輔料控制流程

1、徐州徐工挖掘機械有限公司 發(fā)布2013-XX-XX實施2013-XX-XX 發(fā)布徐工挖機輔料控制流程Q/XGWJ 21066-2012徐州徐工挖掘機械有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)密級：受控號：Q版號:A 徐州徐工挖掘機械有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/XGWJ 21022-2012 IQ/XGWJ 21066-2012 版次A/0前 言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)Q/XCMG 2H001-2011企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法和Q/XCMG 20001-2011企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)則編制。本標(biāo)準(zhǔn)由徐州徐工挖掘機械有限公司提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位： 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：秦修宏、朱開亮、李志勇、張景玲 本標(biāo)準(zhǔn)是第一次發(fā)布。徐工挖機輔料控

2、制流程1. 目的與范圍為加強和完善公司輔助材料的管理流程，達到全員參與成本管理，進一步降低公司產(chǎn)品成本，全面實行精細化管理的目的，特制定本控制流程；本規(guī)定適用于公司內(nèi)各種輔料的需求申報、入庫、發(fā)放領(lǐng)用、退回、回收、管理等作業(yè)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)范辦理。2. 輔料定義及內(nèi)容2.1 產(chǎn)品定額輔料(掛產(chǎn)品BOM)：a) 裝配輔料：柴油、鋰基潤滑脂、抗磨液壓油、發(fā)動機油、防凍液、齒輪油、橡膠墊、制冷劑等；b) 結(jié)構(gòu)輔料：焊絲等；c) 涂裝輔料：底漆、面漆、固化劑、稀釋劑、原子灰膩子等。2.2 非BOM輔料（未掛產(chǎn)品BOM，進成本中心消耗的輔料）：a) 裝配用輔料：環(huán)保型高效清洗劑、面粉、生料帶、橡

3、皮筋、黑膠布、除塵布、螺紋緊固膠等；b) 結(jié)構(gòu)用輔料：防飛濺液、切削液等;c) 涂裝用輔料：脫漆劑、建筑密封膠、拋光劑、美容細蠟、漆霧凝聚劑、拋光海綿、背絨磨片。3. 部門職責(zé)3.1 工藝技術(shù)部：負責(zé)制訂產(chǎn)品BOM輔料的消耗定額及非BOM輔料的參考使用定額，監(jiān)督檢查并考核各使用單位輔料定額的執(zhí)行情況，負責(zé)分析實際生產(chǎn)出現(xiàn)的輔料差異的原因，必要時進行輔料定額的修訂。正確劃分產(chǎn)品BOM定額用輔料和不掛產(chǎn)品BOM輔料。能夠編制產(chǎn)品定額的輔料原則上納入產(chǎn)品BOM定額管理3.2 使用部門（各廠）：a) 輔料需求申報：根據(jù)制造管理部下達的生產(chǎn)訂單，參照產(chǎn)品BOM輔料定額（掛BOM）及非BOM輔料定額參考標(biāo)

4、準(zhǔn)，在每月25-28號之間匯總并上報物料需求；b) BOM輔料管理：保管并發(fā)放好本單位庫位的輔料，做好BOM輔料消耗臺賬（見附表21066-3），對于產(chǎn)品訂單產(chǎn)生的差異，應(yīng)認真按訂單分析差異產(chǎn)生的原因，如有需要進行BOM定額修訂的輔料，填寫輔料定額修訂申請表（見附表21066-7），根據(jù)BOM輔料定額修改流程辦理定額的修改；c) 非BOM輔料管理：各廠需制定專門的負責(zé)人審核各工段的物料預(yù)算及申報工作、建立詳細準(zhǔn)確的非BOM定額輔料申報與非BOM輔料消耗臺賬（見附表21066-4），并每月進行盤點，說明輔料消耗的數(shù)量、金額和原因； 3.3 制造管理部：嚴(yán)格按公司工藝技術(shù)部制定的工藝BOM定額下達

5、生產(chǎn)訂單，不得隨意改動BOM定額，并根據(jù)生產(chǎn)訂單和輔料定額規(guī)定審核各廠上報的輔料需求量，并下達采購計劃。3.4 采購物流部：嚴(yán)格按公司規(guī)定的流程辦理輔料采購，下達采購訂單，負責(zé)相關(guān)輔料廠家合格供方的辦理及日常管理。3.5 質(zhì)量保證部：按照簽訂輔料的技術(shù)協(xié)議，對輔料的品牌、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)等參數(shù)進行檢驗，確保入庫使用的輔料符合使用的技術(shù)要求。4. 輔料需求申報、檢驗與接收、領(lǐng)用流程4.1 輔料需求申報：4.1.1 輔料需求申報流程：各廠根據(jù)圖1流程進行輔料的需求申報，其中BOM輔料申報參照附表21066-1匯總需求，非BOM輔料參照附表21066-2匯總需求。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求制造管理部審核確認各廠長

6、審核批準(zhǔn)各廠輔料需求匯總制造管理每月25號前下達次月生產(chǎn)計劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求制造管理部向采購物流部下達輔料訂單采購物流部下發(fā)采購訂單物料入庫 圖1、輔料申報流程圖示意圖4.1.2 輔料申報規(guī)則：a) 各廠按照BOM輔料定額及非BOM輔料參照定額，嚴(yán)格按照生產(chǎn)制造部下達的生產(chǎn)訂單，原則上每月底25-28號做出下月輔料用量預(yù)算，經(jīng)各廠負責(zé)人簽字確認之后，交制造管理部審核確認，并由制造管理部創(chuàng)建采購申請，采購物流部按采購申請進行采購，輔料用量預(yù)算可按照需求數(shù)量適當(dāng)上浮20%，逾期不報者，將視為該廠下月無預(yù)算。； b) 初次申報的輔料等先由工藝技術(shù)部確定其技術(shù)指標(biāo)符合我廠的使用要求后，下發(fā)首次試用通知，質(zhì)

7、量保證部及時跟蹤輔料的使用情況，初次試用結(jié)果符合產(chǎn)品的使用要求時，工藝技術(shù)部劃分其屬于BOM輔料/非BOM輔料，并制定相應(yīng)的使用定額，試用結(jié)束后各廠可按正常的物料采購流程進行物料的申報，初次申報輔料的采購流程見圖2：工藝技術(shù)部下發(fā)試用通知各廠試用質(zhì)量保證部出示實物質(zhì)量評價工藝技術(shù)部制定BOM定額/非BOM參考定額各廠按輔料申報流程報需求物料采購、入庫符合要求圖2、初次申報物料的采購流程圖示意圖4.2 物料檢驗與接收4.2.1 輔料的檢驗a) 需要稱重的輔料：如柴油和液壓油，裝配一廠、裝配二廠各有兩個油罐，采購物流部保管員稱重后入庫到倉庫庫位，然后移庫到裝配廠庫位，裝配廠負責(zé)油品接收的人員必須檢

8、查接收物料的重量與實際重量一致，然后簽字確認；注釋：如油罐表數(shù)量是否與入庫單數(shù)量一致，簽字確認，如果油罐表數(shù)量與入庫單數(shù)量不符，必須查明原因，立即上報部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映。b) 稱重過磅人員的配置：過磅人員分別為使用部門人員及物料接收人員即兩人以上人員組成，一個過磅，一個監(jiān)磅，共同簽字；c) 質(zhì)量保證部定期檢查磅秤計量的準(zhǔn)確性，按照計量器具管理規(guī)定進行檢修。4.2.2 其它輔料，質(zhì)量保證部嚴(yán)格按照相關(guān)輔料技術(shù)協(xié)議中規(guī)定的技術(shù)要求、參數(shù)指標(biāo)、配套要求及質(zhì)量要求進行輔料的入庫檢驗，檢驗合格品按照倉庫物資管理制度中的入庫流程辦理入庫手續(xù)。4.3 正常消耗輔料的領(lǐng)用4.3.1 BOM定額

9、輔料領(lǐng)用a) 有BOM定額的倒沖物料：產(chǎn)品報工、入庫后按定額進行倒沖；b) 有BOM定額的直發(fā)物料：物流中心按BOM配送指令進行配送。 BOM定額輔料的保管單位要做好BOM輔料消耗臺賬（見附表21066-3）。4.3.2 非BOM輔料領(lǐng)用各廠工具站/倉庫嚴(yán)格按照非BOM輔料參考使用標(biāo)準(zhǔn)，定期如實將工段所需的輔料發(fā)放到位，并做好非BOM輔料消耗臺賬（見附表21066-4）。4.4 非正常消耗輔料的使用 非正常消耗輔料指產(chǎn)品正常生產(chǎn)以外的輔料，具體包括完工入成品庫后三個月以上的返修車用料、復(fù)試用油（調(diào)試時間長）、制造管理部下達增補計劃（由于缺陷、磕碰修補、油缸硬管（外協(xié)噴底漆不噴面漆）、球閥、備件

10、返修）、其它臨時性非生產(chǎn)計劃內(nèi)的產(chǎn)品所產(chǎn)生的非正常消耗的輔料。按照BOM輔料定額及非BOM輔料的參考使用定額領(lǐng)取相應(yīng)輔料，并做好非正常消耗輔料使用臺賬（見附表21066-5），并在月底之前進行匯總；調(diào)試所產(chǎn)生的輔料消耗由裝配廠做好補油消耗臺賬（見附表21066-6），并在月底進行匯總；4.4.1返修車所用的輔料，如油漆等。制造管理部根據(jù)返修車訂單下達配送指令，單獨領(lǐng)用、統(tǒng)計，歸集到返修訂單；4.4.2裝配廠復(fù)試車補油。根據(jù)公司調(diào)試管理規(guī)定，裝配廠調(diào)試調(diào)度員每月做補油等消耗量臺賬，包括訂單號、整機型號、車號、物料號、補油數(shù)量、補油原因等。每月單位負責(zé)人簽字，生產(chǎn)制造管理部批準(zhǔn)，由制造管理部計劃員

11、加入到.20的調(diào)試訂單中。4.4.3由于缺陷、磕碰修補等原因制造管理部計劃員下達的增補計劃，各廠做增補明細臺賬，及時統(tǒng)計，部門負責(zé)人、工藝技術(shù)部簽字，制造管理部下達返修訂單，將增補數(shù)量計入返修訂單。5. 輔料定額修訂流程及定額差異處理流程5.1 輔料定額修訂流程：各廠在實際生產(chǎn)中若出現(xiàn)輔料定額與實際消耗量不一致時，可由該物料使用單位的工段長填寫輔料定額修訂申請表（見附表21066-7），將信息填寫完整后，由各廠廠長簽字確認，交由工藝技術(shù)部相應(yīng)科室的室主任進行使用情況實際確認，核實之后由工藝技術(shù)部部長簽字，生產(chǎn)制造部、財務(wù)部依次會簽審批后，工藝技術(shù)部根據(jù)BOM定額修訂申請表重新修訂輔料定額（包括

12、BOM輔料定額和非BOM輔料參考定額）。5.2定額差異分析：在實際生產(chǎn)中，月底輔料盤點時如出現(xiàn)生產(chǎn)計劃與BOM輔料消耗差異大于正負5-7時，各廠應(yīng)及時匯總出現(xiàn)差異的物料信息，由各廠填寫B(tài)OM差異分析表（見附表21066-8），并按圖3流程進行差異處理：使用單位填寫輔料差異分析表部門長簽字工藝技術(shù)部負責(zé)人處理意見定額不準(zhǔn)確使用不當(dāng)使用單位填寫輔料差異分析表工藝技術(shù)部根據(jù)實際生產(chǎn)調(diào)整定額制造管理部出示處理意見財務(wù)部處理意見下發(fā)圖3、輔料差異處理流程示意圖6. 倉庫保管6.1 輔料保管按照倉庫物資管理制度中的保管條例對輔料進行妥善保管。6.2 物料管理基本原則6.2.1 帳、物一致性原則各廠指定專門

13、負責(zé)人做好物料的保管及統(tǒng)計工作，如實登記倉庫實物帳，嚴(yán)格按照定額發(fā)放，經(jīng)常清查、盤點所管轄的物料，確保在任何時點庫存物料的賬面數(shù)都能與實物數(shù)相同，將各種輔料的發(fā)放記錄單保管完好，不得遺失，并按月匯總，保存。6.2.2 庫存資金最小化原則各廠對輔料實行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物料的庫存數(shù)量，對常用物料的備貨實行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。核算員將每月對各工段倉庫進行盤點，倉庫內(nèi)各種輔料庫存不低于存放安全庫存，不超出輔料的最大庫存量。 6.2.3 安全性原則a) 保管員、配送員應(yīng)采取有效的措施，防止和減少自然和人為的因素對庫存物資的不利影響；

14、b) 倉庫應(yīng)不漏雨并通風(fēng)良好，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時匯報至戰(zhàn)略規(guī)劃部，進行倉庫的維修，盡可能使用貨架或轉(zhuǎn)運托盤，裸裝物資不允許落地存放；c) 露天存放的物資盡量減少自然因素的損壞，露天存放件通孔、螺孔使用橡膠防護堵防護；d) 倉庫門、窗、鎖牢固，防止被盜，貴重物資采取特殊措施；e) 嚴(yán)格貫徹消防安全制度，特別是油品、油漆庫等消防重點區(qū)域，確保安全措施萬無一失。6.2.4 物料配送原則a) 為了確保公司財產(chǎn)的安全，倉庫應(yīng)按照5S管理標(biāo)準(zhǔn)，加強對倉庫物料的存儲管理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點和領(lǐng)取，物料標(biāo)識清晰。未經(jīng)檢驗及正在檢驗的物料要與倉庫的正常物料分別存儲與標(biāo)識。b) 物料配送遵循先進

15、先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。倉庫保管員或叉車工配送物料時應(yīng)遵循“推陳建新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四確認。7. 考核7.1 采購物流部、質(zhì)量保證部不按以上流程操作的，每種物料每次罰款200元。7.2每種物料定額差異應(yīng)在正負5-7范圍以外，屬于使用單位原因，按金額大小處罰使用單位100-1000元，屬于工藝技術(shù)部定額不準(zhǔn)，處罰工藝技術(shù)部相關(guān)工藝人員200元。7.3 其他部門隨意修改BOM定額的，每種物料處罰100元。7.4各廠不符合定置、清潔放置要求的，按每件、每次處罰50元。7.5各廠未按規(guī)定要求及時記錄輔料發(fā)放等臺帳，考核相關(guān)負責(zé)人200元

16、/次。7.6 BOM輔料與非BOM輔料都應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行，混淆或弄虛作假的，每種物料罰款2000元。7.7違反以上規(guī)定影響生產(chǎn)運行或給公司造成重大損失的，按照勞動紀(jì)律管理規(guī)定追究相關(guān)負責(zé)人的責(zé)任。8. 相關(guān)記錄a) BOM輔料需求申報表 表21066-1b) 非BOM輔料參考定額需求申報表 表21066-2 c) 各廠BOM輔料消耗臺賬 表21066-3d) 各廠非BOM輔料消耗臺賬 表21066-4 e) 非正常消耗輔料使用臺賬 表21066-5 f) 補油消耗臺賬 表21066-6 g) 輔料定額修改申請表 表21066-7h) BOM差異分析表 表21066-818表21066

17、-1 BOM輔料需求申請表需求單位： 年 月 日序號物料號物料名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注批準(zhǔn)： 審核： 申請人：表21066-2非BOM輔料需求申請表 需求單位： 年 月 日物料名稱及參考用量工位名稱用量總計工位1工位2工位3工位4工位5工位6物料1物料號1參考用量實際用量物料2物料號2參考用量實際用量物料3物料號3參考用量實際用量物料4物料號4參考用量實際用量物料5物料號5參考用量實際用量物料6物料號6參考用量實際用量物料7物料號7參考用量實際用量物料8物料號8參考用量實際用量物料9物料號9參考用量實際用量物料10物料號10參考用量實際用量請根據(jù)工位的實際數(shù)量及使用的輔料數(shù)目適當(dāng)增加/減少

18、表格的數(shù)量后填表。批準(zhǔn)： 審核： 申請人：表21066-3徐工挖機各廠輔料消耗臺賬(掛產(chǎn)品BOM)單位：年 月 日序月日物料號物料描述上月結(jié)存本月入庫或領(lǐng)用數(shù)量生產(chǎn)訂單號訂單數(shù)量產(chǎn)品型號定額使用實際使用定額差異月末結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額單臺定額總數(shù)量單臺數(shù)量總數(shù)量單臺差異總差異數(shù)量金額12345678910111213合計 部門負責(zé)人：制表人：表21066-4徐工挖機各廠非BOM輔料消耗臺賬(不掛工藝BOM）單位：年 月 日- 月日序月日物料號物料描述上月結(jié)存本月入庫或領(lǐng)用數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品型號標(biāo)準(zhǔn)用量實際使用差異月末結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額單臺標(biāo)準(zhǔn)用量總數(shù)量單臺數(shù)量總數(shù)量單臺差異總差異數(shù)量金額123456789101112合計 部門負責(zé)人：制表人：表21066-5徐工挖機各廠非正常消耗輔料使用臺賬單位： 年 月 日序號物料號物料名稱單位生產(chǎn)訂單號或返修訂單號車號領(lǐng)取數(shù)量領(lǐng)取時間領(lǐng)取工段領(lǐng)取人增補說明備注月底盤點時請分別匯總每一種輔料的使用總量，并按照該表格的形式做好匯總。部門負責(zé)人：制表人：表21066-6徐工挖機各廠補油消耗臺賬單位： 年 月 日序號物料號物料名稱生產(chǎn)訂單號或返修訂單號車號單位領(lǐng)取數(shù)量領(lǐng)取時間領(lǐng)取工段領(lǐng)取人原因說明備注月底盤點時請分別匯總每一種輔料的使用總量，并