工信委2018年預算說明

1、市工信委 2018 年預算說明目錄第一部分 部門基本情況一、部門機構(gòu)設置、職能二、人員構(gòu)成情況三、2018 預算年度主要工作任務第二部分 本部門 2018 年度預算情況說明第三部分 附表：一、部門收支預算總表二、部門收入預算總表三、部門支出預算總表四、財政撥款收支情況總表五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表七、政府性基金預算支出情況表八、“三公”經(jīng)費支出情況表一、部門基本情況本部門匯總預算包括機關(guān)本級預算和二級單位市醫(yī)藥經(jīng)濟發(fā)展中心 預算。（一）部門機構(gòu)設置、職能市工業(yè)和信息化委員會設 17 個內(nèi)設機構(gòu)、離退休干部工作處和紀檢 組、監(jiān)察室（市紀委、監(jiān)察局派駐機構(gòu)）。主要職

2、能1、提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)工 業(yè)和信息化的法律、法規(guī)及方針政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大 問題，擬訂并組織實施全市工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃和推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù) 改造相關(guān)政策，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè) 化融合。2 、擬訂并組織實施全市工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化 產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，引導、扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，起草相關(guān) 規(guī)范性文件，擬訂并組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準，指導行業(yè)質(zhì)量管理工 作。3、監(jiān)測分析全市工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預測預 警和信息引導，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；指 導

3、相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理；負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員 有關(guān)工作。4、擬訂并組織實施全市制造業(yè)服務化、平臺化發(fā)展中長期規(guī)劃和年 度計劃，促進制造業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè)融合發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)融合、生產(chǎn)性服 務業(yè)功能區(qū)和公共服務平臺建設；促進供應鏈管理技術(shù)推廣應用，協(xié)同推 進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。5、負責提出全市工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外 資和境外投資），國家和省對口部門及本市用于工業(yè)和信息化財政性建設 資金安排的意見， 按照國務院、 省政府和市政府規(guī)定權(quán)限審批、 核準國家、 省及市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。6、組織實施國家和省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航 天、

4、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準，指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以 先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實施國家和省、市有關(guān)科技重大專 項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動全市軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展。7、擬訂并組織實施全市工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、 清潔生產(chǎn)促進政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī) 劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料 推廣應用。8、根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向和政 策，擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施，組織開展全市工業(yè)和 信息化領(lǐng)域?qū)ν饨?jīng)濟合作與交流工作， 編制發(fā)布我市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn) 業(yè)

5、合作指南； 在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)框架內(nèi)研究制定產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度行動計劃，負責產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)工作；指導各縣（區(qū)）開展集 群式承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作， 督導重點簽約項目落實； 負責產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目監(jiān)測、 統(tǒng)計工作；研究協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)發(fā)展中的重大問題，提出政策建議。9、承擔全市振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責任，組織擬訂重大技術(shù)裝 備發(fā)展和自主創(chuàng)新的規(guī)劃、政策，依托國家、省和市重點工程建設協(xié)調(diào)有 關(guān)重大專項的實施，推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導引進重大技術(shù)裝備的 消化創(chuàng)新。10 、負責全市中小企業(yè)、 民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導， 擬訂并組織實施 中小企業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃；負責推動建立完善中小企業(yè)服務體系，

6、協(xié)調(diào)解 決重大問題； 會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相 關(guān)政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。11 、統(tǒng)籌推進全市信息化工作， 組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設 中的重大問題；促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合，指導協(xié)調(diào)電子政 務、電子商務發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開 發(fā)利用、共享；推進物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等基于信息技術(shù)的新興業(yè)態(tài) 發(fā)展。12 、承擔相關(guān)信息安全管理責任。 負責協(xié)調(diào)維護全市信息安全和信息 安全保障體系建設，指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)和基礎(chǔ) 信息網(wǎng)絡的安全保障工作；承擔信息安全應急協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)處理重大事 件。13 、負責非煤

7、礦山行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作； 擬訂并組織實 施非煤礦山行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法和準入條件；調(diào)整優(yōu)化行業(yè)布局和產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)，整頓和規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，推進非煤礦山合理開采和資源綜合利 用；指導檢查非煤礦山標準化建設和安全管理工作。14 、負責擬訂煤炭行業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃， 研究提出全市煤炭行業(yè)管理政 策；指導全市煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責全市煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理， 編制并組織實施煤礦安全生產(chǎn)規(guī)劃；負責對煤礦新建、改建、擴建項目提 出行業(yè)初審意見；負責全市煤炭建設工程質(zhì)量監(jiān)督、煤礦建設項目監(jiān)督管 理工作；負責全市煤炭經(jīng)營監(jiān)督管理，依法規(guī)范和整頓煤炭經(jīng)營秩序。15 、承辦市政府交辦的其他事項。（二）人

8、員構(gòu)成情況 市工業(yè)和信息化委員會機關(guān)及歸口預算管理單位共有編制 62 人，其 中行政編制 56 人，工勤人員 6 人；在職人員 61 人，離退休人員 113 人。（三）2018 年重點工作預安排1、強化運行監(jiān)測協(xié)調(diào)，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。堅持穩(wěn)中求進的工作總 基調(diào)，完善運行監(jiān)測體系，建立精準調(diào)度機制，確保工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展各項目 標任務的完成、轉(zhuǎn)型攻堅取得重要突破、發(fā)展質(zhì)量實現(xiàn)大的提升。注重工 業(yè)提質(zhì)增效。力爭 2018 年，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 8.3% 左 右、主營業(yè)務收入同比增長 10%左右、利潤總額同比增長 12% 左右。2、打好轉(zhuǎn)型發(fā)展攻堅戰(zhàn)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。圍繞建設高端化、

9、綠色化、智能化、融合化新型產(chǎn)業(yè)體系，以深化制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 為主線，重點發(fā)展壯大主導產(chǎn)業(yè)， 改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 前瞻發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。 做強食品、紡織服裝制鞋、裝備制造三個千億級產(chǎn)業(yè)集群，做大制冷、電 動車、醫(yī)藥健康、電子信息、超硬材料等一批超百億元的產(chǎn)業(yè)集群。推進 實施商丘市人民政府關(guān)于促進酒業(yè)健康發(fā)展的意見，加快酒業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整和轉(zhuǎn)型升級?；I備設立商丘智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，深化制造業(yè)與互聯(lián) 網(wǎng)融合發(fā)展，推動以裝備智能化、產(chǎn)品智能化為重點的智能制造和智能化 改造。到 2018 年底，引導全市不少于 140 家工業(yè)企業(yè)完成新一輪智能化 改造。實施工業(yè)“三品”戰(zhàn)略，在“增品種”上下功夫、在“強品

10、質(zhì)”上 求實效、在“創(chuàng)品牌”上做文章，走以質(zhì)取勝發(fā)展道路。3、抓好重點工業(yè)項目建設，培育發(fā)展新動能。深入實施商丘市工 業(yè)轉(zhuǎn)型升級跨越發(fā)展行動計劃（ 2017 2019 ）（商政辦 2016 152 號），以產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為重要載體，聚焦主導產(chǎn)業(yè)和重大項目，積極承接產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)移，加快培育一批骨干龍頭企業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)基地， 促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 著力抓好 2018 年“四個五”重點工業(yè)項目（每縣區(qū) 5 個重點擴產(chǎn)能工業(yè) 項目、5 個重點招商引資在談工業(yè)項目、 5 個重點招商引資在建工業(yè)項目、 5 個重點上市和掛牌后備企業(yè)）。4、推進商丘產(chǎn)業(yè)帶提質(zhì)增效，建設特色產(chǎn)業(yè)跨境電商網(wǎng)上基地。進 一步深化與阿里巴巴集團

11、合作，提升線上銷量，打造名優(yōu)名品專區(qū)，力爭 2018 年底入駐企業(yè)突破 1600 家。建設制冷、工量具、針織內(nèi)衣、環(huán)保 裝備、金剛石微粉及制品等五大產(chǎn)業(yè)跨境電商網(wǎng)上基地，打造一批標桿企 業(yè)、標桿運營團隊和企業(yè)海外倉。 2018 年阿里巴巴國際站計劃新增跨境 企業(yè) 50 家。5、舉辦專題展會，深化產(chǎn)銷對接。按照“政府主導、專業(yè)運營、市 場化發(fā)展”的運作模式，聯(lián)合國家、省相關(guān)行業(yè)協(xié)會，分行業(yè)繼續(xù)舉辦電 動車（第六屆）、針織童裝（第四屆）、食品（第五屆）“三大”專題展 會，指導民權(quán)縣舉辦制冷裝備（第四屆）博覽會，進一步提高展會規(guī)格， 擴大展會效果，爭取把各展會辦成全國有行業(yè)代表性、區(qū)域特點明顯的品

12、牌展會。6、深化企業(yè)服務，提升幫扶水平。持續(xù)推進落實全市服務企業(yè)五項 工作制度，繼續(xù)開展“千名干部幫千企”活動，開展產(chǎn)銷、銀企、用工、 產(chǎn)學研“四項對接”，切實幫助企業(yè)出實招、辦實事、解難題、增信心。 推進政企學研合作，探索實行“兩走進”（專家教授走進企業(yè)車間、企業(yè) 家走進高校實驗室）、“雙主體”（工學交替）人才培養(yǎng)模式，加快建設 一批緊缺人才、產(chǎn)業(yè)工人培養(yǎng)培訓基地，激活企業(yè)創(chuàng)新能力。積極對接中 國中小企業(yè)協(xié)會開展“中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級落地幫扶工程”，重點從企業(yè)內(nèi) 部人才、股權(quán)激勵等和外部戰(zhàn)略、營銷、品牌等多個角度開展幫扶。建設 發(fā)展以智慧冷鏈管理云平臺、 電動車智能服務云平臺為重點的工業(yè)云服務

13、平臺，整合提升智能制造與智聯(lián)服務技術(shù)支撐，建立制造業(yè)“雙創(chuàng)”服務 體系。7、強化信息化支撐，拉動融合發(fā)展引擎。編制商丘城市通信基礎(chǔ) 設施規(guī)劃，拓展“寬帶中國”示范市建設成果，統(tǒng)籌信息基礎(chǔ)設施布局， 加快下一代信息網(wǎng)絡設施建設，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，逐步建成覆蓋城鄉(xiāng)、 滿足數(shù)據(jù)和多媒體通信需要的寬帶接入網(wǎng)絡，為信息化與經(jīng)濟社會融合發(fā)展提供強勁動力。商丘移動通信基礎(chǔ)設施建設工程總投資5692.92萬元（包括蜂窩物聯(lián)網(wǎng)一期工程、4G網(wǎng)絡擴容工程、本地傳輸網(wǎng)機房配套工 程）；商丘聯(lián)通寬帶接入規(guī)劃投資 1744萬元；商丘電信計劃投資2.5億 元，建設4G移動基站1200余座，3G基站700余座，將4G信號

14、覆蓋 率提升至98.5%，3G覆蓋率提升至99% ;商丘鐵塔計劃基站建設 420 個，預計投資5944萬元。二、收支預算說明2018年商丘市工業(yè)和信息化委員會收支預算 3711.9萬元，其中：財 政撥款3281.8萬元，零余額賬戶結(jié)轉(zhuǎn)430.1萬元。2018年商丘市工業(yè)和信息化委員會財政撥款支出預算 3281.8萬元， 按用途劃分：工資福利支出 837.5萬元，占25.5% ;商品服務支出148 萬元，占4.5% ;對個人和家庭的補助支出126.3萬元，占3.8% ;項目支 出2170萬元，占66%，其中工業(yè)發(fā)展專項2000萬元。補充說明：（一）預算收支增減變化情況2018年市工信委財政撥款收

15、支預算 3281.8萬元，比2017年增加 2213.3萬元，主要是2018年工業(yè)發(fā)展專項2000萬元支出預算列到部門。（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明2018年市工信委安排商品和服務支出148萬元，其中，一般公用經(jīng) 費安排48.9萬元，工會費安排9.1萬元，福利費安排11.4萬元。（三）政府采購安排情況說明2017年安排政府采購支出9萬元。（四）“三公經(jīng)費”增減變化情況說明本單位2018年預算三公經(jīng)費合計35.1萬元，其中公務接待13萬元, 公務用車運行維護費22.1萬元?！叭苯?jīng)費支出嚴格按照“三公”經(jīng) 費支出規(guī)定進行列支。相比 2017年預算三公經(jīng)費合計27萬元增加7.9 萬元，主要原因

16、一是2018年公務活動增加，接待任務多，調(diào)研任務重； 二是單位公務車輛嚴重老化 （3部公務車分別在2007年、2010年、2011 年采購，車輛使用 8 至 10 年），燃修費較高。（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明2018 年，我部門對 “2018 年技術(shù)改造和智能化改造（機器換人） 專項資金支持項目”項目開展預算績效評價，涉及資金 1500 萬元。（六）國有資產(chǎn)占有情況說明2017 年期末，商丘市工業(yè)和信息化委員會共有車輛 3 輛，其中：一 般公務用車 2 輛，離退休干部處用車 1 輛。 2017 年期末，商丘市醫(yī)藥經(jīng) 濟發(fā)展中心共有車輛 1 輛，為單位公務用車。（七）名詞解釋

17、1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的 人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目 標所發(fā)生的支出4、一般公共服務支出：指政府提供一般公共服務的支出。反映用于 機關(guān)運行管理、會議、差旅考察、學習交流調(diào)研等活動方面的支出。5、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包 括財政對行政事業(yè)單位離退休、 撫恤、工傷保險、 生育保險、失業(yè)保險等。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。反映用 于醫(yī)療保障方面的支出。 其中包括反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位 基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費和公務員醫(yī)療補助的支出。7、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事業(yè)單位 用財政撥款資