ERP主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表

1、 主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表 主要階段系統(tǒng)(I) 客戶簡(jiǎn)稱： 系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流 程 制 作流 程 設(shè) 定責(zé)任者/部門預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報(bào)表INV存貨管理系統(tǒng)其它領(lǐng)料(費(fèi)用領(lǐng)料)業(yè)務(wù)流程其它退料(費(fèi)用退料)業(yè)務(wù)流程異常庫(kù)存賬調(diào)整業(yè)務(wù)流程存貨成本調(diào)整業(yè)務(wù)流程(料工費(fèi)合并)庫(kù)存報(bào)廢業(yè)務(wù)流程料件調(diào)撥業(yè)務(wù)流程料件待處理轉(zhuǎn)撥業(yè)務(wù)流程定期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程循環(huán)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程借出業(yè)務(wù)流程借出歸還業(yè)務(wù)流程借入業(yè)務(wù)流程借入歸還業(yè)務(wù)流程新料件(品號(hào))建立業(yè)務(wù)流程補(bǔ)貨點(diǎn)補(bǔ)貨請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程庫(kù)存月結(jié)業(yè)務(wù)流程庫(kù)存成本調(diào)整業(yè)務(wù)流程(料工費(fèi)分離)出貨調(diào)撥業(yè)務(wù)流程出貨調(diào)撥轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)流程主要階

2、段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(II) 客戶簡(jiǎn)稱： 系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流 程 制 作流 程 設(shè) 定責(zé)任者/部門預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報(bào)表INV存貨管理系統(tǒng)材料領(lǐng)料(轉(zhuǎn)出)業(yè)務(wù)流程(廠內(nèi)領(lǐng))材料退料(轉(zhuǎn)回)業(yè)務(wù)流程(廠內(nèi)退)材料領(lǐng)料(轉(zhuǎn)出)業(yè)務(wù)流程(委外領(lǐng))材料退料(轉(zhuǎn)回)業(yè)務(wù)流程(委外退)BOM產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)工程變更業(yè)務(wù)流程工程變更之工單用料變更業(yè)務(wù)流程(新舊料自動(dòng)切換)工程變更之工單用料變更業(yè)務(wù)流程(在制品變更)工程變更之工單用料變更業(yè)務(wù)流程(完成品設(shè)變)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)建立業(yè)務(wù)流程(PHASE IN)BOM自動(dòng)請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程制定標(biāo)準(zhǔn)成本業(yè)務(wù)流程商品組合業(yè)務(wù)

3、流程(買賣業(yè)特性)商品拆解業(yè)務(wù)流程(買賣業(yè)特性)主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(III) 客戶簡(jiǎn)稱： 系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流 程 制 作流 程 設(shè) 定責(zé)任者/部門預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報(bào)表COP銷售管理系統(tǒng)報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程計(jì)價(jià)變更業(yè)務(wù)流程接單業(yè)務(wù)流程訂單變更業(yè)務(wù)流程(客戶變更需求)訂單變更業(yè)務(wù)流程(生管變更需求)訂單銷貨業(yè)務(wù)流程(隨貨附發(fā)票)訂單銷貨業(yè)務(wù)流程(月結(jié)發(fā)票)銷貨業(yè)務(wù)流程(現(xiàn)金銷貨)訂單銷貨退回業(yè)務(wù)流程(貨品退回)訂單銷貨退回業(yè)務(wù)流程(貨款折讓)借出轉(zhuǎn)出貨業(yè)務(wù)流程出貨調(diào)撥轉(zhuǎn)出貨業(yè)務(wù)流程銷貨單與出貨單是否重復(fù)?主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表主要階段系

4、統(tǒng)(IV) 客戶簡(jiǎn)稱： 系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流 程 制 作流 程 設(shè) 定責(zé)任者/部門預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報(bào)表PUR采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)核價(jià)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)核價(jià)變更業(yè)務(wù)流程采購(gòu)詢價(jià)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)詢價(jià)變更業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)流程(非生產(chǎn)料件)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)變更業(yè)務(wù)流程進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程收料驗(yàn)退件退回業(yè)務(wù)流程進(jìn)貨退貨業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商評(píng)核業(yè)務(wù)流程借入轉(zhuǎn)進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程新增供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(V) 客戶簡(jiǎn)稱： 系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流 程 制 作流 程 設(shè) 定責(zé)任者/部門預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報(bào)表M

5、OC工單管理系統(tǒng)委外加工計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)流程委外加工計(jì)價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程正常工單開立業(yè)務(wù)流程返工工單開立業(yè)務(wù)流程工單備發(fā)料業(yè)務(wù)流程(發(fā)料制)工單領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程(領(lǐng)料制)工單補(bǔ)料業(yè)務(wù)流程廠內(nèi)工單異常領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程委外工單異常領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程廠內(nèi)工單異常退料業(yè)務(wù)流程委外工單異常退料業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程委外進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程委外驗(yàn)退退回業(yè)務(wù)流程委外退貨業(yè)務(wù)流程自動(dòng)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程自動(dòng)委外進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程工單變更業(yè)務(wù)流程主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(VI) 客戶簡(jiǎn)稱： 系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流 程 制 作流 程 設(shè) 定責(zé)任者/部門預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報(bào)表LRP批次計(jì)劃系統(tǒng)依訂單生成

6、LRP計(jì)劃業(yè)務(wù)流程依源工單生成LRP計(jì)劃業(yè)務(wù)流程訂單轉(zhuǎn)采購(gòu)生成LRP計(jì)劃業(yè)務(wù)流程LRP計(jì)劃變更業(yè)務(wù)流程ACR應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)應(yīng)收賬款結(jié)賬業(yè)務(wù)流程(隨貨附發(fā)票)應(yīng)收賬款結(jié)賬業(yè)務(wù)流程(月結(jié)賬)其它應(yīng)收賬款結(jié)賬業(yè)務(wù)流程收款沖賬業(yè)務(wù)流程其它收款沖賬業(yè)務(wù)流程預(yù)收賬款業(yè)務(wù)流程定期應(yīng)收賬款對(duì)賬跟催業(yè)務(wù)流程主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(VII) 客戶簡(jiǎn)稱： 系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流 程 制 作流 程 設(shè) 定責(zé)任者/部門預(yù)計(jì)完成流程確認(rèn)簽核注記憑證設(shè)計(jì)單別名稱限定用戶流程產(chǎn)出報(bào)表ACP應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)應(yīng)付賬款逐筆結(jié)賬業(yè)務(wù)流程應(yīng)付賬款月結(jié)結(jié)賬業(yè)務(wù)流程加工應(yīng)付賬款逐筆結(jié)賬業(yè)務(wù)流程加工應(yīng)付賬款月結(jié)結(jié)賬業(yè)務(wù)流程其它應(yīng)付賬款結(jié)賬業(yè)務(wù)流程付款沖賬業(yè)務(wù)流程其它付款沖賬業(yè)務(wù)流程預(yù)付賬款業(yè)務(wù)流程ACT會(huì)計(jì)總賬系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證開立業(yè)務(wù)流程利潤(rùn)中心分?jǐn)倶I(yè)務(wù)流程預(yù)提憑證開立業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)憑證調(diào)整業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)總賬關(guān)賬業(yè)務(wù)流程預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證調(diào)整業(yè)務(wù)流程多公司賬務(wù)憑證處理業(yè)務(wù)流程主要階段業(yè)務(wù)流程規(guī)劃表主要階段系統(tǒng)(VIII) 客戶簡(jiǎn)稱： 系統(tǒng)別業(yè)務(wù)流程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)流 程 制 作流 程 設(shè) 定責(zé)任者/部門預(yù)