年度經(jīng)營目標(biāo)計劃清單書范文

1、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案年度經(jīng)營目標(biāo)計劃書范文2011 年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù)，特制定本經(jīng)營計劃書。一、 2011 年經(jīng)營方針在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定 2011 年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展

2、開、貫徹和執(zhí)行。二、 2011 年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2011 年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：（ 1）收入及利潤指標(biāo)：年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01 萬元，其中， XX 公司完成利息收入3369.11萬元， XX 公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元；年度稅后利潤（凈利潤）3480.11 萬元，稅后利潤率 71.59% ，資產(chǎn)回報率34.80%，其中， XX 公司完成凈利潤2144.17萬元， XX公司完成凈利潤 1335.94 萬元。（ 2）呆（壞）賬總額：年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5% 以內(nèi)，按年度可用資金15000萬元計算，年度呆（壞）賬總額不得超過75萬元。

3、在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤和呆（壞） 賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標(biāo)，也是文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）收入及凈利潤目標(biāo)細(xì)分收入目標(biāo)分解表（單位：萬元，人民幣）分類 項(xiàng)目年度目標(biāo) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度按責(zé)任中心分解XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17合計 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21進(jìn)度比100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%累計進(jìn)度比100% 11

4、.6% 37.58% 67.40% 100%凈利潤目標(biāo)分解表（單位：萬元，人民幣）分類 項(xiàng)目年度第一第二第三第四目標(biāo) 季度季度季度季度按責(zé)任中心分解XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73進(jìn)度比100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%累計進(jìn)度100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要經(jīng)營策略2011 年，公司立足 XX 區(qū)的基礎(chǔ)上，

5、 向主城九區(qū)逐步擴(kuò)大影響范圍，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，大幅提升各項(xiàng)收入。為此，公司將2011 年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源，建立目標(biāo)客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：1全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項(xiàng)營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。2市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項(xiàng)資源，在2011 年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX 區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）資金保障為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算，在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上

6、，計劃于2011 年 4 月初向銀行申請融資5000 萬元，同時從5 月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭完成2000 萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。（二）人力資源及后勤保障市場拓展， 人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快市場營銷部人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保市場營銷部、風(fēng)險管理部用人需求；建立人才激勵機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來、用得上、文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案留得住、”， 2011 年 3 月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在2011 年 6 月 31 日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰

7、更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。2 加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi)， 并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項(xiàng)分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則， 2011 年 1 月 11 日起，董事會對總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核；總經(jīng)理

8、對公司各級管理人員施行考核?？冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障公司將 2011 年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。1由人力資源部門主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2011 年 3 月 1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6 個月時間，建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。2按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)

9、責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（四）財務(wù)資源保障2011 年，公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項(xiàng)支出；2 健全財務(wù)管理體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、 健全財務(wù)管理體系，重點(diǎn)關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流，及時清收應(yīng)收利息費(fèi)用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息

10、。3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項(xiàng)稅費(fèi)，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。（五）組織管理保障1由董事長負(fù)責(zé)，與總經(jīng)理簽定2011 年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)簽定 2011 年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各部長負(fù)責(zé)，于2011 年 2 月 28 日前，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。3由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2011 年 2 月 20 日前，編制2011 年度財務(wù)預(yù)算，明確全年各項(xiàng)成本費(fèi)用控制目標(biāo)，制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計劃，明確責(zé)任和獎懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報等工作。4由市場營銷部部長負(fù)責(zé)，組織每月/ 季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)

11、成總結(jié)會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識到：2011 年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成2011 年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、等米下鍋”的思想觀念，應(yīng)該以宏觀的立場，樹立“行業(yè)爭先、 三年升級” 的目標(biāo)意識、 “行業(yè)洗牌、 不進(jìn)則退” 的危機(jī)意識和 “發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財

12、務(wù)管理創(chuàng)新等方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動行動， 是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是 2011 年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，營銷是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下， “業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/ 基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)?？傊鞠Ｍ⒁螅核?/p>