供應(yīng)商管理體系

1、供應(yīng)商管理體系1 1 目的為有效的對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)、 質(zhì)量、 管理及生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控， 發(fā)展維護(hù)穩(wěn)定的 供應(yīng)商，確保供應(yīng)商提供符合質(zhì)量要求、 價(jià)格適宜的產(chǎn)品， 與供應(yīng)商建立起長(zhǎng)期 穩(wěn)固的供求關(guān)系，特制定本體系。、范圍本管理體系適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)估、審核、考評(píng)供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施檢測(cè)和控制。對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制。對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量事故下達(dá) NCRSNCRS 告，并跟蹤整改。對(duì)問(wèn)題供應(yīng)商預(yù)警并做出處理意見。二、技術(shù)部項(xiàng)目評(píng)審 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制造工藝工裝方案審核 負(fù)責(zé)新供應(yīng)商考察、 評(píng)估 編制 技術(shù)要求質(zhì)量控制卡片 解決產(chǎn)品重大技術(shù)問(wèn)題財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)貨產(chǎn)品結(jié)算。三、

2、管理體系1.1. 供應(yīng)商的選擇新供應(yīng)商根據(jù)新產(chǎn)品或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的需要選擇適宜的新供應(yīng)商。選擇原則：遵循質(zhì)量穩(wěn)定、低價(jià)格、管理好、具有質(zhì)量管理體系資質(zhì)、 誠(chéng)信的原則， 批量較大的產(chǎn)品盡量選擇兩家及以上的穩(wěn)定供應(yīng)商， 以保 證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。2.2. 選擇程序1 1）采購(gòu)部根據(jù)公司安排和實(shí)際需求及選擇要求向新供應(yīng)商發(fā)出 供應(yīng) 商調(diào)查表。2 2）供應(yīng)商填寫供應(yīng)商調(diào)查表完畢，附上以下證書復(fù)印件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書3 3）質(zhì)管部在接收到 供應(yīng)商調(diào)查表 及證書復(fù)印件等信息后進(jìn)行評(píng)審， 資料評(píng)審合格后依據(jù)產(chǎn)品關(guān)鍵程度確定是否需現(xiàn)場(chǎng)審核， 若需現(xiàn)場(chǎng)審核 的由質(zhì)

3、管部組織考察審核小組兩周內(nèi)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核并出具 審核報(bào)告。4 4）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核合格的供應(yīng)商可直接引入。現(xiàn)場(chǎng)審核不合格的供應(yīng)商可 以整改一次， 整改仍不合格的取消引入資格， 市場(chǎng)部需要重新開發(fā)新供 應(yīng)商。5 5）資料評(píng)審合格不需現(xiàn)場(chǎng)審核的可直接引入。 資料審核不通過(guò)新供應(yīng) 商可整改一次， 整改仍不合格的取消引入資格， 市場(chǎng)部需要重新開 發(fā)新供應(yīng)商。6 6） 選定供應(yīng)商后需要簽定質(zhì)量保證協(xié)議 、保密協(xié)議。3.3. 建立新供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商檔案，供應(yīng)商檔案內(nèi)容如下：供應(yīng)商的基本信息（設(shè)備、人員）組織機(jī)構(gòu)是否健全 是否具有 IS09001IS09001 質(zhì)量管理體系 質(zhì)保體系是否健全，質(zhì)保能力如

4、何 技術(shù)與研發(fā)能力如何 生產(chǎn)管控能力、產(chǎn)能和商務(wù)能力如何成本控制及價(jià)格水平 誠(chéng)信度4.4. 老供應(yīng)商) . . 老產(chǎn)品：根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)能、交期、價(jià)格、技術(shù)水平、質(zhì)量 水平等因素， 確實(shí)滿足不了客戶對(duì)產(chǎn)品的需求， 市場(chǎng)部需要向 公司提出申請(qǐng)，重新選擇供應(yīng)商。)供應(yīng)商的管理發(fā)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題一次抽檢 30%30%以上不合格 連續(xù) 2 2 次抽檢 10%30%10%30%不合格 嚴(yán)重鑄造工藝、加工工藝及工裝錯(cuò)誤對(duì)釋放 CPARCPAR 艮告供應(yīng)商未得到有效整改的，均由質(zhì)管部向供應(yīng) 商釋放供應(yīng)商質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單 ，提出處理意見傳遞至采購(gòu)部， 責(zé)任供應(yīng)商需在 5 5 個(gè)工作日內(nèi)排查、整改，并在 1

5、1 0 0 日內(nèi)給予有 效具體的整改回復(fù)，沒有發(fā)貨產(chǎn)品的除外，待再次下達(dá)訂單前 按此要求執(zhí)行。)質(zhì)管部于每月 8 8 日前將上月相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總并進(jìn)行分析。4)4)供應(yīng)商質(zhì)量信息分析評(píng)價(jià)質(zhì)管部每月根據(jù)相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)對(duì)合格供應(yīng)商排名評(píng)價(jià)， 評(píng)價(jià)結(jié)果 每月 1 10 0 日前審核公布。5.5. 考核結(jié)果預(yù)警機(jī)制1 1）針對(duì)月度排名供應(yīng)商建立三級(jí)預(yù)警機(jī)制（黃色、橙色、紅色）a a）黃色警告：檢驗(yàn)尺寸超差或其它原因?qū)е屡糠倒?；b b）橙色警告：一次檢驗(yàn) 30%30%以上不合格；c c）紅色警告：出現(xiàn)批次質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致質(zhì)量事故經(jīng)整改無(wú)效；工廠審 查不合格。6.6. 預(yù)警轉(zhuǎn)換原則：1 1）. . 一個(gè)

6、月內(nèi)被 2 2 次黃色警告或連續(xù) 2 2 個(gè)月被黃色警告或 1 1 年內(nèi)累積 被 4 4 次黃色警告者為橙色警告；一個(gè)月內(nèi)被 2 2 次橙色警告或連續(xù) 2 2 個(gè) 月被橙色警告或 1 1 年內(nèi)累積被 4 4 次橙色警告者為紅色警告。7.7. 預(yù)警處理：1 1）被 1 1 次黃色警告的供應(yīng)商限期一個(gè)月整改完畢，觀察期內(nèi)質(zhì)量完全 符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)恢復(fù)正常檢驗(yàn)；經(jīng)整改失效累積 2 2 次黃色警告升級(jí)為橙色預(yù) 警，必要時(shí)質(zhì)管部將對(duì)其進(jìn)行工廠質(zhì)量審查，如工廠審查不合格將直接 給予紅色警告。2 2）月度被 1 1 次橙色警告的供應(yīng)商，列為重點(diǎn)觀察對(duì)象，采購(gòu)部給予減 量 10%-30%10%-30%的處理；對(duì)于尚

7、處在橙色警告觀察期中再次被黃色警告的供 應(yīng)商，采購(gòu)部給予30%-70%30%-70%減量處理。對(duì)處在橙色預(yù)警期中的供應(yīng)商， 觀察期通過(guò)方可恢復(fù)正常供貨。半年內(nèi)未出現(xiàn)批次質(zhì)量問(wèn)題，從重點(diǎn)觀 察對(duì)象名單中刪除。3 3）被紅色警告供應(yīng)商，立即停供整頓，整頓后按新供應(yīng)商引入程序進(jìn) 行審查或重新送樣檢測(cè)確認(rèn)，合格后方可供貨，否則從合格供應(yīng)商中刪 除，采購(gòu)部進(jìn)入開辟新供應(yīng)商程序。8 8、供應(yīng)商的交期管理1 1）運(yùn)營(yíng)部根據(jù)客戶下達(dá)的訂單轉(zhuǎn)換成公司的訂單格式，及時(shí)準(zhǔn)確的下 達(dá)給供應(yīng)商。必須做到當(dāng)天接訂單當(dāng)天下達(dá)。）供應(yīng)商對(duì)下達(dá)訂單有異議時(shí)， 采購(gòu)必須及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商解決； 若供應(yīng)商對(duì)交期卻有困難， 需要及

8、時(shí)與客戶溝通爭(zhēng)得客戶同意進(jìn)行 變更。變更后及時(shí)下達(dá)公司格式的訂單。 市場(chǎng)部與質(zhì)管部有與供應(yīng) 商協(xié)調(diào)接納訂單的義務(wù)。） 供應(yīng)商由于不可抗力原因 （如產(chǎn)品批廢、 設(shè)備故障、天氣、停電等） 延遲交期，運(yùn)營(yíng)部必須及時(shí)告知客戶，取得客戶的諒解。）供應(yīng)商連續(xù) 3 3 個(gè)訂單批次沒有按訂單交期完成， 有必要更換供應(yīng)商。9 9、供應(yīng)商的評(píng)審. . 質(zhì)管部每年末需要制定次年的供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃 ，并按照計(jì)劃實(shí)施評(píng) 審。1 1 ）對(duì) A A 級(jí)供應(yīng)商每 2 2 年進(jìn)行評(píng)審一次。2 2）對(duì) B B、C C 級(jí)供應(yīng)商每 1212 年進(jìn)行評(píng)審一次。3 3）質(zhì)管部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審后在 5 5 個(gè)工作日內(nèi)向公司提交供應(yīng)商評(píng)審

9、報(bào)告。1010、供應(yīng)商的考評(píng)1 1 ）供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理， 每年對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施考評(píng)一次， 由考核小組組 織考評(píng)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果對(duì)合格供方清單進(jìn)行修訂。2 2 ）考評(píng)對(duì)象：列入合格供方清單的所有供應(yīng)商。3 3）考評(píng)辦法：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，實(shí)行評(píng)分等級(jí)制度，滿分為100100分，分為 A A B B、C C、D D 四個(gè)等級(jí)，等級(jí)如下：A A 級(jí)：8510085100 分B B 級(jí)：70847084 分C C 級(jí)：60696069 分D D 級(jí)：5959 分以下1111、 考評(píng)內(nèi)容交貨期（ 3030 分）按訂單交期交貨完成情況質(zhì)量 （3030 分） 不合格品占有率價(jià)格 （1515 分）同類產(chǎn)品

10、比較配合度（ 1515 分） 售后服務(wù)、信息溝通與響應(yīng)速度、對(duì)抱怨態(tài)度等。管理 （1010 分）管理制度完善、質(zhì)量管理體系健全、全過(guò)程質(zhì)量控制1 1 ）供應(yīng)商若連續(xù) 2 2 年被評(píng)為 D D 級(jí)供應(yīng)商，則向公司提交申請(qǐng)更換供應(yīng)商報(bào) 告。實(shí)施檢測(cè)前，需要了解供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、加工工藝工裝等要）根據(jù)客戶的質(zhì)量抱怨，質(zhì)管部必須在次日向供應(yīng)商釋放CPARCPAR 艮告，供應(yīng)商在 1515 個(gè)工作日內(nèi)提交 CPARCPAR 艮告。）質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)整改結(jié)果，并及時(shí)關(guān)閉 CPARCPAR。） 負(fù)責(zé)此產(chǎn)品的質(zhì)檢工程師必須及時(shí)更新控制圖和質(zhì)量卡片 ） 負(fù)責(zé)此產(chǎn)品的質(zhì)檢工程師必須向本部門提交 質(zhì)量報(bào)

11、告，內(nèi)容包括：產(chǎn)生原因（自身、工廠原因） 改進(jìn)意見（質(zhì)檢工程師） 解決措施 跟蹤供應(yīng)商整改結(jié)果2 2） 供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程控制3 3）素。4 4） 設(shè)置供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程的主要控制點(diǎn)，控制環(huán)節(jié)。5 5） 供應(yīng)商必須按公司要求提供其它相關(guān)報(bào)告和記錄。6 6） 客戶質(zhì)量反饋的處理1212、質(zhì)量抱怨1313、質(zhì)量索賠）根據(jù)客戶的質(zhì)量索賠報(bào)告，質(zhì)管部必須在次日內(nèi)向供應(yīng)商釋放 CPARCPAR報(bào)告，供應(yīng)商必須在一個(gè)月內(nèi)提交 CPARCPAR 報(bào)報(bào)告，重大質(zhì)量事故需 要向供應(yīng)商釋放 8D8D 報(bào)告。）采購(gòu)部向供應(yīng)商釋放變動(dòng)聯(lián)系單 ，明確索賠數(shù)量或金額；供應(yīng)商對(duì)索賠數(shù)量或金額有異議，質(zhì)管部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商談索賠事宜。）質(zhì)量索賠若供應(yīng)商不認(rèn)可， 或不同意承擔(dān)全部責(zé)任， 經(jīng)反復(fù)協(xié)商無(wú)果， 由總經(jīng)理裁決處理意見。1414、 供應(yīng)商質(zhì)量控制崗位培訓(xùn) 1 1）質(zhì)管部根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量管控情況， 不定期