際得、文件化得年 度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3、安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：（1 ）形成文件，并得到所有 從業(yè)人員得貫徹與實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律 法規(guī)得要求；（3）與企業(yè)得職業(yè)安全健 康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制 定量化得安全生產(chǎn)工作指 標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得得 方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度 安全生產(chǎn)目標(biāo).詢問：抽查從業(yè)人員就是否 知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針與 安全生產(chǎn)目標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)方針與 安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安 全生產(chǎn)目標(biāo)，扣2 0分（B級(jí)要素 否決項(xiàng)）。1、缺一項(xiàng)扣2分；2、安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要 求，一項(xiàng)不符合扣1分；3、從業(yè)

6、人員不了解安全生產(chǎn)方 針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1 分；4、沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo) 或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣2分；5、發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)得方式不 符合公眾易于獲得得要求，扣2 分.2.1. 11、將企業(yè)年度安全目標(biāo)分 解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管 理部門、車間、班組），簽 訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2、定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo) 完成情況；3、企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定查文件：1、企業(yè)得年度安全 生產(chǎn)目標(biāo)與安全生產(chǎn)工作計(jì) 劃；2、各級(jí)組織得安全生產(chǎn)目標(biāo) 責(zé)任書；3、各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工 作計(jì)劃；未簽訂各級(jí)組織得安全目標(biāo)責(zé) 任書，扣20分（B級(jí)要素否決 項(xiàng)）。1、每缺一個(gè)組織得安全生產(chǎn)目 標(biāo)責(zé)任書,扣2分；2、安全生

7、產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與 本組織得安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣2. 1。2需要提供2 012、2013年目標(biāo)責(zé) 任書。未提供各級(jí)組織得安全生產(chǎn)工作計(jì) 劃。安全生產(chǎn)目標(biāo)得考核建議每季度考核 一次,并要與目標(biāo)責(zé)任書得內(nèi)容相符。未提 供獎(jiǎng)懲記錄。根據(jù)目標(biāo)責(zé)任書各部門要制 定工作計(jì)劃，計(jì)劃要結(jié)合目標(biāo)責(zé)任書寫， 按照工作計(jì)劃執(zhí)行能保證完成目標(biāo)責(zé)任書企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分切實(shí)可行得年度安全生產(chǎn) 工作計(jì)劃.4、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書得考 核與獎(jiǎng)懲記錄。詢問：1、主要負(fù)責(zé)人及各級(jí) 組織負(fù)責(zé)人就是否了解各自 安全生產(chǎn)目標(biāo)；2、抽查從業(yè)人員就是否了解 本組織得安全生產(chǎn)目標(biāo).1分；3、企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工 作計(jì)

8、劃,扣4分；各級(jí)組織未制 定年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，缺一 個(gè)組織扣2分；4、未定期考核，扣4分;考核 與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不得要求。目標(biāo)考核根據(jù)各部門分解目標(biāo)進(jìn) 行考核。根據(jù)考核得結(jié)果，提供相應(yīng)得獎(jiǎng)懲 記錄。？符，扣2分；5、未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng) 懲，扣2分；6、有關(guān)人員不了解本組織得安 全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。2、2負(fù)責(zé)人（20分）1、明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人就 是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2、主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位得 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作 全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基 礎(chǔ)與基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。 詢問：1、主要負(fù)責(zé)人得安 全生產(chǎn)職責(zé)；2、對(duì)本單位得危險(xiǎn)化學(xué)品安 全管理工作情況；3、本單位

9、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基 層工作情況與做法。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī) 定，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。 主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位得危險(xiǎn)化 學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全 生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚， 扣5分。2。2 .1明確了魏玉東為安全生產(chǎn)第一責(zé) 任人。要熟知負(fù)責(zé)人得安全生產(chǎn)職責(zé)，落 實(shí)雙基工作。1、主要負(fù)責(zé)人組織開展安 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2、制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí) 施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì) 戈9、責(zé)任部門與責(zé)任人；3、制定安全文化建設(shè)計(jì)劃 或方案；杳文件：1、杳企業(yè)安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；2、主要負(fù)責(zé)人組織與參與安 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)得記錄；3、安全文化建設(shè)計(jì)劃或方 案。1、安全牛產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi) 容

10、,一項(xiàng)不符合扣2分；2、無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄，扣3分；3、未制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或 方案，扣2分。2。2.2補(bǔ)充安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方 案，明確實(shí)施得時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門與 責(zé)任人.未提供主要負(fù)責(zé)人組織與參與標(biāo) 準(zhǔn)化建設(shè)得記錄，可在安委會(huì)會(huì)議記錄中 體現(xiàn)。需完善安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。二級(jí)企業(yè)應(yīng)初步形成安全查文件：安全文化體系有關(guān)二級(jí)企業(yè)符合要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分文化體系。文件。詢冋：主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人 員對(duì)安全文化內(nèi)容掌握情 況.未初步形成安全文化體系，扣1 00分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1、安全承諾得內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安

11、全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需得資金、人 員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源.查文件：1、主要負(fù)責(zé)人安 全承諾書；2、資源配備文件及使用記 錄。詢問：1、主要負(fù)責(zé)人如何提 供資源支持；2、從業(yè)人員就是否知道主 要負(fù)責(zé)人得安全承諾。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全承諾告知情 況。1、主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾， 扣10分；2、安全承諾未明確、公開、文 件化，一項(xiàng)不符合扣2分；3、資源支持、配備不充分，一 項(xiàng)不符合扣2分；4、從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人 得安全承諾,1人次扣1分。2.2.3 提供了主要負(fù)責(zé)人得安全承諾書。 未提供標(biāo)準(zhǔn)化工作所需得資金、人員、時(shí) 間、設(shè)備設(shè)施等得資源配備文件及使用記 錄。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開 安委會(huì)會(huì)議，或

12、定期聽取安 全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解 安全生產(chǎn)狀況，解決安全生 產(chǎn)問題。查文件:1、查安委會(huì)會(huì)議記 錄或紀(jì)要；2、安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。 詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全 生產(chǎn)工作匯報(bào)得情況。1、主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委 會(huì)會(huì)議或聽取匯報(bào)，扣10分；2、未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣2 分；3、安全生產(chǎn)問題未及時(shí)解決， 一項(xiàng)不符合扣2分.2.2。4未提供安全會(huì)會(huì)議記錄,記錄要包 含標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)得情況及安全生產(chǎn)工作匯報(bào) 資料等。1、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2. 主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干 部帶班負(fù)全責(zé)。查文件：1、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制 度；2、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核 記錄。詢冋：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù) 責(zé)人了解與執(zhí)行帶班制度得

13、情況.未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，扣20分 （B級(jí)要素否決項(xiàng)）。1、領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2、帶班記錄一項(xiàng)不符合扣1分；3、未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度 執(zhí)行情況考核，扣2分；4、主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部2. 2 . 5需修改領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分帶班情況，扣2分.2、3職責(zé)（30分）制定安委會(huì)與各管理部門 及基層單位得安全職責(zé).查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制文 件及內(nèi)容。詢問:各管理部門及基層單 位負(fù)責(zé)人就是否清楚本部門 安全職責(zé)。1、缺少一個(gè)管理部門或基層 單位得安全職責(zé)，扣2分；2、安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門 安全職責(zé)不符合，一項(xiàng)扣2分；3、主要負(fù)責(zé)人不清楚安

14、委會(huì)安 全職責(zé)，扣10分；4、有關(guān)人員不了解本部門安全 職責(zé),1人次扣2分。5、缺少安委會(huì)得安全職責(zé)，扣 10分。2.3 . 1已建立1、明確主要負(fù)責(zé)人安全職 責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)法規(guī)定 得主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn) 行細(xì)化；2、明確各級(jí)管理人員得安 全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”；3、明確從業(yè)人員安全職 責(zé),做到“一崗一責(zé)”.查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。 詢問：1、主要負(fù)責(zé)人就是否 了解安全生產(chǎn)法規(guī)定得 安全職責(zé)與細(xì)化后得安全職 責(zé)內(nèi)容；2.各級(jí)管理人員、從業(yè)人員 對(duì)各自職責(zé)就是否清楚。1、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1 0 0分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）；2、主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不 清楚,扣3 0分（B級(jí)要素否決 項(xiàng)）。

15、1、安全職責(zé)與其所在崗位職 責(zé)不符合,一項(xiàng)扣2分；2、其她人員對(duì)其安全職責(zé)不清 楚,1人次扣2分.2. 3.21、建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考 核機(jī)制；2、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管 理部門、管理人員及從業(yè)人 員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定 期考核，予以獎(jiǎng)懲.查文件：1、安全生產(chǎn)責(zé)任制 考核制度；2、考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及 獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：財(cái)務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣 30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）.未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各 級(jí)管理部門與從業(yè)人員得安全 責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng) 懲，一項(xiàng)不符合扣2分。2。3.3完善生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，補(bǔ)充獎(jiǎng) 懲兌現(xiàn)情況二級(jí)企業(yè)建立了健全得安查文件：安全生

16、產(chǎn)責(zé)任制與不符合，扣100分（A級(jí)要素否企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法全生產(chǎn)責(zé)任制與安全生產(chǎn) 規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù) 改進(jìn)。安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件?？鄯謽?biāo)準(zhǔn)決項(xiàng)）?？己擞涗浛鄯?. 4。1目前現(xiàn)有7名專職安全管理員, 人員不足需補(bǔ)充。2o4. 2補(bǔ)充管理部門得設(shè)置文件。2、4組織機(jī)構(gòu)（20分）1、設(shè)置安委會(huì);2、設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配 備專職安全管理人員。安全 生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì) 獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管 理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工 總數(shù)得2% （不足50人得企 業(yè)至少配備1人）,要具備 化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工 生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng) 歷；3、按規(guī)定配備注冊(cè)安全工 程師，且至少有一

17、名具有3 年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委 托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派 注冊(cè)安全工程師提供安全 生產(chǎn)管理服務(wù)1、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置 相應(yīng)管理部門；2、生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、 易制毒危險(xiǎn)化學(xué)品得單位， 應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配 備專職治安保衛(wèi)人員。查文件：1、安委會(huì)、安全生 產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾?人員配備文件。2、注冊(cè)安全工程師配備或委 托文件。3、安全生產(chǎn)管理人員得學(xué) 歷、工作經(jīng)歷。4、與提供安全生產(chǎn)管理服 務(wù)得中介機(jī)構(gòu)簽訂得協(xié)議（合同）、查文件:1、管理部門設(shè)置文件；2、治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專 職治安保衛(wèi)人員配置文件。未設(shè)置安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部 門或配備專職安全管理人員，扣 100分（A級(jí)要素否決

18、項(xiàng)）。1、專職安全管理人員配備不符 合要求，一項(xiàng)扣2分；2、未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程 師,或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)， 扣2分；3、注冊(cè)安全工程師不具有化工 安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣1分。1、機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī) 模不符，扣2分；2、未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備 專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣1 分。企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到 管理部門、車間、基層班組 得安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí) 機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) 得人員.查文件：1、建立安全生產(chǎn)委 員會(huì)、管理部門、車間、基 層班組得安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 得文件。詢問：有關(guān)人員就是否了解 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1、未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)， 扣

19、2分。2、安全牛產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1 個(gè)單位或1個(gè)單位未明確安全 管理人員，一項(xiàng)扣2分；3、有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管 理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。2.4o 3缺少組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖2、5安全生產(chǎn)投入（10分）根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定， 建立與落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用 管理制度，確保安全生產(chǎn)需 要。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理 制度.未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi) 用，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不 符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。2。5.1應(yīng)按照財(cái)企1 6號(hào)文第八條得要求 進(jìn)行提取足夠得安全生產(chǎn)費(fèi)用。1、按照國家及地方規(guī)定合 理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2、建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái) 帳,載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用 情況

20、。查文件:1、安全生產(chǎn)費(fèi)用管 理制度；2、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。 詢問:安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部 門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情 況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使 用情況與臺(tái)帳記錄就是否符 合。1、未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范 圍，扣5分；2、未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；3、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與規(guī) 定要求不符，一項(xiàng)扣1分；4、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái) 帳記錄不符，一項(xiàng)扣1分。2 .5.2安全費(fèi)用管理制度需要修改,安全 費(fèi)用得使用范圍應(yīng)按照財(cái)企16號(hào)文第二 十條得要求，不得超過此范圍。同時(shí)需要 提供安全費(fèi)用臺(tái)帳，載明費(fèi)用得使用情況， 票據(jù)要與臺(tái)帳記錄相符。安全費(fèi)用計(jì)提要 有計(jì)算說明來證明安全費(fèi)用提取符合要求依法參加

21、工傷保險(xiǎn)，為全體 從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi).查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交 納保險(xiǎn)憑證未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣5分； 每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)1人次扣1 分。2. 5 .3實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金 制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全 責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄。未考核兌現(xiàn)，扣2分.3風(fēng)險(xiǎn)管理(10 0分)(現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要素得分:)企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分3、1范圍與評(píng)價(jià)方法(1 0分)1、制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并 明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得目得、范圍、 頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2、明確各部門及有關(guān)人員在 開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中得職責(zé)與 任務(wù)。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制 度,各部門與有關(guān)人員得 職責(zé)與任務(wù)。詢問：1、企業(yè)負(fù)責(zé)人組

22、織 開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作得情 況；2、從業(yè)人員就是否了解風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度得有關(guān)內(nèi)容。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得范圍應(yīng)包括：(1 )規(guī)劃、設(shè)計(jì)與建設(shè)、投產(chǎn)、 運(yùn)行等階段；(2 )常規(guī)與非常規(guī)活動(dòng)；(3)事故及潛在得緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員得 活動(dòng)；(5) 原材料、產(chǎn)品得運(yùn)輸與使 用過程；(6) 作業(yè)場(chǎng)所得設(shè)施、設(shè)備、 車輛、安全防護(hù)用品；(7 )丟棄、廢棄、拆除與處置;查文件:1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度， 或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得目得、頻 次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不 符合扣1分；2、未明確各部門及有關(guān)人員得 職責(zé)與任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣 分；3、企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)

23、險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣 分；4、從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制 度內(nèi)容，1人次扣1分。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要 求，一項(xiàng)扣1分。3 .1.1建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度,應(yīng)明 確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過 程中得職責(zé)與任務(wù).制度中規(guī)定得SCL與JHA分析方法,而評(píng) 價(jià)記錄中用得LECD需根據(jù)制度,選用 兩種分析方法對(duì)全廠進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析.3。1 2需提供每年一次得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記 錄，評(píng)價(jià)得范圍要滿足要求。針對(duì)非常 規(guī)作業(yè)(需要辦理作業(yè)票證得),要在每 次作業(yè)前，由安全管理員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 與作業(yè)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，分析 合格后按A Q得要求辦理相關(guān)作業(yè)票 證。注意對(duì)&

24、; 9兩條得風(fēng)險(xiǎn)分析不要遺 漏企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9 ）氣候、地震及其她自然災(zāi)害等。1、可選用J HA法對(duì)作業(yè)活 動(dòng)、SC L法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全 生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因 素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2、可選用 HA ZOP法對(duì)危險(xiǎn) 性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí) 別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3、選用其她方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn) 行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3、選用得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。 詢問：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)方法得掌握與運(yùn)用情 況。1、未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方 法,扣2分；2、有關(guān)人員不清楚或未掌握選 定得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1 分。

25、3.1。3建議本企業(yè)選用JHA對(duì)作業(yè)活 動(dòng)、SCL對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。補(bǔ) 充選用HAZ OP對(duì)危險(xiǎn)工藝進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià).1、根據(jù)企業(yè)得實(shí)際情況制定風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范規(guī)定；3、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可 能性、嚴(yán)重性得取值標(biāo)準(zhǔn)以及 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)得評(píng)定標(biāo)準(zhǔn).查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則與相關(guān)取值 標(biāo)準(zhǔn)得內(nèi)容。1、未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則，扣2分；2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定，一項(xiàng)扣1分.3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及得事件發(fā)生 可能性、嚴(yán)重性得取值標(biāo)準(zhǔn)不 明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不 明確,一項(xiàng)扣2分.3。1。43、2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分）1、建立作業(yè)活動(dòng)清單與設(shè)備、 設(shè)施清

26、單；2、根據(jù)規(guī)定得頻次與時(shí)機(jī)，開 展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)；查文件：1、作業(yè)活動(dòng)清單、 設(shè)備、設(shè)施清單；2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告.現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與未按規(guī)定得頻次與時(shí)機(jī)開展風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣1 0分（B級(jí)要素否 決項(xiàng)）。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè) 備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣13。2。1企業(yè)需要建立作業(yè)活動(dòng)清單 與設(shè)備、設(shè)施清單從影響人、財(cái)產(chǎn)與環(huán) 境等三個(gè)方面得可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng) 價(jià).企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄'扣分3、從影響人、財(cái)產(chǎn)與環(huán)境等三 個(gè)方面得可能性與嚴(yán)重性進(jìn)行 評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)得情況.分；2、危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分

27、.1、廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù) 責(zé)人參加；2、車間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù) 責(zé)人參加；3、所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制。查文件：1、各級(jí)機(jī)構(gòu)組織 開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得有關(guān)文 件；2、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)報(bào)告；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄 或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及 從業(yè)人員就是否參與風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)工作。1、沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得 文件，一項(xiàng)扣2分；2、各級(jí)管理人員及從業(yè)人員 未參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,1人次扣 1分.3. 2。2 需提供各級(jí)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)得有關(guān)文件（會(huì)議記錄），會(huì)議記錄中 要有相關(guān)人員得參與。3、3風(fēng)險(xiǎn)控制（1 5分）1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得結(jié)果，建立 重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2、結(jié)合實(shí)際情況，確

28、定優(yōu)先順 序,制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn) 控制在可以接受得程度；3、企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施 時(shí)：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。2 ）應(yīng)包括：查文件：1、重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)報(bào)告.現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制 措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受得 程度，扣15分（B級(jí)否決項(xiàng)）。1、未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1 分；2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、 可操作性與可靠性，一項(xiàng)扣1 分。3. 3. 1根據(jù)每年得風(fēng)險(xiǎn)分析記錄，確 定重大風(fēng)險(xiǎn)（數(shù)值15、16）,把重大風(fēng) 險(xiǎn)匯總，列出個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)清單，提出針 對(duì)性得控制措施，然后再根據(jù)控制效果 有效實(shí)施得情況下對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

29、行分 析，使其能夠在可控范圍內(nèi)。企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分工程技術(shù)措施；管理措施； 培訓(xùn)教育措施； 個(gè)體防護(hù)措施。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得結(jié)果及所 采取得控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn) 行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作 崗位與作業(yè)環(huán)境中存在得危 險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采 取得控制措施。1制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；2、按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) 教育計(jì)劃；2、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記 錄。詢問：從業(yè)人員就是否知 道本崗位得危險(xiǎn)、有害因 素及應(yīng)采取得控制措施。1、沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì) 戈或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2、從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn) 及其控制措施，1人次扣2分。

30、3。3. 2 對(duì)全員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理得培訓(xùn)， 將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得結(jié)果及所采取得控制措施 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)。3、4隱患排查與治理（2 0分）1建立隱患治理臺(tái)賬；2、對(duì)查出得每個(gè)隱患都下達(dá)隱 患治理通知，明確責(zé)任人、治理 時(shí)限；3、重大隱患項(xiàng)目做到整改措 施、責(zé)任、資金、時(shí)限與預(yù)案“五到位”；查文件：1、隱患治理制度；2、隱患治理臺(tái)賬；3、隱患治理記錄；4、重大隱患治理工作“五 到位"落實(shí)情況。1、未建立隱患治理臺(tái)賬，扣 5分；2、未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理 通知，一項(xiàng)扣2分；3、通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng) 扣1分；4、重大隱患項(xiàng)目未做到“五到 位",一項(xiàng)扣1分；5、隱患項(xiàng)目未按期治理

31、，一項(xiàng) 扣5分。3. 4. 1補(bǔ)充完善隱患治理臺(tái)帳，對(duì)隱患 得治理要結(jié)合隱患整改通知單，按要求 落實(shí)五到位4、按期完成隱患治理.建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括 隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五 到位”等內(nèi)容。其中標(biāo)準(zhǔn)要求 得內(nèi)容應(yīng)包括：查文件：重大隱患項(xiàng)目檔 案。1、未建立重大隱患項(xiàng)目檔案， 扣5分；2、檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2 分。3 . 4. 2 無企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分（1 ）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2 ）評(píng)審意見；（3）隱患治理方案，包括資金 概預(yù)算情況等；（4）治理時(shí)間表與責(zé)任人；（5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（6）備案文件。1、暫時(shí)無力解決得重大事故隱 患，應(yīng)制定并落實(shí)有效得防范 措

32、施；2、書面向主管部門與當(dāng)?shù)卣?府、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告 要說明無力解決得原因與采取 得防范措施。查文件：1、重大事故隱患 得防范措施；2、書面報(bào)告。未書面向主管部門與當(dāng)?shù)卣?府、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣2 0分 （B級(jí)要素否決項(xiàng)）.未米取有效防范措施，扣5分。3. 4.3 無1、不具備整改條件得重大事故 隱患，必須采取防范措施；2納入隱患整改計(jì)劃，限期解 決或停產(chǎn)；3、書面向主管部門與當(dāng)?shù)卣?府、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告 要說明不具備整改條件得原 因、整改計(jì)劃與防范措施等.查文件：1、重大事故隱 患得防范措施；2、隱患整改計(jì)劃。1。不具備整改條件得重大事 故隱患，未米取防范措施，或未 納入計(jì)劃，或

33、未限期解決或停 產(chǎn),一項(xiàng)不符合扣20分（B級(jí)要 素否決項(xiàng)）；2. 未書面向主管部門與當(dāng)?shù)卣?府、安全監(jiān)管部門報(bào)告扣20分 （B級(jí)要素否決項(xiàng)）。3 .4 . 4 無二級(jí)企業(yè)符合本要素要求，不 得失分，不存在重大隱患 。查文件：本要素涉及得文 件.現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查就是 否存在重大隱患.二級(jí)企業(yè)本要素若失分，或存 在重大隱患，扣1 00分（A級(jí)要 素否決項(xiàng)）。3、5重大危險(xiǎn)源（2 0分）企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、按照GB 1 8 218辨識(shí)并確定 重大危險(xiǎn)源；2、建立重大危險(xiǎn)源檔案，包 括:辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn) 源基本特征表；區(qū)域位置圖、平 面布置圖、工藝流程圖與主要 設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全 管理制

34、度及安全操作規(guī)程；安 全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告 或安全評(píng)估報(bào)告._1、重大危險(xiǎn)源涉及得壓力、溫 度、液位、泄漏報(bào)警等重要參 數(shù)得測(cè)量要有遠(yuǎn)傳與連續(xù)記 錄；2、對(duì)毒性氣體、劇毒液體與易 燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急 切斷裝置；3、毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊 急處置裝置，獨(dú)立得安全儀表 系統(tǒng)；4、設(shè)置必要得視頻監(jiān)控系統(tǒng)。1、建立、明確定期評(píng)估得時(shí)限 與要求等；2、定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全 評(píng)估。評(píng)審方法查文件：1、重大危險(xiǎn)源 管理制度得建立與執(zhí)行情 況；2. 安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全 評(píng)估報(bào)告；3、重大危險(xiǎn)源檔案.查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè) 施臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)檢查:1、重大危險(xiǎn)源 安全監(jiān)控報(bào)

35、警系統(tǒng)，重要 參數(shù)遠(yuǎn)傳與連續(xù)記錄、視 頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2、毒性氣體、劇毒液體與 易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急 切斷裝置；3、毒性氣體泄漏物緊急處 置裝置及安全儀表系統(tǒng) 查文件：1、重大危險(xiǎn)源定 期評(píng)估制；2、定期安全評(píng)估報(bào)告?？鄯謽?biāo)準(zhǔn)未建立重大危險(xiǎn)源管理制度 ， 或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源， 扣1 00分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）.1、每遺漏一處扣5分；2、未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣 5分；3、檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一 項(xiàng)不符合扣1分。3.5.1考核記錄扣分1、未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控 報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分； 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合 國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不 符合扣2分；2、毒性氣體、劇毒液體與易燃

36、氣體等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切 斷裝置扣2分；3、毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急 處置裝置及獨(dú)立得安全儀表系 統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。1、未建立重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估 制度或要求，扣10分；2、未按要求定期評(píng)估，扣 1 0 分；3、無重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào) 告，扌口 2分.3。5。2相關(guān)資料在儀表部，注意要建 立好安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬，重點(diǎn)設(shè)施 應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置，并設(shè)有必要得視 頻監(jiān)控系統(tǒng)。3. 5.3重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告未提供,正 在做企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分1、定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源 得設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、 附屬設(shè)備及配件；2、按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢 測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。查文

37、件:1、重大危險(xiǎn)源得 設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄； 2、設(shè)備、設(shè)施得檢驗(yàn)報(bào)告 或檢驗(yàn)合格證.現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源得設(shè)備、設(shè)施 得完整性與有效性。重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患， 且未米取安全防范措施得，扣 10 0分,（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。1、未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2、未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分； 檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3、無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分.4、設(shè)備、設(shè)施完整性或有效 性一處不符合，扣2分。3.5。4現(xiàn)場(chǎng)落實(shí).1、按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急 救援預(yù)案；2、根據(jù)重大危險(xiǎn)源得危險(xiǎn)特性 配備必要得救援器材、裝備；3、涉及吸入性有毒、有害氣體 得重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式 濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣

38、呼吸器、 化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；4、涉及劇毒氣體得得重大危險(xiǎn) 源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化 學(xué)防護(hù)服；5、每年至少進(jìn)行1次重大 危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練.查文件：1、重大危險(xiǎn)源應(yīng) 急救援預(yù)案；2、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演 練記錄；3、應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。 詢冋：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng) 急救援預(yù)案得掌握情況、 對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使 用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備得現(xiàn) 場(chǎng)狀況。1、沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援 預(yù)案,扣2分；2、救援器材裝備不符合要求， 一項(xiàng)扣2分；3、從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案不 清楚,1人次扣2分。3.5。5重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案要參考 GB/T 296 3 92 013得要求來編制， 完善預(yù)

39、案演練記錄。應(yīng)急器材臺(tái)帳結(jié)合 第十要素來做重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、 應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地 縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部 門與有關(guān)部門備案。查文件:備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要 求,一項(xiàng)扣2分。3. 5.6 2 0 13 年 1 月 14日備案1、危險(xiǎn)化學(xué)品得生產(chǎn)裝置與儲(chǔ)查文件：1、重大危險(xiǎn)源安防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且3。5.7評(píng)估報(bào)告正在做企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危 險(xiǎn)源得儲(chǔ)存設(shè)施得防護(hù)距離應(yīng) 滿足國家規(guī)定要求；2、防護(hù)距離不符合國家規(guī)定 要求得，應(yīng)采取切實(shí)可行得防 范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行 整改。二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求， 不得失分。3、6變更(1 0分)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)

40、格履行以下變更程序 及要求：(1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫變 更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；(2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng) 逐級(jí)上報(bào)主管部門，并按管理 權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；(3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后, 由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施.不經(jīng)過 審查與批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性得變 更都不得超過原批準(zhǔn)范圍與期 限；(4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié) 束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更 得實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)評(píng)審方法全評(píng)估報(bào)告；2、重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存 在問題得整改計(jì)劃、措施, 包括防范措施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：1、重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防 護(hù)距離；2、重大危險(xiǎn)源防范措施得 落實(shí)情況。按照以上評(píng)審方法。查文件:1、變更管理制度;2、變更管理記錄。

41、現(xiàn)場(chǎng)檢查：查瞧變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)?？鄯謽?biāo)準(zhǔn)無防范措施，一處扣2 0分(B 級(jí)要素否決項(xiàng))；1、整改計(jì)劃、措施不符合要求， 一項(xiàng)扣2分；2、未按期整改或防范措施不落 實(shí)，一項(xiàng)扣4分.若失分,扣100分(A級(jí)要素否 決項(xiàng))。1、未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2、履行變更程序過程，一項(xiàng)不 符合扣2分；3、變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合，扣2分.考核記錄3. 6 .1 無扣分企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相 關(guān)部門與有關(guān)人員.1、對(duì)每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生得風(fēng) 險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；2、變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施.查文件：1、變更得風(fēng)險(xiǎn)分 析記錄；2、變更風(fēng)險(xiǎn)得控制措施。

42、3、變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.對(duì)變更過程得風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析 或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符 合扣2分.3 .6.2 無3、7風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分）非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施 前,應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排 查隱患。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 或報(bào)告；2、作業(yè)許可證。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素 識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別不充分， 一項(xiàng)不符合扣1分。3。7. 1結(jié)合第七要素每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果 與風(fēng)險(xiǎn)控制效果。查文件：年度評(píng)審或檢查 報(bào)告,或者評(píng)審記錄。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果與風(fēng) 險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查， 扣2分。3.7.2補(bǔ)充針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)總結(jié)得控制效 果做相應(yīng)得年度評(píng)審記錄企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí) 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

43、價(jià)：1）新得或變更得法律法規(guī)或其 她要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其她信息 得新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大得調(diào)整。查文件:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記 錄。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng) 不符合扣2分。3。7。3注意風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得及時(shí)性。尤 其就是法律法規(guī)變更及本企業(yè)安委會(huì)成 員調(diào)整得評(píng)價(jià)。3、8供應(yīng)商（5分）1、建立供應(yīng)商名錄、檔案（包 括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資 料）；2、對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、查文件:1、供應(yīng)商管理制度；2、合格供應(yīng)商名錄、檔案；3、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)1、未建立合格供應(yīng)商名錄、 檔案,一項(xiàng)扣2分；2、未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理， 一項(xiàng)不符合扣1分；3、8注

44、意供應(yīng)商檔案中應(yīng)有營業(yè)執(zhí)照、 涉及?；飞a(chǎn)或經(jīng)營得應(yīng)有危化品生 產(chǎn)許可證與?；方?jīng)營許可證，如果就 是特種設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)該有特種設(shè)備生產(chǎn)1企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄'扣分續(xù)用進(jìn)行管理；3、定期識(shí)別與采購有關(guān)得風(fēng) 險(xiǎn)。價(jià)記錄；4、與米購有關(guān)得風(fēng)險(xiǎn)信 息。3、未定期識(shí)別與米購有關(guān)得風(fēng) 險(xiǎn)，1次扣2分。資質(zhì)、涉及安全帽生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該有工業(yè) 產(chǎn)品許可證。4管理制度(100分)(現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審要素得分：)標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分4、1安全生產(chǎn)規(guī)章制度(40分)1、企業(yè)應(yīng)制定健全得安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容： (1 )安全生產(chǎn)職責(zé)；(2)識(shí)別與獲取適用得安全

45、生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其她要 求；(3) 安全生產(chǎn)會(huì)議管理；(4) 安全生產(chǎn)費(fèi)用；(5) 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；(6) 管理制度評(píng)審與修訂；(7)安全培訓(xùn)教育；(8)特種作業(yè)人員管理；(9 )管理部門、基層班組安全 活動(dòng)管理；(10)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；(1 1 )隱患排查治理；(1 2)重大危險(xiǎn)源管理；(13)變更管理；(14)事故管理；(15)防火、防爆管理， 煙管理；(16)消防管理；(1 7)倉庫、罐區(qū)安全管理；(1 8)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安 全管理;包括禁1、通過識(shí)別與評(píng) 估，將適用于本企業(yè) 得有關(guān)法律 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 為企業(yè)安全 章制度或安法規(guī)與 定轉(zhuǎn)化 生產(chǎn)規(guī) 全操作規(guī)程得具體內(nèi)容，并 嚴(yán)格落實(shí)；2

46、、安全生產(chǎn)規(guī)章制 度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn) 要求；3、明確責(zé)任部門、 職責(zé)、工作要求；4、安全生產(chǎn)規(guī)章制 度應(yīng)具有可操作性；5、除制定通用規(guī) 范要求得規(guī)章制度 以外,還應(yīng)制定包括 以下內(nèi)容得規(guī)章制 度：工藝管理、開停 車管理、設(shè)備管理、 建(構(gòu))筑物管理、 電氣管理、公用工程 管理、易制毒管理、 危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管查文件：1、適用 得法律法規(guī)與標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)章制度與 安全操作規(guī)程清 單。2、企業(yè)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度簽發(fā)文 件。詢問： 有關(guān)人員對(duì)法 律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范得了解、掌 握情況.現(xiàn)場(chǎng)檢查： 法律、法規(guī)與標(biāo) 準(zhǔn)得遵守情況。1、未制定動(dòng)火作 業(yè)管理制度或進(jìn) 入受限空間管理 制度，扣1 0 0分(A級(jí)要素否

47、決 項(xiàng))；2、未制定以下規(guī) 章制度之一，扣 40分(B級(jí)要素 否決項(xiàng))：變更管理、風(fēng)險(xiǎn) 管理、隱患排查 治理、臨時(shí)用電 作業(yè)、高處作業(yè)、 起重吊裝作業(yè)、 破土作業(yè)、斷路 作業(yè)、設(shè)備檢維 修作業(yè)、抽堵盲 板作業(yè)管理制度 及文件檔案管理 制度。、1、未將法律法規(guī) 得有關(guān)規(guī)定與標(biāo) 準(zhǔn)得有關(guān)要求轉(zhuǎn) 化為企業(yè)安全生4. 1。1標(biāo)準(zhǔn)化要求(19)生產(chǎn)設(shè)施管理,包括安全 設(shè)施、特種設(shè)備等管理；(2 0)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理； (2 1)安全作業(yè)管理，包括動(dòng) 火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、 臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起 重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路 作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫 作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；(22)危險(xiǎn)化學(xué)

48、品安全管理， 包括劇毒化學(xué)品安全管理及危 險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸、 裝卸等；(23)檢維修管理；(2 4)生產(chǎn)設(shè)施拆除與報(bào)廢管 理；(25)承包商管理；(26)供應(yīng)商管理；(27 )職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防 塵、防毒管理； (28 )勞動(dòng)防護(hù)用品(具)與保 健品管理；(29) 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因 素檢測(cè)管理；(30) 應(yīng)急救援管理； (3 1)安全檢查管理； (3 2 )自評(píng)。企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 道定期巡線制度、領(lǐng) 導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交 通安全、文件、檔案 管理制度等。6、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 應(yīng)組織審定并簽發(fā) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度.評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)規(guī)章制度或安 全操作規(guī)程得具 體內(nèi)容，一項(xiàng)不 符合扣2分；2

49、、責(zé)任部門、職 責(zé)、工作要求、 可操作性等內(nèi) 容，一項(xiàng)不符合 扣1分；3、缺少相關(guān)內(nèi)容 得管理制度，一 項(xiàng)扣2分；4、有關(guān)人員不清 楚法律、法規(guī)與 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范得相關(guān) 要求，1人次扣 2分；5、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有 未執(zhí)行與落實(shí)法 律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)， 或企業(yè)安全生產(chǎn) 管理制度或操作 規(guī)程得現(xiàn)象，按 相關(guān)要素評(píng)審標(biāo) 準(zhǔn)扣分，沒有評(píng) 審標(biāo)準(zhǔn)得，一項(xiàng) 不符合扣2分；6、企業(yè)安全生產(chǎn)考核記錄扣分標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法扣分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分規(guī)章制度未按規(guī) 定審定或簽發(fā)， 一項(xiàng)扣5分.2、企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度 發(fā)放到有關(guān)得工作崗位。將安全生產(chǎn)規(guī)章制 度發(fā)放到有關(guān)得工 作崗位.查文件：文件發(fā) 放記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：工作

50、崗位就是否 有有效得規(guī)章制 度.一項(xiàng)不符合扣 2 分。4 .1。2有制度得發(fā)放記錄。4、2操作規(guī)程（4 0分）1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)與原材料、輔助 材料、產(chǎn)品得危險(xiǎn)性，編制操 作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1、以危險(xiǎn)、有害因 素分析為依據(jù)，編制 崗位操作規(guī)程；2、發(fā)放到相關(guān)崗位；3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 或其指定得技術(shù)負(fù) 責(zé)人審定并簽發(fā)操 作規(guī)程.查文件：1、崗位 操作規(guī)程；2、文件發(fā)放記 錄。3、操作規(guī)程簽 發(fā)文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查 崗位就是否有有 效得崗位操作規(guī) 程。有崗位未編制操 作規(guī)程，或崗位 無法提供操作規(guī) 程，扣40分（B 級(jí)要素否決項(xiàng)）。1、操作規(guī)程 內(nèi)容一項(xiàng)不符合 扣1

51、分。2、安全操作規(guī) 程未按規(guī)定審定 或簽發(fā),一項(xiàng)扣5 分。4。2。1操作規(guī)程要注意有以下內(nèi)容：1、開停車操作程序；2、正常運(yùn)行操作程序；3、緊急停車操作程序；4、接觸化學(xué)品得危險(xiǎn)性；5、各種工藝操作參數(shù)、指標(biāo)；6、正常操作過程中得注意事項(xiàng)；7、異常情況應(yīng)急措施，防范措施； 配置得安全設(shè)施，包括事故應(yīng)急設(shè)施，個(gè) 體防護(hù)設(shè)施等2、企業(yè)應(yīng)在新工乙、新技術(shù)、 新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前， 組織編制新得操作規(guī)程。新工乙、新技術(shù)、新 裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或 投用前，應(yīng)組織編制 新得操作規(guī)程。查文件：新項(xiàng)目 得操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未 編制操作規(guī)程， 扣 4 0分（B級(jí)要 素否決項(xiàng)）。4.2. 24、3修訂（20分）標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審與修訂安全 生產(chǎn)規(guī)章制度與操作規(guī)程得時(shí) 機(jī)與頻次，定期進(jìn)行評(píng)審與修 訂，確保其有效性與適用性。 在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì) 相關(guān)得規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn) 行評(píng)審、修訂：(1)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法 規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或 新頒布時(shí)；(2 )當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模 發(fā)生重大變化時(shí)；(3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、 改建時(shí)；(4 )當(dāng)工藝、技術(shù)路線與裝置 設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；(5)當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提