某公司“十一.五”年度工作總結(jié)與計劃

1、榆鋼公司“十一.五”、2021年總結(jié) 暨2021年計劃討論材料近日，根據(jù)股份公司下達(dá)的2021年計劃草案，榆鋼公司組織開展了計劃大討論活動，研究制定了完成2021年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的保障措施，并對2021年生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)一步細(xì)化和完善，確保完成2021年各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容匯報如下：一、“十一.五”期間取得的成績及存在的問題“十一.五”是榆鋼公司各工序相繼投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵時期，自2005年以來，公司各工序產(chǎn)量及指標(biāo)逐年進(jìn)步，具體見下表：指標(biāo)名稱單位2005年2006年2007年2021年2021年2021年 （預(yù)計）鐵產(chǎn)量萬噸80.01 86.02 93.91 91

2、.58 95.87 93.80 鋼產(chǎn)量萬噸80.68 92.24 101.84 101.78 107.87 105.61 棒材產(chǎn)量萬噸36.33 35.09 52.76 41.86 59.76 62.03 線材產(chǎn)量萬噸37.54 55.07 52.20 56.58 68.17 64.40 焦炭產(chǎn)量萬噸40.58 42.44 41.41 40.08 41.36 42.52 燒結(jié)產(chǎn)量萬噸94.72 97.92 104.26 107.67 107.91 102.24 綜合焦比kg/t553.47 531.54529.97549.19539.53541.45 入爐焦比kg/t503.93 425.36

3、437.95462.89418.23428.42煤比kg/t61.93 132.72115.02107.87164.49141.29鋼鐵料消耗kg/t1096.18 1089.891094.221095.311083.931081.34棒材坯耗kg/t1009.98 1001.48995.14992.85987.37986.56線材坯耗kg/t1041.37 1023.911022.11023.521021.561021.13噸焦耗濕煤kg/t1359.86 1354.31360.971369.931359.621354.31燒結(jié)固體燃耗kg/t70.30 55.3655.2358.6156.

4、3753.37燒結(jié)返礦率%kg/t16.70 16.2919.3515.1514.9813.5噸鋼新水消耗m3/t8.637.056.35.094.344.16噸鋼綜合能耗kgce/t860.88616.62597.63698.51636.23637噸鋼綜合電耗kwh/t489.92471.02456.69510.17484.71505工業(yè)總產(chǎn)值億元22.42 23.93 33.24 43.06 39.75 44.92 利潤總額萬元20829759424494-13751445235000實(shí)現(xiàn)稅金萬元101071185022692173301454422415 根據(jù)上表看出，榆鋼在“十一五”期

5、間，工業(yè)總產(chǎn)值平均增幅保持在20%以上，各工序產(chǎn)量及指標(biāo)都有所進(jìn)步?！笆晃濉逼陂g公司通過高產(chǎn)拉練、保增長任務(wù)等活動，產(chǎn)量水平逐年攀升，2007年實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量101.84萬噸，使榆鋼跨入了百萬噸鋼企行列；在基礎(chǔ)管理方面，公司逐步加大了成本、費(fèi)用管理力度，加強(qiáng)過程控制，進(jìn)一步降低公司整體制造成本；2021年公司成立分廠建制，有力的促使各分廠提高自身管理水平，加強(qiáng)了成本、費(fèi)用、計劃等方面的管理，推動公司整體管理水平邁上新的臺階，榆鋼公司也由生產(chǎn)型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營型企業(yè)，企業(yè)盈利能力逐步增強(qiáng)。2021年，當(dāng)榆鋼公司全體職工滿懷信心，沖刺100萬噸鐵產(chǎn)量目標(biāo)時，一場席卷全球的金融危機(jī)爆發(fā)，全國鋼鐵企業(yè)紛紛

6、采取減產(chǎn)措施，以規(guī)避金融危機(jī)帶來的影響，榆鋼公司也隨之進(jìn)行了減產(chǎn)，致使榆鋼沖刺100萬噸鐵產(chǎn)量的目標(biāo)成為幻影。此次金融危機(jī)也給我們帶來了深刻的教訓(xùn)，使我們付出了犧牲指標(biāo)保產(chǎn)量的代價，也使我們意識到要想企業(yè)得到長遠(yuǎn)發(fā)展，必須走精細(xì)化生產(chǎn)道路。后期，榆鋼公司將嚴(yán)格按照公司“降本增效”的生產(chǎn)經(jīng)營思路，狠抓精細(xì)化生產(chǎn)，堅決杜絕不顧成本，盲目追求產(chǎn)量的行為，確保完成公司“十二五”規(guī)劃要求。二、2021年榆鋼公司取得的成績2021年，榆鋼公司在集團(tuán)和股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，堅持“誠信、高效、穩(wěn)健、共贏”的經(jīng)營理念，緊緊圍繞“立足內(nèi)部抓管理，提高質(zhì)量樹品牌，推進(jìn)指標(biāo)上臺階，嚴(yán)控費(fèi)用降成本”的經(jīng)營方針

7、，狠抓基礎(chǔ)管理，努力轉(zhuǎn)變員工思想觀念，提高經(jīng)營意識，認(rèn)真研究制約生產(chǎn)的瓶頸問題，努力化解各種矛盾，精心組織生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營獲得了較好的效果。全年預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.23億元，利潤3.5億元，可控費(fèi)用較去年降低228萬元，軋鋼坯耗、鋼鐵料消耗、固體燃耗等指標(biāo)較09年有明顯進(jìn)步。但自二季度以來，煉鐵雙高爐長達(dá)半年的失常，對鐵、鋼、材產(chǎn)能提升產(chǎn)生較大沖擊，并直接影響到了公司的經(jīng)營業(yè)績。1、2021年主要產(chǎn)品產(chǎn)量及各項指標(biāo)完成情況 主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況名稱年計劃單位上半年完成完成%10年預(yù)計完成比年計劃鐵98萬噸45.6646.59%93.80 -4.20 鋼坯111萬噸51.4146.32%105.

8、61 -5.39 鋼材121萬噸59.7449.37%126.43 5.43 棒材60萬噸29.6149.35%62.03 2.03 高線61萬噸30.1349.39%64.40 3.40 燒結(jié)108萬噸49.5645.89%102.24 -5.76 焦炭42.5萬噸21.1549.76%42.52 0.02 綜合焦比525kg/t540.9515.95541.45 16.45 入爐焦比405kg/t431.0426.04428.42 23.42 煤比150kg/t137.39-12.61141.29 -8.71 鋼鐵料消耗1083kg/t1082.1-0.91081.34 -1.66 棒材坯

9、耗988kg/t986.94-1.06986.56 -1.44 高線坯耗1022kg/t1021.33-0.671021.13 -0.87 固體燃料消耗56kg/t53.84-2.1653.37 -2.63 噸焦耗濕煤1345kg/t1354.619.611354.31 9.31 主要能耗指標(biāo)完成情況：2021年綜合能耗預(yù)計完成67.41萬tce,較年計劃降低0.73萬tce;噸鋼綜合能耗預(yù)計完成637kgce/t,較年計劃615kgce/t升高22kgce；預(yù)計完成外購電量56817萬kwh,較年計劃降低316萬kwh；預(yù)計完成外購生產(chǎn)新水465萬m3,較年計劃降低15萬m3；預(yù)計完成噸鋼綜

10、合電耗505kwh/t,較年計劃降低2 kwh/t;預(yù)計完成噸鋼綜合新水消耗4.15m3/t,較年計劃升高0.15 m3/t。利潤完成情況：截止9月份累計實(shí)現(xiàn)銷售收入34.54億元，完成年計劃的88.03%，預(yù)期全年完成45.23億元，完成年計劃的115.24%；1-9月份實(shí)現(xiàn)利潤3.25億元，完成年計劃147.73億元，預(yù)計全年實(shí)現(xiàn)利潤3.5億元，完成年計劃159.1%，較09年增加3.05億元。2、2021年主要開展的工作以效益為核心，深化成本管理，完善體系，促進(jìn)成本控制工作的有序開展。通過成立了“經(jīng)濟(jì)用料攻關(guān)課題組”，指導(dǎo)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)和采購工作。焦化分廠積極加大景泰地區(qū)低價煤的用量，燒結(jié)

11、分廠加大了回收鐵料的使用量，并針對料倉不足的問題，對料倉進(jìn)行改造，增加了料倉，為多用回收鐵料創(chuàng)造了條件。2021年預(yù)計消化OG泥1.3萬噸，除塵灰1.5萬噸，氧化鐵皮1萬噸，以上物料的使用，可節(jié)省原料成本1500萬元以上。通過有序開展“指標(biāo)推進(jìn)”；積極參與采購和銷售等工作的開展；指標(biāo)進(jìn)步明顯，降本增效成績顯著：各工序主要產(chǎn)品的加工成本較去年同期同價相比均有不同程度的降低，1-9月份營業(yè)利潤3.25億元，完成年計劃的147.76%，較去年同期增加3.08億元。抓好四項重點(diǎn)工作，努力推進(jìn)整體管理水平持續(xù)進(jìn)步。技術(shù)工作全方位鋪開，努力為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供基本的技術(shù)支撐。今年以來，榆鋼公司堅持以市場為導(dǎo)

12、向、效益為核心、低成本運(yùn)行為目標(biāo)，緊抓降耗、節(jié)能、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)等攻關(guān)活動，并圍繞健全榆鋼技術(shù)管理體系，逐步完善技術(shù)管理工作規(guī)章制度。同時緊密結(jié)合在全公司技術(shù)人員中開展的“三個一”活動，著重以技術(shù)創(chuàng)新為突破點(diǎn)，解決生產(chǎn)過程中存在的瓶頸問題，不斷提升技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，努力降低生產(chǎn)運(yùn)營成本。設(shè)備管理工作深入推行點(diǎn)檢定修制管理模式，積極推行以“點(diǎn)檢定修制”為核心的全員設(shè)備管理理念，逐步形成全員管理設(shè)備的機(jī)制，明確設(shè)備的操作、點(diǎn)檢、檢修各方的設(shè)備維修管理職責(zé)。以實(shí)際行動逐步推進(jìn)節(jié)能減排指標(biāo)提升。變頻節(jié)電設(shè)備上半年累計節(jié)電率實(shí)現(xiàn)35.52%，達(dá)到預(yù)期節(jié)電目標(biāo)，節(jié)電總量949.10萬kwh，實(shí)現(xiàn)節(jié)電效益398.

13、62萬元。加大員工培訓(xùn)力度，努力提高全員綜合素質(zhì)。上半年，共開設(shè)員工培訓(xùn)班12個，培訓(xùn)人次860人。目前已初步建立人才培養(yǎng)、發(fā)掘機(jī)制，結(jié)合二期建設(shè)及今后企業(yè)發(fā)展的需要，研究編制了公司未來三年人力資源規(guī)劃。通過上述措施，形成了“凝聚核心、激勵骨干、帶動全體”的激勵模式，促使全員綜合素質(zhì)得到提升。進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作。完善制度建設(shè)，建立良好的管理導(dǎo)向，以計劃管理為根本，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制的監(jiān)督，努力提升產(chǎn)能。進(jìn)一步完善了管理組織機(jī)構(gòu)，積極倡導(dǎo)以制度規(guī)范企業(yè)管理，按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)有計劃開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，制定有效措施確保持續(xù)改進(jìn)。在生產(chǎn)組織理念上，以計劃管理為依托，以日計劃執(zhí)行兌現(xiàn)率為依據(jù)對

14、分廠日生產(chǎn)運(yùn)行效果進(jìn)行評價。3、存在的問題及后期應(yīng)對措施生產(chǎn)組織管理方面：鐵鋼產(chǎn)量欠產(chǎn)已成定局。一季度總體生產(chǎn)情況良好，高爐產(chǎn)量穩(wěn)步上升，焦比指標(biāo)逐步下降，達(dá)到了歷史最好水平。但進(jìn)入二季度后，對雙高爐年修噴涂后的爐況恢復(fù)認(rèn)識不清、部分技術(shù)掌握不透徹、爐況操控技能不到位、管理基礎(chǔ)薄弱等原因，造成爐況失常6個月，鐵、鋼的減產(chǎn)，使軋鋼出現(xiàn)待坯停產(chǎn)現(xiàn)象，制約軋鋼產(chǎn)能的持續(xù)發(fā)揮，即使增加了外購鋼坯的采購力度，也未能滿足軋鋼工序的滿負(fù)荷生產(chǎn)，對2021年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的完成造成很大的沖擊。后期針對高爐的恢復(fù)，榆鋼公司將嚴(yán)格按照前期制定的“榆鋼高爐中長期管理思路”要求，制定合理的高爐恢復(fù)方案，并由分廠技術(shù)人員

15、制定高爐恢復(fù)過程中雙高爐每日操作要點(diǎn)，在開風(fēng)口及上負(fù)荷過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)條件執(zhí)行，力爭將高爐恢復(fù)至正常水平。技術(shù)指標(biāo)管理方面：一季度，煉鐵分廠通過“降焦增產(chǎn)”途徑，逐步提高焦炭負(fù)荷，使入爐焦比指標(biāo)取得較大的進(jìn)步，3月份達(dá)到396.48kg/t，是榆鋼投產(chǎn)以來的最好水平。進(jìn)入二季度以后，高爐爐況的惡化，嚴(yán)重制約了焦比指標(biāo)的降低。鋼鐵料消耗指標(biāo)一季度較好的完成了公司下達(dá)的計劃，但二季度受到高爐影響，鐵水質(zhì)量波動較大、混鐵爐進(jìn)入年修，無法均勻鐵水成份及分廠缺乏應(yīng)對措施等問題，造成冶煉過程噴濺嚴(yán)重，鑄坯質(zhì)量下滑等因素造成鋼鐵料消耗指標(biāo)惡化。目前1#高爐煤氣利用率較前期有所改善，綜合焦比指標(biāo)下降明顯，

16、2#高爐風(fēng)壓冒尖及料尺打橫問題依然沒有解決，制約高爐進(jìn)一步上調(diào)負(fù)荷，綜合焦比指標(biāo)超計劃嚴(yán)重；鋼鐵料消耗指標(biāo)目前雖已控制在計劃范圍內(nèi)，但鐵耗居高的現(xiàn)象沒有得到有效改善。后期榆鋼公司在繼續(xù)做好指標(biāo)推進(jìn)工作的同時，以技術(shù)比武、崗位練兵等活動為載體，充分調(diào)動職工積極性；相關(guān)管理技術(shù)人員要逐步細(xì)化生產(chǎn)組織方案，狠抓過程控制，確保指標(biāo)持續(xù)進(jìn)步。煉鐵在高爐穩(wěn)定的基礎(chǔ)上逐步增加焦炭負(fù)荷，以降低綜合焦比指標(biāo)；煉鋼通過狠抓混鐵爐加入生鐵塊的措施，鐵耗指標(biāo)已逐步恢復(fù)至正常水平。3. 能耗指標(biāo)管理方面2021年燒結(jié)、煉鐵、轉(zhuǎn)爐工序能耗實(shí)際完成相比準(zhǔn)入限額標(biāo)準(zhǔn)，均存在不同程度的升高，尤其是煉鐵工序因綜合焦比指標(biāo)的升高，

17、對工序能耗的降低產(chǎn)生極大影響；煉鐵生產(chǎn)的被動，造成燒結(jié)生產(chǎn)的不飽和，單位產(chǎn)品能耗居高不下，控制難度加大；煉鋼轉(zhuǎn)爐工序能耗由于受制于轉(zhuǎn)爐煤氣回收量較低，上半年僅為42.78m3/t,對轉(zhuǎn)爐工序?qū)崿F(xiàn)負(fù)能煉鋼構(gòu)成影響。目前伴隨煉鐵高爐生產(chǎn)的逐步恢復(fù)及綜合焦比指標(biāo)的進(jìn)步，工序能耗的控制目標(biāo)將逐步實(shí)現(xiàn)。煉鐵生產(chǎn)轉(zhuǎn)入正常，燒結(jié)富裕產(chǎn)能發(fā)揮，臺車臺時產(chǎn)量提高，工序能耗下降可期。對于煉鋼轉(zhuǎn)爐工序能耗控制問題，現(xiàn)2#高爐熱風(fēng)爐摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣改造已完成，隨著此項目完成，煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量逐步提高，通過煉鋼加強(qiáng)凈汽化管理，轉(zhuǎn)爐煤氣回收量已達(dá)到67 m3/t，轉(zhuǎn)爐工序能耗已完成向負(fù)能煉鋼水平的跨越。4費(fèi)用管理方面：19

18、月份責(zé)任費(fèi)用累計發(fā)生64433.20萬元，占年計劃的75.32%，全年預(yù)計發(fā)生8.89億元，較年計劃超支3344萬元，較08年減少7864萬元，較09年增加6454萬元。本年度預(yù)計超支費(fèi)用主要為：設(shè)備保障費(fèi)較集團(tuán)公司下達(dá)年計劃超支1870.89萬元；外購電費(fèi)受電價上漲、煉鐵3臺鼓風(fēng)機(jī)并聯(lián)時間增加、品種鋼冶煉增加及二期施工用電等因素影響，費(fèi)用較年計劃超支238萬元；商品運(yùn)雜費(fèi)受材產(chǎn)量超產(chǎn)及本年度運(yùn)費(fèi)單價上調(diào)（由55.57元/噸調(diào)至57.76元/噸），影響費(fèi)用預(yù)計超支538.01萬元；非替崗勞務(wù)費(fèi)因補(bǔ)結(jié)鑫隆公司09年部分未簽合同的勞務(wù)費(fèi)，致使費(fèi)用預(yù)計超支207萬元；科研費(fèi)在原計劃基礎(chǔ)上集團(tuán)公司批準(zhǔn)

19、新增節(jié)能燈改造、82B及ER70S-G焊絲品種鋼開發(fā)3個項目，費(fèi)用預(yù)計超支231萬元；折舊因部分固定資產(chǎn)折舊年限由20年調(diào)整為10年，預(yù)計費(fèi)用超計劃855.79萬元。設(shè)備保障費(fèi)超支原因說明：集團(tuán)公司下達(dá)年計劃7298.11萬元，較榆鋼實(shí)際需求計劃減少1871萬元，一定程度的費(fèi)用不足制約了設(shè)備檢修維護(hù)工作的順利開展。在結(jié)合集團(tuán)公司下達(dá)費(fèi)用計劃基礎(chǔ)上，公司通過狠抓備件、材料等物資需求計劃準(zhǔn)確性、認(rèn)真落實(shí)點(diǎn)檢定修制、制定崗位消耗定額、嚴(yán)把備品備件質(zhì)量關(guān)及加大外委項目審批力度等措施嚴(yán)格審核和控制費(fèi)用發(fā)生。但同時，榆鋼公司于4月進(jìn)行了為期5天的全停檢修，投入年修備件、材料及外委費(fèi)用800.96萬元，公司

20、新增安措及網(wǎng)絡(luò)評標(biāo)室裝修等工程項目125.02萬元，受二季度起高爐生產(chǎn)不順風(fēng)口中套等備件消耗量大幅上升及上半年各類事故件耗費(fèi)102.35萬元等因素影響，造成了2021年設(shè)備保障費(fèi)用的超支。部分分廠上半年就已耗費(fèi)全年備件費(fèi)用，結(jié)合下半年各項生產(chǎn)任務(wù)的推進(jìn)工作，提出力爭完成9169.11萬元的費(fèi)用控制目標(biāo)。整體而言，2021年度各項費(fèi)用的發(fā)生，剔除鐵路運(yùn)費(fèi)及產(chǎn)品外發(fā)量增加因素影響營業(yè)費(fèi)用升高、銷售收入增加致使?fàn)I業(yè)稅金及附加費(fèi)用增加、職工及勞務(wù)工資上漲等客觀因素影響外，其他可控費(fèi)用較09年實(shí)際降低228萬元。后期將嚴(yán)格按照公司下達(dá)的費(fèi)用計劃，逐月按工序分解費(fèi)用，建立變動費(fèi)用、固定費(fèi)用二位一體的控制體

21、系，進(jìn)行全面費(fèi)用監(jiān)控。在保障設(shè)備正常運(yùn)行、設(shè)備不失修的情況下，加大修舊利廢工作力度，降低生產(chǎn)消耗和設(shè)備采購成本，確保總體費(fèi)用控制在目標(biāo)內(nèi)。三、2021年計劃討論內(nèi)容2021年，榆鋼公司將嚴(yán)格按照“以煉鐵為中心，以煉鋼為重點(diǎn)，充分發(fā)揮軋鋼產(chǎn)能，突出品種、規(guī)格、指標(biāo)進(jìn)步，以低成本、高效率，實(shí)現(xiàn)商品量最大化和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“十二五”目標(biāo)打下堅實(shí)的基礎(chǔ)”的經(jīng)營思想，兩眼向內(nèi)，狠抓內(nèi)部基礎(chǔ)管理，通過指標(biāo)進(jìn)步、成本費(fèi)用挖潛、鐵前用料的優(yōu)化等多方面入手，堅定不移的完成2021年各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。1、完成2021年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的保障措施。以煉鐵為中心，煉鋼為重點(diǎn)，充分帶動各工序產(chǎn)能持續(xù)發(fā)揮。針對目前雙

22、高爐已到爐役后期，必須明確雙高爐后期生產(chǎn)組織原則：采取各項護(hù)爐措施維持高爐穩(wěn)定順行，力爭在大高爐2021年投產(chǎn)后分步實(shí)施小高爐大修。首先，要認(rèn)真抓好高爐日常生產(chǎn)管理，確保爐況穩(wěn)定順行，以高爐生產(chǎn)無失常為目標(biāo)展開工作。主要是通過完善高爐制、營造制度化管理、規(guī)范化操作的作業(yè)氛圍、持續(xù)開展崗位培訓(xùn)、開展指標(biāo)攻關(guān)等維護(hù)高爐的穩(wěn)定順行。其次，要正確處理高爐強(qiáng)化與護(hù)爐間的關(guān)系，加強(qiáng)高爐護(hù)爐工作。一是保持爐況長期穩(wěn)定順行，采用長、小風(fēng)口，活躍爐缸中心，抑制邊緣侵蝕，為護(hù)爐創(chuàng)造條件；二是堅持長期使用釩鈦精礦護(hù)爐及定期增鈦?zhàn)o(hù)爐措施；三是對冷卻壁破損部位在檢修期間安裝冷卻柱進(jìn)行修復(fù)；四是對爐皮溫度異常部位進(jìn)行灌漿

23、處 2021年主要產(chǎn)品產(chǎn)量及指標(biāo)計劃分解 計表2名稱123456789101112年累計鐵產(chǎn)量840007400084000640008200081000830008300081000780008200084000960000鋼產(chǎn)量9520084000952007240092800915009400094000917008830092700952001087000棒材產(chǎn)量570005000057000470005700054000570004700055000570005500047000640000高線產(chǎn)量5800054000580003200058000560005800058000560

24、00580005600058000660000焦炭產(chǎn)量362003240036200339003620035100362003620035100362003510036200425000燒結(jié)礦產(chǎn)量9150081000915007000089000880009000090000880008550089000915001045000綜合焦比520.8519.8519.8530.8520.8519.8519.8519.8519.6523.6519.6519.6521.0 其中：焦比400399399426400399399399398402398398401.0 煤比1511511511311511

25、51151151152152152152150.0 鋼鐵料消耗1080108010801080108010801080108010801080108010801080.0 棒材坯耗987987987987987987987987987987987987987.0 高線坯耗1021102110211021102110211021102110211021102110211021.0 燒結(jié)燃耗53535353535353535353535353.0 噸焦耗濕煤1354135413541354135413541354135413541354135413541354.0 部分指標(biāo)棒材坯耗987 高線坯耗

26、1021.0 鋼坯缺口219000 鐵耗0.883 2021年責(zé)任費(fèi)用分解計劃表單位：萬元計表8序號項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月榆鋼責(zé)任單位一生產(chǎn)性費(fèi)用3267.13 3001.11 4151.74 3030.68 3321.47 3513.41 3353.22 4425.36 5243.26 4394.77 4316.90 4737.31 46756.36 1耐火材料398.47 351.52 398.47 303.11 388.49 383.14 393.48 393.48 383.87 369.64 388.13 398.47 4550.26 計劃成本部附：

27、噸鋼耐材成本41.86 41.85 41.86 41.87 41.86 41.87 41.86 41.86 41.86 41.86 41.87 41.86 41.86 2外購電費(fèi)2067.43 1871.68 2205.17 1833.38 2189.40 2130.76 2174.37 2165.27 2147.98 2168.56 2080.15 2093.93 25128.07 動力能源部3設(shè)備保障費(fèi)583.46 570.61 1231.64 651.46 516.01 660.96 555.48 632.32 1333.75 555.34 549.38 819.59 8660.00 設(shè)

28、備管理部4生產(chǎn)運(yùn)輸費(fèi)7.02 4.82 4.82 12.27 14.72 14.72 14.72 16.77 14.72 16.92 14.57 4.82 140.90 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部5崗位替崗勞務(wù)費(fèi)106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 106.20 1274.44 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部6匯杰勞務(wù)費(fèi)39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 39.95 1039.06 1039.06 1098.34 1098.34 1118.10 5672.56 勞資部7替

29、崗以外勞務(wù)費(fèi)51.18 43.36 47.06 41.90 53.77 54.76 56.10 59.35 69.19 66.23 56.58 52.55 652.00 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部8廠區(qū)保潔及綠化費(fèi)0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 5.00 0.00 10.00 0.00 30.00 綜合管理部9水資源費(fèi)13.42 12.97 13.42 42.41 12.92 12.92 12.92 12.92 43.49 13.55 13.55 43.66 248.13 動力能源部10排污費(fèi)100.00 100.00 100.00 100.00 400.

30、00 環(huán)保管理部二商品運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)648.14 586.15 648.14 445.24 648.14 619.96 648.14 591.78 625.60 648.14 625.60 591.78 7326.81 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部三費(fèi)用700.18 660.13 758.64 664.97 963.71 965.68 498.46 972.54 873.50 729.46 825.37 5110.64 13723.28 1財務(wù)費(fèi)用307.92 307.92 307.92 307.92 307.92 307.92 307.92 307.92 307.92 307.92 307.92 307.92

31、 3695.00 財務(wù)部2辦公費(fèi)3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 3.00 0.00 35.00 綜合管理部3業(yè)務(wù)交往費(fèi)3.00 6.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00 5.00 5.00 50.00 綜合管理部4保衛(wèi)處制服費(fèi)5.00 5.00 保衛(wèi)部5科研費(fèi)146.00 13.00 100.00 80.00 30.00 131.00 500.00 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部6電訊 費(fèi)2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

32、 2.50 30.00 綜合管理部7差旅費(fèi)5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 綜合管理部8安管審驗(yàn)費(fèi)1.83 0.36 1.29 0.17 0.36 0.23 0.12 3.48 1.47 7.71 0.34 0.16 17.50 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部9保險費(fèi)41.00 27.00 2.00 301.00 5.00 -210.00 10.00 6.00 2.00 11.00 195.00 設(shè)備管理部10安家費(fèi)0.00 0.00 勞資部11聯(lián)防保衛(wèi)費(fèi)、消防費(fèi)10.00 5.00 10.00 2.00 27.

33、00 保衛(wèi)部12報刊費(fèi)、廣告費(fèi)0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.40 0.00 3.00 5.00 黨群工作部13團(tuán)經(jīng)費(fèi)0.00 0.00 黨群工作部14勞保費(fèi)11.00 11.00 13.00 15.00 13.00 20.00 30.00 35.00 30.00 30.00 25.00 44.28 277.28 安全管理部15保健費(fèi)0.00 0.00 安全管理部16防暑降溫費(fèi)40.00 15.00 15.00 10.00 80.00 安全管理部17稅費(fèi)229.17 229.17 229.17 229.17 229.17 229.1

34、7 229.17 229.17 229.17 229.17 229.17 229.17 2750.00 財務(wù)部18產(chǎn)品包裝費(fèi)9.09 8.22 9.09 6.24 9.09 8.69 9.09 8.30 8.77 9.09 8.77 8.30 102.70 設(shè)備管理部19機(jī)關(guān)材料費(fèi)、備件費(fèi)1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 20.00 綜合管理部20無形資產(chǎn)攤銷4.00 4.00 5.00 13.00 財務(wù)部21安措費(fèi)40.00 40.00 51.00 39.80 170.80 安全管理部22合同能源管理費(fèi)85

35、.68 85.68 85.68 85.68 85.68 85.68 85.68 85.68 85.68 85.68 85.68 85.68 1028.16 動力能源部23其他0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 62.00 3.00 153.00 39.00 5.00 19.00 24.00 325.00 23.1體系、產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)2.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 25.00 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部23.2污染源、水土保持監(jiān)測費(fèi)等20.00 60.00 150.00 35.00 15.00 20.00 300.00 環(huán)保管理部24不可預(yù)見4336.84

36、4336.84 四工資及工資性費(fèi)用1980.00 1487.58 1205.00 1205.00 1487.58 1200.00 1487.58 1487.58 1487.58 1750.00 1487.58 1585.45 17850.91 財務(wù)部/勞資部五折舊1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 1779.83 21358.00 財務(wù)部六合計8375.28 7514.80 8543.35 7125.73 8200.72 8078.89 7767.24 9

37、257.10 10009.77 9302.20 9035.27 13805.02 107015.37 理，封堵煤氣通道；五是為穩(wěn)定鐵口區(qū)域水溫差；六是通過定期對高爐的生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行分析、總結(jié)，實(shí)現(xiàn)過程控制。 第三，積極開展雙高爐大修準(zhǔn)備工作。大修初步方案已基本形成，主要內(nèi)容包括通過減薄爐襯擴(kuò)容、爐頂無料鐘改造、新增熱風(fēng)爐及BPRT、完善除塵設(shè)施等，要積極準(zhǔn)備高爐大修所需材料，以便于出現(xiàn)不利情況時立即組織實(shí)施大修，逐步實(shí)施新增熱風(fēng)爐、高爐鼓風(fēng)機(jī)改造、BPRT項目。煉鋼要堅持以連鑄為中心的生產(chǎn)組織理念，不斷強(qiáng)化煉鋼生產(chǎn)調(diào)度組織，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，規(guī)范操作程序，提高單機(jī)生產(chǎn)效率，以鋼水溫度為核心，通過過程

38、溫度、過程時間的精確控制，實(shí)現(xiàn)煉鋼生產(chǎn)組織的高效化、有序化和穩(wěn)定化。2021年軋鋼工序生產(chǎn)任務(wù)130萬噸，這就要求軋鋼工序必須充分發(fā)揮產(chǎn)能，提高設(shè)備有效作業(yè)率。棒材分廠重點(diǎn)解決小規(guī)格的生產(chǎn)過程中堆鋼、冷床跑鋼、壓鋼頻繁的問題，設(shè)備上主要針對軋機(jī)震動及傘齒箱、萬向軸托架等頻發(fā)故障的設(shè)備開展攻關(guān)，逐步提高機(jī)時產(chǎn)量。高線分廠對如何逐步提高換規(guī)格時間進(jìn)行研究，努力提高換輥效率，壓縮換輥時間，同時要做好82B等新品種鋼的軋制開發(fā)，制定穩(wěn)定成熟的生產(chǎn)工藝，確保軋線高效穩(wěn)定順行。2021年6項主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較前期均有所進(jìn)步。2021年6項主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃較2021年計劃進(jìn)步率83.3%（2021年噸焦

39、耗濕煤計劃1345kg/t，其他指標(biāo)均較2021年計劃有所進(jìn)步）；較2021年實(shí)際完成情況進(jìn)步率為83.3%（2021年棒材坯耗預(yù)計完成986.56kg/t，低于2021年987kg/t的計劃，其他指標(biāo)實(shí)際完成均高于2021年計劃值）。名稱單位08年09年2021年預(yù)計完成2021年計劃2021年比08年2021年比09年2021年比10年較歷史最好值進(jìn)/退綜合焦比kg/t549.19539.53541.45521-28.19-18.53-20.45進(jìn)步入爐焦比kg/t462.89418.23428.42401-61.89-17.23-27.42進(jìn)步煤比kg/t107.87164.49141.

40、2915042.13-14.498.71退步鋼鐵料消耗kg/t1095.311083.931081.341080-15.31-3.93-1.34進(jìn)步棒材坯耗kg/t992.85987.23986.56 987-5.85-0.230.44退步高線坯耗kg/t1023.521021.341021.13 1021-2.52-0.34-0.13進(jìn)步固體燃料消耗kg/t58.6156.3753.3753-5.61-3.37-0.37進(jìn)步噸焦耗濕煤kg/t1369.931359.621354.311354-15.93-5.62-0.31進(jìn)步節(jié)能減排工作必須常抓不懈。在確保動力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、有序運(yùn)行的前提

41、下，繼續(xù)扎實(shí)做好節(jié)能減排工作。要加強(qiáng)宣傳節(jié)能減排工作的意義，使職工認(rèn)識到節(jié)能減排的重要性，以節(jié)能求增效。要以能源管理體系構(gòu)建工作為依托，理順能源管理程序，建立能源管理網(wǎng)絡(luò)。要統(tǒng)籌做好鋼鐵廢料的再利用、鋼坯熱送工作。提高二次能源利用效率，實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t煤氣不放散，提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量，擴(kuò)大用戶，實(shí)現(xiàn)負(fù)能煉鋼。要以降低燒結(jié)固體燃耗、高爐綜合焦比和噸焦耗濕煤等能耗指標(biāo)開展工作。減排方面繼續(xù)做好前期方案的論證工作，高度關(guān)注二期項目減排方面的相關(guān)工作，督促項目部以完全達(dá)到國家省市政府環(huán)保要求為目標(biāo)，完善落實(shí)建設(shè)項目環(huán)保措施。深挖內(nèi)部潛力，做實(shí)降本增效工作。穩(wěn)步推進(jìn)指標(biāo)進(jìn)步。要充分發(fā)揮技術(shù)人員的積極性，認(rèn)真開展對

42、標(biāo)降耗競賽活動，以精細(xì)生產(chǎn)、降低消耗為抓手，把行業(yè)對標(biāo)做實(shí)做細(xì)，大力開展技術(shù)攻關(guān)、對標(biāo)挖潛，努力提高操作水平，將物料消耗控制在最佳水平，加強(qiáng)跟蹤控制，認(rèn)真回顧總結(jié)變化趨勢和操作特點(diǎn)，形成科學(xué)的參數(shù)調(diào)整制度，指標(biāo)進(jìn)步要樹立開拓精神，不拘泥于完成公司下達(dá)的計劃，而是建立更高標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)計劃，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)的持續(xù)進(jìn)步，力爭所有指標(biāo)與同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)看齊，超越自身最好水平，穩(wěn)定軋鋼坯耗指標(biāo)，保持行業(yè)先進(jìn)水平。鐵前工序必須深入研究鐵前用料的經(jīng)濟(jì)性，確保鐵前用料方案的合理性及靈活性。焦化分廠要逐步降低大武口煤的配比，提高景泰地區(qū)肥煤用量；燒結(jié)分廠必須充分發(fā)揮料倉增加的有利條件，加大回收鐵料消耗量，保證回收鐵料的及時

43、消化。煉鐵分廠要根據(jù)國球和哈球的質(zhì)量、價格信息進(jìn)行綜合對比，確定合理的配比結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本。積極推進(jìn)技改項目實(shí)施，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)榆鋼公司召開專題會議討論，已向股份公司申報2021年創(chuàng)新項目7項，申請科技經(jīng)費(fèi)500萬元。2021年創(chuàng)新項目實(shí)施的重點(diǎn)是指標(biāo)攻關(guān)項目和新技術(shù)、新材料的應(yīng)用方面，通過自主攻關(guān)，對外技術(shù)合作，引進(jìn)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料等措施，促進(jìn)公司鋼鐵料消耗、固體燃耗等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的進(jìn)步；使榆鋼的產(chǎn)品質(zhì)量更上一個臺階，為榆鋼的產(chǎn)品開發(fā)工作奠定好的基礎(chǔ)。榆鋼2021年技術(shù)創(chuàng)新項目申報計劃匯總表項目編號項目名稱承擔(dān)單位目標(biāo)預(yù)算 （萬元）效益（萬元）1降低燒結(jié)固體燃料消耗攻關(guān)燒結(jié)

44、,降低固體燃料消耗實(shí)現(xiàn)53kg/t的目標(biāo)。45固體燃耗降低費(fèi)用 63萬元。2棒材鋼坯消耗指標(biāo)攻關(guān)棒材2021年鋼坯消耗實(shí)現(xiàn)986 kg/t。80創(chuàng)效207萬元3高線鋼坯消耗指標(biāo)降耗攻關(guān) 高線2021年全年鋼坯消耗指標(biāo)完成1020.5kg/t。30全年降低成本55萬元4低成本鋼筋生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用研究公司HRB335合金成本降低5元/t 以上；HRB400合金成本降低6元/t 以上。85降低成本235.11萬元5提高燒結(jié)礦堿度合格率技術(shù)攻關(guān)燒結(jié)使燒結(jié)的生石灰配比精確度提高到1%,燒結(jié)礦堿度按0.05控制合格率由目前82%提高到92%。13年創(chuàng)效益8.176萬元。6汽車卸料方式改進(jìn)儲運(yùn)解決每年55萬噸外

45、來汽車卸車?yán)щy和原料堆料困難的問題。231降低機(jī)械作業(yè)費(fèi)每年178.69萬元7HY-4全自動顯微光度計升級改造理化站提高現(xiàn)有全自動顯微光度計的檢驗(yàn)精度和分辨率，準(zhǔn)確分辨出Rmax值在0.5-2.5范圍內(nèi)的所有煤種。 16及時準(zhǔn)確判斷進(jìn)廠焦煤是否存在混煤、摻假等現(xiàn)象 合計500通過加大關(guān)注采購、銷售工作的力度，確保效益最大化。要積極與相關(guān)部門溝通，了解原燃料的采購信息，根據(jù)自身需求及價格信息，合理采購原燃料。自購鐵料部分要加大資源市場的調(diào)查和分析，充分發(fā)揮電子交易平臺的作用，形成互惠互利、有序競爭的局面，努力實(shí)現(xiàn)降低采購成本目的，從源頭上為低成本運(yùn)營奠定基礎(chǔ)。加快實(shí)施人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)，既為滿足現(xiàn)

46、階段生產(chǎn)經(jīng)營需求，也為二期投產(chǎn)做好前期準(zhǔn)備。職工教育培訓(xùn)是一項長期的工作，要長遠(yuǎn)規(guī)劃，認(rèn)真組織實(shí)施，要充分利用新建培訓(xùn)樓投入使用的時機(jī)，提高員工培訓(xùn)質(zhì)量，以滿足日益提高的企業(yè)管理要求。首先是愛崗敬業(yè)方面的教育，將個人發(fā)展與榆鋼發(fā)展結(jié)合起來，將個人利益與企業(yè)發(fā)展結(jié)合起來；其次，要加大對員工專業(yè)知識和實(shí)際操作技能的培訓(xùn)，要針對目前員工技能水平整體偏低和技術(shù)、高技能人員缺乏的現(xiàn)狀，有針對性地制定好培訓(xùn)計劃，尤其是對新入廠員工的培訓(xùn)計劃要注重系統(tǒng)性，對急缺的技術(shù)、關(guān)鍵操作崗位人員要實(shí)行重點(diǎn)培養(yǎng)，在培訓(xùn)的方式、方法上要注重時效，緊貼生產(chǎn)實(shí)際。在取證人員的使用上要認(rèn)真嚴(yán)肅，通過考評把那些品德優(yōu)良、具備培養(yǎng)

47、前途的人放到關(guān)鍵崗位來使用，為進(jìn)一步培養(yǎng)提高及二期的投產(chǎn)打好基礎(chǔ)。繼續(xù)緊密圍繞二期工程開展工作。2021年，圍繞二期建設(shè)，將本著“積極參與，提前籌劃”的原則，主動開展工作。一方面是無條件配合二期工程的建設(shè)，另一方面要提前籌劃生產(chǎn)準(zhǔn)備，要從人員的招聘、培訓(xùn)、物資的準(zhǔn)備、生產(chǎn)組織方式等全方位開展工作，確保二期工程投產(chǎn)后的平穩(wěn)過渡。進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作。完善制度建設(shè)，建立良好的管理導(dǎo)向。隨著管理職能的逐步轉(zhuǎn)變，要進(jìn)一步完善了管理組織機(jī)構(gòu)，注重廠建制恢復(fù)后其管理職能的全面發(fā)揮。積極倡導(dǎo)以制度規(guī)范企業(yè)管理，及時修訂、完善規(guī)章制度，制定有效措施確保持續(xù)改進(jìn)。認(rèn)真開展基礎(chǔ)管理評價工作，做到每季度全面檢查一

48、次，每半年評價一次，正確引導(dǎo)基層單位徹底實(shí)現(xiàn)角色轉(zhuǎn)換。努力建立更加科學(xué)的績效考核機(jī)制，有力地激發(fā)了全體員工的工作熱情。切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作。繼續(xù)完善安全管理規(guī)章制度，及時制訂和修訂安全操作規(guī)程，對新建、改建、擴(kuò)建項目，在投用之前及時制訂出安全操作規(guī)程。對前期制訂的安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)化、量化和簡化，最終形成較為完整的安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和規(guī)范安全作業(yè)行為，力爭到2021年用安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完全替代安全操作規(guī)程，實(shí)現(xiàn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)國務(wù)院下發(fā)的關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知內(nèi)容，對榆鋼各工序設(shè)備、設(shè)施和管理進(jìn)行較為全面的安全符合性評價，通過對標(biāo)對不符合項進(jìn)行整改，使之符合法規(guī)

49、、標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)安全管理法制化。以計劃管理為根本，加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制的監(jiān)督，努力提升產(chǎn)能。在生產(chǎn)組織上，以計劃管理為依托，以日計劃執(zhí)行兌現(xiàn)率為依據(jù)對分廠日生產(chǎn)運(yùn)行效果進(jìn)行評價。加強(qiáng)事故、故障的管理力度，對重復(fù)出現(xiàn)的事故及故障加大責(zé)任追究及考核的力度，重點(diǎn)是追究、落實(shí)管理責(zé)任。生產(chǎn)組織實(shí)施中，以鐵前產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定保高爐穩(wěn)定順行，以優(yōu)化工藝操作促煉鋼鐵耗降低，以提高作業(yè)率和機(jī)時產(chǎn)量提軋鋼產(chǎn)能，努力完成2021年各項任務(wù)。2、完成2021年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)存在的困難及措施從煉鐵雙高爐目前已進(jìn)入爐役后期，也是是近兩年煉鐵產(chǎn)量、指標(biāo)沒有進(jìn)步的主要原因，2021年雙高爐護(hù)爐任務(wù)依然非常繁重，勢必制約高爐強(qiáng)化水平，

50、影響煉鐵產(chǎn)能發(fā)揮和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的進(jìn)步。后期榆鋼公司逐步完善并嚴(yán)格執(zhí)行高爐制，確保高爐長期穩(wěn)定順行。建立燒結(jié)礦、焦炭等重要入爐原料堿金屬、有害元素檢測記錄以及高爐日常操作參數(shù)等技術(shù)檔案，形成高爐預(yù)警的相關(guān)參數(shù)控制范圍與預(yù)警參數(shù)，指導(dǎo)高爐日常操作，杜絕高爐爐況失常。榆鋼公司原燃料工序矛盾仍然是制約生產(chǎn)經(jīng)營的主要問題，主焦煤資源的稀缺、進(jìn)口鐵料價格持續(xù)高位運(yùn)行等問題依然沒有得到有效的解決，這將對公司后期的生產(chǎn)經(jīng)營效果產(chǎn)生嚴(yán)重的沖擊。2021年，要持續(xù)發(fā)揮“經(jīng)濟(jì)用料攻關(guān)課題組”的作用，就如何進(jìn)一步優(yōu)化鐵前用料，加大回收鐵料使用比例展開攻關(guān)，在確保鐵前產(chǎn)品質(zhì)量的同時，降低鐵前用料成本。2021年相關(guān)部門及分廠要認(rèn)真落實(shí)OG泥回配使用0.8萬噸，粒鐵粉加工使用1.3萬噸，除塵灰消耗1.5萬噸、氧化鐵皮0.8萬噸的目標(biāo)，計劃成本部積極協(xié)調(diào)國產(chǎn)粉礦及景泰地區(qū)肥煤的采購工作，確保鐵前用料的低成本運(yùn)行。2021年榆鋼公司材產(chǎn)量生產(chǎn)計劃130萬噸，這就要求軋鋼工序必須充分發(fā)揮產(chǎn)能，提高設(shè)備作業(yè)率，降低故障時間，確保完成130萬噸的任務(wù)。但是目前棒材分廠打包機(jī)數(shù)量較少，打包節(jié)