通信設(shè)備公司商品部管理制度

1、商品部管理手冊20042004 年 2 2 月目錄-第9頁第10頁11頁第12頁-第14頁第一部分商品部管理制度第4頁1、收、發(fā)貨制度第5頁2、入庫制度及流程第6頁3、出庫制度及流程；第7頁4、退換貨制度5、產(chǎn)品調(diào)撥制度6、訂貨的相關(guān)制度7、倉庫管理制度8、報(bào)表制度一、商品機(jī)工作流程1、 訂貨流程2、 商品機(jī)入庫流程第二部分商品部工作流程圖第15頁第16頁第17頁、竄貨機(jī)工作流程1、竄貨機(jī)入庫流程2、竄貨機(jī)出庫流程3、 商品機(jī)出庫流程第18頁4、 商品機(jī)退貨流程第19頁5、 調(diào)撥出、入庫流程第20頁6、 員工借機(jī)流程第21頁第三部分商品部崗位說明書第24頁第一部分：商品部管理制度通信設(shè)備有限公

2、司商品部管理制度20042004 年 2 2 月1.2.3.4.5.6.7.8.收、發(fā)貨制度； 入庫制度及流程； 出庫制度及流程；退換貨制度；產(chǎn)品調(diào)撥制度；訂貨的相關(guān)制度； 倉庫管理制度； 報(bào)表制度；第一章有關(guān)收、發(fā)貨制度第一條、分公司必須指派專人來收、發(fā)貨，各分公司倉管人員為收、發(fā)貨專人。各分公司倉管人員必須對(duì)收發(fā)貨工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，每次收到貨物，倉管人員應(yīng)及時(shí)以書面形式與發(fā)貨方確認(rèn)到貨情況（包括所收產(chǎn)品型號(hào)、配置、顏色、數(shù)量、收貨時(shí)間等），并簽字確認(rèn);第二條、各分公司倉管人員發(fā)貨時(shí)，首先應(yīng)告之收貨人貨物發(fā)出時(shí)間，發(fā)貨情況（包第22頁第23頁括產(chǎn)品型號(hào)、配置、顏色、數(shù)量等） ，并且應(yīng)該了解到貨

3、物發(fā)出至到達(dá)收貨地點(diǎn)應(yīng)需要時(shí)間，如貨物超出需要時(shí)間，收貨方仍沒有與之確認(rèn)收到產(chǎn)品，發(fā)貨方應(yīng)立即查明貨物狀況，其次必須要跟蹤貨物，直到確認(rèn)貨物安全到達(dá)收貨人處；第三條、 如分公司與分公司之間的貨物調(diào)撥，各分公司倉管必須在接到總公司商品部的調(diào)撥清單后，方可發(fā)貨出倉，倉管人員必須在貨物發(fā)出后 1 1 小時(shí)內(nèi)與總公司商品部和對(duì)方分公司收貨人得到確認(rèn)，分公司收貨后同樣在驗(yàn)收入庫后 1 1 小時(shí)內(nèi)將收貨信息以傳真形式反饋給發(fā)貨分公司和總公司商品部；第四條、 各分公司倉管人員必須按照公司規(guī)定辦理收、發(fā)貨，如未按公司規(guī)定辦理，由此所造成的一切損失由分公司倉管人員承擔(dān) , , 并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二章 入庫

4、制度及流程第一條、各分公司倉管人員在收到貨物后，首先應(yīng)該清點(diǎn)貨物數(shù)量，并與送貨清單仔細(xì)核對(duì)，核查型號(hào)、數(shù)量、顏色是否有出入；如有不符立即以書面形式與總公司商品部聯(lián)系。商品部應(yīng)立即與廠家取得聯(lián)系，及時(shí)給予分公司答復(fù)第二條、所有產(chǎn)品入庫倉管人員必須逐箱稱重檢驗(yàn)，驗(yàn)收后應(yīng)加蓋驗(yàn)收章，并注明驗(yàn)收日期、所稱重量、簽名確認(rèn)。如果所稱重量小于廠家出廠所稱重量3030 克應(yīng)立即與廠家當(dāng)?shù)剞k事處人員聯(lián)系，必須在他們到達(dá)分公司倉庫后，一起當(dāng)場開箱驗(yàn)貨。如發(fā)生缺損現(xiàn)象分公司倉管人員立即出具情況報(bào)告，請廠家辦事處人員寫明情況說明并簽字確認(rèn)。以上情況必須在驗(yàn)貨后的 2424 小時(shí)內(nèi)上報(bào)總公司商品部。各分公司倉管人員發(fā)給

5、經(jīng)銷商的貨物必須是過完稱的貨物。 如發(fā)現(xiàn)未驗(yàn)收（未加蓋驗(yàn)收章）就將貨物發(fā)給經(jīng)銷商，由此造成的貨物短缺將追究分公司倉管的責(zé)任。第三條、入庫產(chǎn)品倉管人員必須分產(chǎn)品型號(hào)、顏色將產(chǎn)品電子串號(hào)掃描入電腦，方便以后工作的查找。第四條、所有產(chǎn)品必須分型號(hào)、顏色有序堆放，便于發(fā)貨、盤庫時(shí)的清點(diǎn)。第五條、驗(yàn)收后，倉管人員開具入庫單，在入庫單中寫明產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù)量及收貨時(shí)間，并請財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)，交分公司財(cái)務(wù)、商務(wù)各一聯(lián)，便于入帳。然后將入倉單傳真至總公司商品部，便于總公司核查。第三章出庫制度及流程第一條、分公司須將蓋有我司打款帳號(hào)章的購銷合同傳真給經(jīng)銷商;第二條、經(jīng)銷商訂貨時(shí)必須填寫 蓋有我司打款帳號(hào)章 的

6、購銷合同（購銷合同見附件），商務(wù)助理收到經(jīng)客戶簽字、蓋章的購銷合同后開具發(fā)貨通知單，然后與客戶確認(rèn)訂貨數(shù)量、顏色、單價(jià)、及經(jīng)銷商預(yù)付款情況;第三條、商務(wù)助理將發(fā)貨通知單交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)人員審核客戶在公司帳上的余額、產(chǎn)品單價(jià)（依據(jù)分公司的價(jià)格政策）、總金額;第四條、商務(wù)助理將分公司財(cái)務(wù)人員簽字的發(fā)貨通知單交分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)。第五條、倉管人員必須見財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理簽字審核后的發(fā)貨通知單才可發(fā)貨出倉，如果財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理未簽字，倉管人員將產(chǎn)品出倉由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失均由倉管人員承擔(dān)，如財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理外出，應(yīng)當(dāng)授權(quán)其他財(cái)務(wù)人員或業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn);第六條、倉管出貨時(shí)，必須仔細(xì)核對(duì)所發(fā)產(chǎn)

7、品型號(hào)、顏色、數(shù)量與發(fā)貨通知單一一對(duì)應(yīng)，并將出庫產(chǎn)品分客戶、型號(hào)、顏色將產(chǎn)品電子串號(hào)掃描入電腦；然后將出庫產(chǎn)品當(dāng)面清點(diǎn)給經(jīng)銷商或者送貨人員，并要求其清點(diǎn)完后在發(fā)貨通知單收貨人或送貨人欄簽字、確認(rèn)。通信設(shè)備有限公司 _分公司購銷合同書供方：通信設(shè)備有限公司分公司合 同號(hào)：_簽訂日期：_簽訂地點(diǎn)：_本合同依照中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法和工礦產(chǎn)品購銷合同條例簽訂執(zhí)行。需方地址電話品質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)：原廠標(biāo)準(zhǔn)提貨地點(diǎn)：方式：七、 結(jié)算方式及期限：款到發(fā)貨三、五、包裝要求；原廠包裝四、運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)：供方六、驗(yàn)收方式：自驗(yàn)備注：貨款要求匯入供方帳號(hào)，如采用其他結(jié)算方式必須要有供方財(cái)務(wù)的書面通知。八、 每批貨物發(fā)運(yùn)完

8、畢，賣方必須在 4848 小時(shí)（節(jié)假日除外）以有效的書面形式報(bào)、電傳、傳真）通知買方，并需注明合同號(hào)碼、貨名、數(shù)量、車船航空號(hào)、發(fā)運(yùn) 日期及目的地等。買方必須在收到貨物 2424 小時(shí)內(nèi)在發(fā)貨通知客戶聯(lián)簽字、蓋章確 認(rèn)，并回傳賣方倉管人員，如在 2424 小時(shí)內(nèi)沒有收到買方回復(fù)，賣方視同買方已經(jīng)收 到貨物。買方在收到貨物 3 3個(gè)工作日內(nèi)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短缺，因立即以書面報(bào)告上報(bào)分 公司，如逾期不報(bào)所發(fā)生的產(chǎn)品短缺，賣方概不負(fù)責(zé)。九、 本合同依法成立，即具有法律約束力，合同簽訂后，任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止，需經(jīng)雙方協(xié)商同意。十、本合同可以傳真件形式確定。備注：合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事

9、人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向仲裁機(jī)關(guān) 申 請調(diào)解仲裁，也可直接向人民法院起訴。訂貨單位（全稱蓋章）：（包括電電話：傳真：開戶銀行：帳號(hào)；需方代表簽字:郵編:供貨單位（全稱蓋章）：通信設(shè)備有限公司分公司 郵編：電話：傳真：開戶銀行：帳號(hào)：供方代表簽字:第四章關(guān)于辦理退貨入庫制度第一條、因市場銷售、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能等方面的問題，客戶要求退回未經(jīng)使用的貨物的，由業(yè)務(wù)人員報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)公司營銷管理中心、總裁辦，經(jīng)營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦書面確認(rèn)后，方可辦理退貨手續(xù)。第二條、辦理外包裝未經(jīng)開封的貨物在退庫前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)：倉管人員必須認(rèn)真查對(duì)串號(hào)，確認(rèn)是我公司所發(fā)貨物，并打開

10、包裝檢查貨物配置是否齊全，外包裝是否破損。商務(wù)助理及時(shí)查明該貨物的發(fā)貨時(shí)間及其發(fā)貨單價(jià)，同時(shí)查明返利金額、價(jià)保金額，及時(shí)告之財(cái)務(wù)人員，由財(cái)務(wù)人員核對(duì)是否以發(fā)放，如以發(fā)放的，需與客戶核查、確認(rèn)，確認(rèn)后在該貨款中扣減以發(fā)放金額，另外財(cái)務(wù)人員應(yīng)檢查是否開具發(fā)票，如已開發(fā)票，應(yīng)盡快解決退稅等問題。第三條、已經(jīng)使用的貨物，原則上不予退貨。由于特殊原因退貨的，必須由分公司負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)理及售后主管的簽字確認(rèn)后上報(bào)公司營銷管理中心、總裁辦，經(jīng)營銷管理中心、總裁辦書面確認(rèn)后方可辦理退貨手續(xù)。辦理已經(jīng)使用的貨物在退庫前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)：倉管人員必須認(rèn)真查對(duì)串號(hào)，確認(rèn)是否我公司所發(fā)貨物。并打開包裝檢查貨物配置是

11、否齊全，彩盒是否破損。售后人員檢查貨物及其配件是否完好無損壞，查驗(yàn)貨物外觀、配件、彩盒的使用程度，并出具書面報(bào)告交于分公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管和客戶方，由雙方協(xié)商一致，確定退款的扣減額。第五章 產(chǎn)品調(diào)撥制度第一條、分公司根據(jù)庫存產(chǎn)品數(shù)量及產(chǎn)品銷售量向總公司商品部申請訂貨（ 訂貨申請見附表），要求原則上各分公司庫存產(chǎn)品數(shù)量最低保持在可銷售天數(shù)為 3 3 天，最高不得超過 6 6 天，各分公司訂貨前應(yīng)以最近 3 3 天或者最近 6 6 天的銷量為依據(jù)，做到訂貨數(shù)量合理化。如分公司近期將舉行某個(gè)機(jī)型的促銷活動(dòng)，訂貨數(shù)量大大增加，應(yīng)提前 3 3 天告之總公司商品部；第二條、總公司商品部根據(jù)分公司庫存產(chǎn)品數(shù)量

12、結(jié)合各分公司當(dāng)月銷售計(jì)劃、訂貨申請，合理給各分公司安排貨源；總公司給各分公司調(diào)撥產(chǎn)品時(shí)，必須事先以書面形式告之分公司調(diào)撥產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù)量以及調(diào)撥時(shí)間等情況； 分公司倉管收到調(diào)撥通知后，應(yīng)及時(shí)按照調(diào)撥清單所列產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù) 量備貨，并在備貨后進(jìn)行核查，如核查無誤后立即發(fā)往調(diào)撥清單所指定收貨 地址，在貨物發(fā)出后及時(shí)與收貨分公司倉管人員取得聯(lián)系，告知貨物所發(fā)時(shí)間、件數(shù)、及貨運(yùn)單號(hào)，便于收貨方倉管人員及時(shí)跟進(jìn)。第三條、總公司商品部要確保庫存商品充足，不得影響銷售；第六條、收到調(diào)撥產(chǎn)品倉管按照入庫制度及流程來執(zhí)行。第六章 關(guān)于訂貨的相關(guān)制度第一條、各分公司所有產(chǎn)品的訂購都由總公司商品部統(tǒng)一安排，

13、分公司只向總公司商品部訂貨。第二條、月初總公司銷售部將對(duì)各分公司下發(fā)月銷售計(jì)劃，各分公司在接到月銷售計(jì)劃書后應(yīng)在 2 2 個(gè)工作日內(nèi)制訂月訂貨計(jì)劃，并將訂貨計(jì)劃交分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)總公司商品部，總公司商品部將根據(jù)分公司的月銷售計(jì)劃與月訂貨計(jì)劃給各分公司安排貨源。第三條、總公司商品部將根據(jù)公司制定的銷售計(jì)劃與各分公司的訂貨計(jì)劃向廠家直接訂購產(chǎn)品。第四條、總公司商品部將在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下建立貨款預(yù)付款臺(tái)帳，經(jīng)常與廠家核對(duì)預(yù)付款余額，做到帳目清晰明了，對(duì)于廠家發(fā)貨給分公司的產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配置、顏色做到了如指掌。第五條、鑒于各分公司訂貨計(jì)劃都是上報(bào)總公司商品部，所以商品部必須對(duì)各分公司各種產(chǎn)品的

14、實(shí)際到貨量與訂貨數(shù)量做電腦明細(xì)帳，將以發(fā)貨數(shù)量和欠發(fā)貨數(shù)量登記入第四條、第五條、臺(tái)帳。第七章 倉庫管理制度第一條、公司規(guī)定除倉管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，其余人員不得隨意進(jìn)出倉庫，如客戶自提產(chǎn)品，倉管人員應(yīng)避免客戶進(jìn)入倉庫驗(yàn)收，如倉管人員不加以制止，客戶進(jìn)入倉庫驗(yàn)收產(chǎn)品，由此可能引起的經(jīng)濟(jì)損失和商業(yè)機(jī)密的泄露將由倉管人員承擔(dān)；第二條、倉管人員必須妥善保管好庫存物資，確保庫存商品充足，不能因?yàn)閹齑娌蛔阌绊戜N售；第三條、各分公司倉庫必須參加保險(xiǎn)，保險(xiǎn)由總公司統(tǒng)一來辦理；第四條、各分公司倉管在產(chǎn)品出庫時(shí)，必須按照公司相關(guān)出、入庫制度的規(guī)定來辦理，如沒有按照規(guī)定辦理所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由倉管人員承擔(dān)

15、；第五條、倉管人員必須建立庫存產(chǎn)品臺(tái)帳，隨時(shí)接受公司財(cái)務(wù)的檢查，倉管人員必須做到帳物相符，每周末、月末配合分公司商務(wù)、財(cái)務(wù)的盤點(diǎn)；第六條、庫存產(chǎn)品嚴(yán)禁外借。如特殊情況，倉管人員必須要求外借人寫書面報(bào)告，經(jīng)分公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)，外借產(chǎn)品原則上最遲不得超過三個(gè)工作日歸還，外借產(chǎn)品歸還時(shí)，倉管人員必須檢查產(chǎn)品及其配置、外包裝完好、無損壞，同時(shí)倉管人員應(yīng)要求維修人員幫助檢測產(chǎn)品性能，確保歸還產(chǎn)品不影響銷售；公司員工借機(jī)總量不得超過 5 5 臺(tái)，借機(jī)時(shí)必須寫書面申請，經(jīng)公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后，向公司財(cái)務(wù)部交納押金，押金金額為當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià)。如果歸還時(shí)，影響二次銷售，由借用人按當(dāng)時(shí)地包提貨價(jià)買

16、斷該手機(jī)。如分公司借機(jī)總量已達(dá)到公司規(guī)定的 5 5 臺(tái)，仍然有員工需要借機(jī)的，分公司可以按當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià)讓該員工買斷。第七條、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁火種入庫，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁動(dòng)用明火，違者重罰；1 1第八條、安全用電，貨物堆高必須保持燈距米以上，不得超負(fù)荷用電，不得使用明火電器，人離開工作倉庫，必須切斷電源。第九條、倉管人員必須做到帳、貨、卡三相符，做到倉位清楚、堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確;第十條、做好安全工作，下班前必須檢查門、窗、電燈、電腦等;第十一條、倉庫在做好安全的前提下，堅(jiān)持“保管好，倉容合理，費(fèi)用省，損耗少”的原則，努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平，提高工作效益。第十二條、加強(qiáng)對(duì)倉管人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，

17、不斷提高其業(yè)務(wù)技術(shù)、管理水平。第八章報(bào)表制度第一條、各分公司商務(wù)助理必須按公司規(guī)定按時(shí)完成銷售日報(bào)表 ，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每天必須將報(bào)表數(shù)據(jù)與倉管人員核對(duì)，確保無誤。如分公司商務(wù)數(shù)據(jù)有差錯(cuò)，將直接影響總公司對(duì)分公司的產(chǎn)品調(diào)撥及總公司的銷售數(shù)據(jù)分析，由此產(chǎn)生的影響將和分公司商務(wù)助理的績效考核直接掛鉤;第二條、各分公司商務(wù)助理必須每天完成銷售臺(tái)帳，將各客戶的每日提貨明細(xì)、每日銷售總額、當(dāng)日回款額及當(dāng)日應(yīng)收帳款余額登記在內(nèi)，每天此數(shù)據(jù)要求與分公司出納核對(duì)，保證每天銷售額與每天應(yīng)收帳款余額準(zhǔn)確;第三條、各分公司商務(wù)月末按公司規(guī)定及要求完成客戶的月度返利及價(jià)保的統(tǒng)計(jì)和核算工作，并報(bào)總公司商品部;第四條、分公

18、司倉管人員必須按公司規(guī)定按時(shí)完成庫存日報(bào)表，必須做到帳物相符。將每天報(bào)表數(shù)據(jù)與商務(wù)助理核對(duì)，確保無誤;第五條、每周末、月末，分公司倉管完成庫存月報(bào)表，將月報(bào)表交財(cái)務(wù)人員，分公司財(cái)務(wù)以報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)，進(jìn)行庫存盤點(diǎn);第六條、公司要求所有報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性將直接影響各公司商品調(diào)撥及總公司的銷售決策，各公司商務(wù)助理及倉管人員必須仔細(xì)、認(rèn)真地完成1 1公司報(bào)表工作。第二部分：商品部工作流程圖一、商品機(jī)工作流程;、竄貨機(jī)工作流程1、竄貨機(jī)入庫流程2、竄貨機(jī)出庫流程、商品機(jī)工作流程1、訂貨流程:經(jīng)銷商訂貨計(jì)劃分公司商務(wù)做經(jīng)銷商訂貨匯總表分公司商司商務(wù)作 r r 貨申貨申請表分公司經(jīng)理（

19、分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）主管總監(jiān)營銷管理中心總監(jiān)總公司商 -財(cái)務(wù)總_總裁廠-1、訂貨流程2、商品機(jī)入庫流程3、商品機(jī)出庫流程4、商品機(jī)退貨流程5、調(diào)撥出、入庫流程6、員工借機(jī)流程說明:經(jīng)銷商需提前 3 3 天上報(bào)訂貨計(jì)劃計(jì)劃做經(jīng)銷商訂貨匯總表，上報(bào)分公司經(jīng)理、主管總監(jiān)、總公司商，分公司商務(wù)根據(jù)經(jīng)銷商的訂貨1 1品部；由分公司商務(wù)根據(jù)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理要求制作訂貨申請表，經(jīng)分公司 經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報(bào)主管總監(jiān)簽字確認(rèn)；主管總監(jiān)簽字確認(rèn)后上報(bào)營銷管理中心總監(jiān)簽字確認(rèn)后至總公司商品部；3 3、 總公司商品部確認(rèn)訂貨量是否合埋，并計(jì)算出訂貨額，及在廠家貨款情 況，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)；4 4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦都在

20、訂貨申請表上簽字確認(rèn)后，由總公司商品部 向廠家訂貨。商品機(jī)入庫流程：貨運(yùn)公司分公司倉管清點(diǎn)數(shù)量并與送貨清單核對(duì)1 1、倉管收貨后需先清點(diǎn)數(shù)量，如有與清單不符須在快遞單上注明，并上報(bào)總公司商品部2 2、清點(diǎn)無誤的貨須逐箱稱重，如重量低于廠家出廠重量3030 克，須與廠家人員一起開箱驗(yàn)機(jī);3 3、開箱后發(fā)現(xiàn)有缺損情況，倉管須在驗(yàn)貨后2424 小時(shí)內(nèi)將廠家人員簽字確認(rèn)的書面報(bào)告上報(bào)總公司商品部;4 4、缺損情況報(bào)告上報(bào)到總公司商品部后，商品部會(huì)立即與廠家聯(lián)系，并及時(shí)將處理情況反饋給分公司;5 5、稱重?zé)o誤的貨倉管須開入庫單，由財(cái)務(wù)簽字后，倉管、財(cái)務(wù)、商務(wù)各留一聯(lián)。客戶訂貨購銷合同2 2、3 3、2

21、2、收貨無誤開入倉單財(cái)務(wù)簽字清點(diǎn)無誤逐箱稱重并加蓋驗(yàn)貨章_稱重有誤與廠家當(dāng)?shù)剞k事處聯(lián)系與清單不符上報(bào)總公司商品部立即與廠家聯(lián)系信息反饋分公司財(cái)務(wù)、商務(wù)各一聯(lián)出具書面報(bào)告上報(bào)總公司商品部說明:3 3、商品機(jī)出庫流程:出貨方商務(wù)助理開發(fā)貨通知單財(cái)務(wù)審核（余額、單價(jià)、總金額）分公司經(jīng)理簽字倉管出貨1 1、商務(wù)助理根據(jù)客戶的購銷合同開發(fā)貨通知單 2 2、倉管須見到財(cái)務(wù)、分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字確認(rèn)的發(fā)貨通知單方可出貨;3 3、倉管出貨后需與經(jīng)銷商確認(rèn)收貨情況?？偛可唐凡? 1、退貨須業(yè)務(wù)人員報(bào)書面申請，由分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）、主管總監(jiān)、營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦簽字確認(rèn)后方可辦理退貨;、

22、分公司商務(wù)接到簽字確認(rèn)的書面退貨申請，開發(fā)貨通知單紅單;、發(fā)貨通知單紅單須財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理簽字確認(rèn);、倉管接到簽字后的發(fā)貨通知單紅單，才可驗(yàn)貨入庫。確認(rèn)經(jīng)銷商說明:4 4、商品機(jī)退貨流程：業(yè)務(wù)人員書面申請一分公司經(jīng)理簽字主管總監(jiān)未批準(zhǔn)營銷管理中心總監(jiān)財(cái)務(wù)審核（單價(jià)、總金額）分公司商務(wù)碣批準(zhǔn)開紅單總裁辦倉管驗(yàn)貨入庫說明:5 5、調(diào)撥出、入庫流程:未批準(zhǔn)分公司經(jīng)理申卅營銷中心總監(jiān)車簽字*總裁如批準(zhǔn)總部商品部開調(diào)撥清單各分公司借機(jī)額度不得超過 5 5 臺(tái)，如借機(jī)額度已到，員工需借機(jī)，可6 6、說明:1 1、2 2、3 3、4 4、開入庫單財(cái)務(wù)簽字財(cái)務(wù)、商務(wù)各留一聯(lián)倉管開單、掃串調(diào)撥清單簽字 注明

23、發(fā)貨時(shí) 傳真收貨方T倉管根據(jù)調(diào)撥清單驗(yàn)貨字 注明收貨時(shí)數(shù)量號(hào)出貨分公司調(diào)撥經(jīng)主管總監(jiān)、營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦批準(zhǔn)后，由總公司商品部開調(diào)撥請單；分公司倉管須收到簽字確認(rèn)的調(diào)撥清單方可發(fā)貨;出貨方將貨發(fā)出后需在調(diào)撥清單上注明發(fā)貨時(shí)間，簽字確認(rèn)后將調(diào)撥清單傳真至收貨方;收貨方根據(jù)調(diào)撥清單清點(diǎn)貨物后入庫，并在調(diào)撥清單上注明收貨時(shí)間，數(shù)量，簽字確認(rèn)后回傳總公司商品部。員工借機(jī)流程員工填寫借機(jī)申請表分公司經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)收押金、開收據(jù)倉管岀庫說明:1 1、員工借機(jī)須填寫借機(jī)申請表，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字后去財(cái)務(wù)部交押金;2 2、押金金額為當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià);3 3、員工攜帶由財(cái)務(wù)簽字的借機(jī)申請表和收據(jù)去倉庫領(lǐng)取手機(jī)

24、;4 4、倉管發(fā)貨后保留借機(jī)申請表。5 5、按地包提貨價(jià)購買。二、竄貨機(jī)工作流程竄貨方打款財(cái)務(wù)確認(rèn)款到商務(wù)助理開發(fā)貨通知單財(cái)務(wù)審核單價(jià)、金額分公司經(jīng)理簽字倉管出貨1 1、竄貨入庫流程:說明:1 1、2 2、竄貨管理員根據(jù)發(fā)票（收據(jù)）、串號(hào)，核查是否是竄貨機(jī)，并查出竄貨方;2 2、3 3、4 4、5 5、竄貨出庫流程竄貨管理員查出竄貨方后開扣款通知單，并由財(cái)務(wù)審核單價(jià)、金額;竄貨管理將簽字后的扣款通知單傳真至竄貨方，分公司財(cái)務(wù)、商務(wù)各留一份;竄貨管理員查出非竄貨機(jī)，通知倉管將手機(jī)返回經(jīng)銷商處。崗位說明書職位名稱商品部經(jīng)理所屬部門商品部任職人直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)商務(wù)主管、物流主管、商務(wù)專員、助

25、理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識(shí)懂得一定的財(cái)務(wù)基本知識(shí)專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗(yàn)3年同等職位的管理經(jīng)驗(yàn)，其中2年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性，物資管理的規(guī)范性，在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總 公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總及倉儲(chǔ)保險(xiǎn)、貨運(yùn)協(xié)議等監(jiān)督工作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、部門總監(jiān)、部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部保險(xiǎn)公司、貨運(yùn)公司、供貨商職責(zé)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度1、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總1)審核總公司商務(wù)助理制作的進(jìn)銷存匯總表、銷售臺(tái)帳匯總表，使報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)

26、完全統(tǒng)一；2)依據(jù)審核后的數(shù)據(jù)匯總月銷售進(jìn)度跟進(jìn)表；3)根據(jù)分公司銷售計(jì)劃分解的數(shù)據(jù)，匯總各分公司各區(qū)域的每款機(jī)型完成情況；4)審核總公司商務(wù)制作的銷售明細(xì)表使明細(xì)表數(shù)據(jù)與進(jìn)銷 存匯總表、銷售臺(tái)帳完全一致；5)每月審核各分公司返利申請表；6)月末以匯總各分公司的銷售數(shù)據(jù)；7)月末結(jié)算每個(gè)分公司當(dāng)月的銷售毛利；8)分公司商務(wù)其他臨時(shí)性事務(wù)的處理。所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確；直接責(zé)任送貨人竄貨說明:1 1、財(cái)務(wù)確認(rèn)竄貨方打的款到帳后，通知商務(wù)開發(fā)貨通知單2 2、3 3、商務(wù)開發(fā)貨通知單時(shí)需注明串號(hào)；倉管收到由財(cái)務(wù)、分公司經(jīng)理(分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理)簽字確認(rèn)后的發(fā)4 4、貨通知單按串號(hào)發(fā)貨；倉管出貨后需與竄貨

27、方確認(rèn)收貨情況。第三部分:商品部崗位說明書9)審核各機(jī)型出貨的價(jià)格體系。2、物流1)收到分公司收貨過程中發(fā)生的貨物短缺的申請及時(shí)與廠家聯(lián) 系，及時(shí)跟蹤，做到盡快處理；2)核查每月分公司庫存盤點(diǎn)結(jié)果，做到帳物相符。3)分公司倉管其他臨時(shí)性事務(wù)的處理。及時(shí)處理分公司上報(bào) 的相關(guān)物流問題并盡 快協(xié)助解決，核查分 公司庫存，做到帳物 相符。直接責(zé)任3、有關(guān)價(jià)保1)做好每次價(jià)保對(duì)比表；2)審核分公司上傳的價(jià)保申請表；3)監(jiān)督各分公司價(jià)保的執(zhí)行情況；4)做好各分公司的價(jià)保匯總表制表及時(shí)、準(zhǔn)確直接責(zé)任4、倉儲(chǔ)保險(xiǎn)及貨運(yùn)協(xié)議及時(shí)做好各分公司的倉儲(chǔ)保險(xiǎn)，協(xié)助各分公司與當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)公司簽 訂貨運(yùn)協(xié)議及時(shí)性、合理性領(lǐng)導(dǎo)

28、責(zé)任主要權(quán)力1、對(duì)直接下級(jí)調(diào)配、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)、任用、解聘的提名權(quán)2、對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對(duì)員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對(duì)職務(wù)范圍所屬下級(jí)的工作爭議有裁決權(quán)5、向財(cái)務(wù)總監(jiān)工作報(bào)告權(quán)崗位說明書職位名稱總部商務(wù)主管所屬部門商品部任職人直接上級(jí)商品部經(jīng)理直接下級(jí)商務(wù)專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識(shí)懂得一定的財(cái)務(wù)基本知識(shí)專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗(yàn)2年同等職位的管理經(jīng)驗(yàn)，其中1年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性，在商品部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總公司銷售數(shù)據(jù)的

29、統(tǒng) 計(jì)匯總等工作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、部門總監(jiān)、部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部保險(xiǎn)公司、貨運(yùn)公司、供貨商職責(zé)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度1、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總11)審核總公司商務(wù)助理制作的進(jìn)銷存匯總表、銷售臺(tái)帳匯總1表，使報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)完全統(tǒng)一；2)依據(jù)審核后的數(shù)據(jù)匯總月銷售進(jìn)度跟進(jìn)表；3)根據(jù)分公司銷售計(jì)劃分解的數(shù)據(jù)，匯總各分公司各區(qū)域的每款機(jī)型完成情況；4)審核總公司商務(wù)制作的銷售明細(xì)表使明細(xì)表數(shù)據(jù)與進(jìn)銷存匯總表、銷售臺(tái)帳完全一致；5)每月審核各分公司返利申請表；所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確；直接責(zé)任6)月末以匯總各分公司的銷售數(shù)據(jù)；7)分公司商務(wù)其他臨時(shí)性事務(wù)的

30、處理。8)審核各機(jī)型出貨的價(jià)格體系。2、與廠家的賬目核對(duì)1)根據(jù)實(shí)際到貨、回款情況隨時(shí)更新匯款到貨統(tǒng)計(jì)表；2)與廠家對(duì)帳；3)隨時(shí)與廠家保持良好聯(lián)系，協(xié)助分公司向廠家催貨；及時(shí)與廠家對(duì)帳直接責(zé)任3、有關(guān)價(jià)保1)做好每次價(jià)保對(duì)比表；2)審核分公司上傳的價(jià)保申請表；3)監(jiān)督各分公司價(jià)保的執(zhí)行情況；4)做好各分公司的價(jià)保匯總表制表及時(shí)、準(zhǔn)確直接責(zé)任4、其他事項(xiàng)商務(wù)主管安排的臨時(shí)性事務(wù)的處理。積極、主動(dòng)直接責(zé)任主要權(quán)力1、對(duì)直接下級(jí)調(diào)配、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)、任用、解聘的提名權(quán)2、對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對(duì)員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對(duì)職務(wù)范圍所屬下級(jí)的工作爭議有裁決權(quán)5、向

31、商品部經(jīng)理工作報(bào)告權(quán)崗位說明書職位名稱物流主管所屬部門商品部任職人直接上級(jí)商品部經(jīng)理直接下級(jí)商務(wù)專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識(shí)物資管理知識(shí)專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗(yàn)2年同等職位的管理經(jīng)驗(yàn)，其中1年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是職位目的為確保公司貨物的安全性，在商品部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各分公司的倉儲(chǔ)保險(xiǎn)、貨運(yùn)協(xié)議的簽訂及跟蹤 工作，為銷售部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、部門總監(jiān)、部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部保險(xiǎn)公司、貨運(yùn)公司、供貨商職責(zé)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度1、物流4)收到分公司收貨過程中發(fā)生的貨物短缺的申請及時(shí)與

32、廠家聯(lián) 系，及時(shí)跟蹤，做到盡快處理；5)核查每月分公司庫存盤點(diǎn)結(jié)果，做到帳物相符。6)分公司倉管其他臨時(shí)性事務(wù)的處理。及時(shí)處理分公司上報(bào) 的相關(guān)物流問題并盡 快協(xié)助解決，核查分 公司庫存，做到帳物 相符。直接責(zé)任2、倉儲(chǔ)保險(xiǎn)及貨 運(yùn)協(xié)議及時(shí)做好各分公司的倉儲(chǔ)保險(xiǎn)，協(xié)助各分公司與當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)公司簽 訂貨運(yùn)協(xié)議及時(shí)性、合理性領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任1、對(duì)直接下級(jí)調(diào)配、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)、任用、解聘的提名權(quán)2、對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對(duì)員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對(duì)職務(wù)范圍所屬下級(jí)的工作爭議有裁決權(quán)5、向商品部經(jīng)理工作報(bào)告權(quán)崗位說明書職位名稱總公司商務(wù)專員所屬部門商品部任職人直接上級(jí)商務(wù)主管

33、直接下級(jí)無任職人簽字任職條件學(xué)歷中專專業(yè)知識(shí)具有一定的財(cái)務(wù)基本知識(shí)專業(yè)技能良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)報(bào)表操作熟練工作經(jīng)驗(yàn)1年以上工作經(jīng)驗(yàn)其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是職位目的為確保公司訂貨、到貨的及時(shí)性、有效性，在商品部主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司訂貨、到貨統(tǒng)計(jì)匯總及 與廠家的往來流水帳的核對(duì)，為銷售部門和各經(jīng)銷商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、銷售總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、市場部外部供貨商、貨運(yùn)公司、客戶等職責(zé)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度分公司采購計(jì)劃，與廠家的賬目核對(duì)1)根據(jù)分公司的訂貨需求制作訂貨申請匯總表及貨 款申請；2)根據(jù)分公司訂貨、到貨情況匯總訂貨、到貨匯總 表；3)依據(jù)各分公司

34、實(shí)際到貨情況在財(cái)務(wù)軟件中輸入采購 單、委托代銷單；4)根據(jù)實(shí)際到貨、回款情況隨時(shí)更新匯款到貨統(tǒng)計(jì) 表；5)與廠家對(duì)帳；6)隨時(shí)與廠家保持良好聯(lián)系，協(xié)助分公司向廠家催貨；及時(shí)做好匯款、到貨統(tǒng)計(jì)表及時(shí)與廠家對(duì)帳直接責(zé)任物流1)協(xié)助商務(wù)主管處理分公司在收貨過程中發(fā)生的貨物短 缺情況，并及時(shí)與廠家、分公司聯(lián)系；2)作好各分公司的物流監(jiān)控，結(jié)合各分公司的實(shí)際庫存及時(shí)性、主動(dòng)性直接責(zé)任3、其他事項(xiàng)商務(wù)主管安排的臨時(shí)性事務(wù)的處理。積極、主動(dòng)直接責(zé)任主要權(quán)力情況作好安全庫存預(yù)警。其他事項(xiàng)1)協(xié)助商務(wù)主管檢查商務(wù)助理、倉管的日常工作。如： 數(shù)據(jù)報(bào)表的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；2)商務(wù)主管安排的臨時(shí)性事務(wù)的處理。積極、主動(dòng)

35、直接責(zé)任主要權(quán)力1、 對(duì)商品部制度的制訂有建議權(quán)2、對(duì)部門文件內(nèi)容有知曉權(quán)和保管權(quán)崗位說明書職位名稱總公司商務(wù)助理所屬部門商品部任職人直接上級(jí)商務(wù)主管直接下級(jí)無任職人簽字任職條件學(xué)歷中專專業(yè)知識(shí)具有一定的財(cái)務(wù)基本知識(shí)專業(yè)技能良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)報(bào)表操作熟練工作經(jīng)驗(yàn)1年以上工作經(jīng)驗(yàn)其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的及時(shí)性、有效性，在商品部主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各分公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總 及核查工作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、銷售總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、市場部外部客戶等職責(zé)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度文檔管理3)各分公司銷售政策及價(jià)格政策

36、的存檔及管理，分公司 價(jià)格如有變化，總公司商務(wù)助理應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)新的價(jià)格 體系審批過程，并將經(jīng)審批后的價(jià)格體系回傳分公 司，然后在價(jià)格匯總表中進(jìn)行更新；4)商品部相關(guān)傳真、文件的分類及管理5)月末將當(dāng)月的銷售日報(bào)表、銷售臺(tái)帳裝訂成 冊，所有報(bào)表必須保存兩年以上；6)分公司經(jīng)銷商資料的更新與管理。所有資料、報(bào)表分類管理，便于查找；直接責(zé)任1、對(duì)商品部制度的制訂有建議權(quán)2、對(duì)部門文件內(nèi)容有知曉權(quán)和保管權(quán)崗位說明書職位名稱分公司商務(wù)助理所屬部門商品部任職人直接上級(jí)商務(wù)主管直接下級(jí)無任職人簽字任職條件學(xué)歷中專銷售數(shù)據(jù)返利及價(jià)保訂貨其他事項(xiàng)1)2)3)4)1)2)3)每天早上及時(shí)審核各分公司上報(bào)的銷售日報(bào)表

37、銷售臺(tái)帳、庫存日報(bào)，使三張報(bào)表數(shù)據(jù)完全一致，并制作成進(jìn)銷存匯總、銷售臺(tái)帳匯總、出 貨量匯總每天中午12:00前以郵件方式發(fā)送至總 公司總裁辦、銷售總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場部經(jīng)理及商品部主管；詳細(xì)錄入各分公司銷售明細(xì)，每周一與各分公司商務(wù)助理核對(duì)銷售數(shù)據(jù)；每周一核查各分公司上報(bào)的庫存盤點(diǎn)表是否與庫存日報(bào)、銷售日報(bào)相一致，如有不符立即查明原因；月末制作分公司各區(qū)域銷售完成情況匯總與分公司商務(wù)的核對(duì)，總公司商務(wù)主管的核查。，便于月初審核各分公司經(jīng)銷商的銷售返利數(shù)據(jù)，無誤后報(bào) 商務(wù)主管核查；仔細(xì)核對(duì)分公司銷售臺(tái)帳中體現(xiàn)的價(jià)保、返利金額是否與總公司審批的金額相符；如有不符因立即與 分公司核對(duì)清楚；每月將各分

38、公司的返利、價(jià)保按機(jī)型進(jìn)行匯總，便于 及時(shí)了解各分公司價(jià)保、返利情況；及時(shí)跟進(jìn)各分公司貨源情況，協(xié)助總公司商務(wù)專員作 好各分公司貨源信息的銜接工作，確保分倉庫產(chǎn)品的合理性。1)負(fù)責(zé)與分公司商務(wù)、倉管的溝通、信息交流;2)完成商品部主管交辦的其他臨時(shí)任務(wù)主要權(quán)力上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí);隨時(shí)能夠?yàn)楣绢I(lǐng)導(dǎo)層提供準(zhǔn)確的、完整的數(shù)據(jù);制表及時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)與客戶確認(rèn)，保存確認(rèn)回函經(jīng)銷商貨款余額與財(cái)務(wù)一一相對(duì)應(yīng)貨源信息及時(shí)保持與各分公司商務(wù)、倉管的溝通，及時(shí)了解分公司需求直接責(zé)任直接責(zé)任直接責(zé)任直接責(zé)任為確保公司銷售數(shù)據(jù)的及時(shí)性、有效性，在分公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司銷售數(shù)據(jù)的 統(tǒng)計(jì)匯總及與業(yè)務(wù)人員、

39、經(jīng)銷商的溝通，為銷售部門和各經(jīng)銷商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?？蛻舻雀袢缬凶兓虅?wù)助理應(yīng)及時(shí)將新的價(jià)格體系傳真至 總公司，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；1)每天按公司要求完成銷售日報(bào)表 、銷售臺(tái)帳、 銷售明細(xì)表，每天上午9:30前將前一天的銷 售臺(tái)帳、銷售日報(bào)表交分公司財(cái)務(wù)審核后以郵件的數(shù)據(jù)信息;申請表，交分公司財(cái)務(wù)及經(jīng)理簽字確認(rèn)后上傳至總 公司商品部；(包括內(nèi)倉、外倉及廠家確認(rèn)的價(jià)保數(shù)量)；及時(shí)上報(bào)價(jià)保申請表經(jīng)總公司審批后立即與經(jīng)銷將總公司審批后的價(jià)保申請表一次性在銷售臺(tái) 帳中體現(xiàn)；專業(yè)知識(shí)專業(yè)技能工作經(jīng)驗(yàn)具有一定的財(cái)務(wù)基本知識(shí)良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)報(bào)表操作熟練1年以上工作經(jīng)驗(yàn)性格外向、有親和力，工作認(rèn)

40、真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是溝通關(guān)系內(nèi)部分公司經(jīng)理、分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、市場部職責(zé)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度5)分公司銷售政策及價(jià)格政策的存檔及管理，分公司價(jià)商確認(rèn);一一相對(duì)應(yīng)6)每天與分公司財(cái)務(wù)人員核對(duì)銷售臺(tái)帳中各經(jīng)銷商職位目的外部所有資料、報(bào)表分類管文檔管理6)經(jīng)銷商購銷合同的存檔與管理，依據(jù)不同的經(jīng)銷 商按月將購銷合同裝訂成冊，所有購銷合同 必須保存一年以上；理，便于查找;經(jīng)銷商資料如有變動(dòng)及直接責(zé)任7)月末將當(dāng)月的銷售日報(bào)表、銷售臺(tái)帳裝訂成冊，所有報(bào)表必須保存兩年以上;時(shí)更改并上報(bào)總公司8)經(jīng)銷商資料的收集與管理上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí);隨時(shí)能夠?yàn)楣绢I(lǐng)導(dǎo)層銷售數(shù)據(jù)方式發(fā)送至總公司商品部；2)每天完成銷售明細(xì)錄入，便于及時(shí)跟進(jìn)各區(qū)域銷 售進(jìn)度，為分公司經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員提供準(zhǔn)確的、完整提供準(zhǔn)確的、完整的數(shù)直接責(zé)任據(jù);1)月末完成各經(jīng)銷商的銷售返利結(jié)算工作，制作返利返利及價(jià)保2)，應(yīng)立即制作返利確認(rèn)函并傳真給各經(jīng)銷商并與其確認(rèn)，然后一次性在臺(tái)帳中下發(fā)返利，總公司未審批前，商務(wù)助收到總公司審批后的返利申請表制表及時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)與客戶確認(rèn)，保存3)理不得將返利數(shù)量、金額告知經(jīng)銷商；分公司商務(wù)助理在