ISO9001：2020年精品收藏過程監(jiān)視和測量控制程序B0 2020年.12.30

1、廣東XXXX科技股份有限公司編號(hào)QP17日期2016.12.30版本B修改0二階文件過程監(jiān)視和測量控制程序頁次第 5 頁,共 5 頁廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件過程監(jiān)視和測量控制程序文件編號(hào):QP17版 次:B/0頁 數(shù):共5頁編 制:審 核:批 準(zhǔn):2016-12-30發(fā)布 2017-01-01實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司 發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)DCN-2012 073001012.07.30B/0全部對應(yīng)升級(jí)到ISO9001:2015DCN-2016 12

2、3003416.12.301.目的: 為了對質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、管理過程和支持過程是否滿足規(guī)定的能力和要求進(jìn)行監(jiān)視和測量,以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。2.范圍:適用于公司對質(zhì)量管理體系過程,包括根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程的監(jiān)視和測量。3.術(shù)語和定義:3.1監(jiān)視:是采取檢查、觀察、審核、評(píng)審、評(píng)價(jià)等方法,對質(zhì)量管理體系的符合性及有效性得出一個(gè)定性的結(jié)果的活動(dòng)。3.2測量:是確定量值的一組操作。通過對產(chǎn)品的符合性及過程的有效性進(jìn)行測量,對質(zhì)量管理體系的符合性及有效性得出一個(gè)定量的結(jié)果。4.職責(zé)和權(quán)限:4.1歸口管理部門: 4.1.1品質(zhì)管理中心: 1) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的過程

3、進(jìn)行總體監(jiān)視和測量。4.2相關(guān)責(zé)任部門:4.1.1各部門:1) 各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門歸口管理的質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行信息,負(fù)責(zé)歸口管理的各過程的監(jiān)視、測量和評(píng)價(jià)。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程: 無5.2工作說明:5.2.1生產(chǎn)過程:1) 為保證能夠持續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品,降低質(zhì)量成本,按計(jì)劃開發(fā)出滿足顧客、相關(guān)適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品,工程研發(fā)和生產(chǎn)制造中心應(yīng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)并制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。本公司生產(chǎn)過程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括關(guān)鍵/特殊過程特殊特性CPK、工序合格率、產(chǎn)品直通率、產(chǎn)品報(bào)廢率、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率和FQC驗(yàn)退DPPM,以及研發(fā)按時(shí)完成率等目標(biāo)。2) 監(jiān)視和測量的方法及評(píng)價(jià):A.生產(chǎn)制造

4、中心負(fù)責(zé)每月對產(chǎn)品生產(chǎn)的情況進(jìn)行總結(jié)和分析,統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況以及各系列/規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品的工序合格率、產(chǎn)品直通率、產(chǎn)品報(bào)廢率。對不符合要求的工序或過程,由生產(chǎn)制造中心組織相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn),下月統(tǒng)計(jì)時(shí)驗(yàn)證改進(jìn)效果。B.工程研發(fā)中心負(fù)責(zé)在產(chǎn)品研發(fā)時(shí),對設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品是否滿足要求進(jìn)行評(píng)審,對不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品采取改進(jìn)措施,措施執(zhí)行后進(jìn)行有效性驗(yàn)證。每月統(tǒng)計(jì)研發(fā)按時(shí)完成率等指標(biāo),當(dāng)不滿足規(guī)定要求時(shí),由工程研發(fā)中心組織進(jìn)行原因分析和采取糾正措施。C.品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)按月度統(tǒng)計(jì)各線別IPQC、FQC檢驗(yàn)站點(diǎn)的驗(yàn)退率,計(jì)算FQC驗(yàn)退DPPM,并按規(guī)定上報(bào)檢驗(yàn)信息。對檢驗(yàn)過程中的異常產(chǎn)品開出“物料評(píng)審單(M

5、RB)”,要求相關(guān)責(zé)任部門組織進(jìn)行原因分析和采取糾正措施,措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心進(jìn)行有效性驗(yàn)證。D.品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)對每班次關(guān)鍵/特殊過程的電參數(shù)(FL頻率、RR電阻)進(jìn)行抽檢,計(jì)算CPK值,對結(jié)果未達(dá)到規(guī)定要求或者超出管制界限時(shí),要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和采取糾正措施,措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心進(jìn)行有效性驗(yàn)證。5.2.2采購過程:1) 確保采購材料滿足要求,供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。采購供應(yīng)處組織對采購過程進(jìn)行評(píng)價(jià),制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。采購過程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率、采購材料驗(yàn)證合格率、供應(yīng)商月度考核評(píng)價(jià)得分等。2) 監(jiān)視和測量的方法及評(píng)價(jià):品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)按月度對采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對采

6、購材料驗(yàn)證合格率進(jìn)行計(jì)算,并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋給采購部門作為考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商月度績效的依據(jù)。當(dāng)采購材料因質(zhì)量原因?qū)е伦罱K產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格或者顧客退貨時(shí),由品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量,并將不合格原因反饋給采購供應(yīng)處要求供應(yīng)商采取糾正措施。5.2.3服務(wù)過程:1) 為與顧客進(jìn)行溝通、及時(shí)了解和確定顧客需求,提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù),使顧客滿意。本公司對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià),市場營銷處在制定年度質(zhì)量目標(biāo)時(shí),根據(jù)公司上年度的達(dá)成情況和本年度的經(jīng)營計(jì)劃要求制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并納入年度質(zhì)量目標(biāo)考核。公司服務(wù)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)包括顧客滿意度、產(chǎn)品退貨率、交付準(zhǔn)時(shí)率等。2) 監(jiān)視和測量的方法及評(píng)價(jià):A.市場營銷處負(fù)責(zé)每月對產(chǎn)品

7、交付準(zhǔn)時(shí)率、進(jìn)行統(tǒng)計(jì),每半年對提供顧客服務(wù)質(zhì)量和滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和評(píng)價(jià),形成書面報(bào)告并將結(jié)果提供給品質(zhì)管理中心匯總。B.市場營銷處負(fù)責(zé)每月對顧客退貨信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),計(jì)算退貨率等提供品質(zhì)管理中心。品質(zhì)管理中心組織對退貨產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行失效分析找出原因,并根據(jù)原因要求相關(guān)責(zé)任部門采取糾正措施,措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心組織進(jìn)行有效性驗(yàn)證。5.2.4管理過程:1) 為了確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn),公司各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門歸口管理的質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行的信息,分析評(píng)價(jià)其符合性和有效性,并按規(guī)定周期形成分析報(bào)告,提供給品質(zhì)管理中心。2) 管理者代表通過組織實(shí)施內(nèi)部審核、管理評(píng)審等對質(zhì)量管理體系

8、運(yùn)行情況進(jìn)行總體監(jiān)視和測量,評(píng)價(jià)其符合性和有效性。對提出的不符合,通過不符合報(bào)告要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,提出并實(shí)施糾正措施,措施執(zhí)行后由品質(zhì)管理中心組織進(jìn)行有效性驗(yàn)證。5.2.5支持過程:為了保證公司生產(chǎn)的正常有效運(yùn)行,公司各職能部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作性質(zhì)及其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,確定本部門的工作目標(biāo)或評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),交品質(zhì)管理中心匯總形成績效指標(biāo)體系。每月或年度,對監(jiān)視、測量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并上報(bào)管理者代表審查。根據(jù)上一年度統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況和本年度公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,制定年度公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容,對實(shí)施效果不佳或出現(xiàn)其他異常情況的部門工作目標(biāo)或過程績效指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。1) 人力資源處每月對公司培訓(xùn)計(jì)劃和

9、各部門的培訓(xùn)實(shí)施情況、培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和總結(jié),評(píng)價(jià)培訓(xùn)計(jì)劃完成率、人均培訓(xùn)時(shí)間；每年底對員工滿意度進(jìn)行調(diào)查,評(píng)價(jià)員工滿意度。2) 生產(chǎn)制造中心設(shè)備、工裝管理人員負(fù)責(zé)對設(shè)備和工裝管理過程的監(jiān)視和測量,每月對生產(chǎn)設(shè)備的故障件數(shù)、設(shè)備的故障率、工裝夾具使用完好率等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。3) 品質(zhì)管理中心對監(jiān)視和測量資源、不合格品處理、顧客投訴處理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,每月對不合格批處理完成率、檢測設(shè)備計(jì)劃校準(zhǔn)完成率、改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效性、糾正措施驗(yàn)證有效性等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。5.2.6控制要求:1) 上述各過程均可以在需要時(shí),由管理者代表根據(jù)上年度各過程監(jiān)視、測量結(jié)果和本年度生產(chǎn)經(jīng)營的要求,決定納入年度質(zhì)量目標(biāo)管理。2) 對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的部門,應(yīng)按照統(tǒng)計(jì)和分析的實(shí)際情況,選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對關(guān)鍵過程進(jìn)行測量或?qū)ζ鋽?shù)據(jù)進(jìn)行分析,并按規(guī)定周期提供給相關(guān)部門。按數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。3) 當(dāng)監(jiān)視、測量與數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí),責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定要求分析原因,采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施,并將實(shí)施結(jié)果報(bào)告相關(guān)部門,措施實(shí)施的效果應(yīng)按規(guī)定要求予以驗(yàn)證。按糾正及預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4) 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行信息的各歸口管理部門,負(fù)責(zé)整理和保存本部門歸口管理的各過程的監(jiān)視、測量、評(píng)價(jià)記錄,為總經(jīng)理每年度主持的管理評(píng)審會(huì)