工程結(jié)算審計(jì)送審資料

1、關(guān)于工程結(jié)算審計(jì)送審資料為了合理確定和有效控制工程造價(jià)，現(xiàn)對(duì)基建工程結(jié)算資料送審要求如下：（一）工程結(jié)算資料應(yīng)由基建處報(bào)送，委托施工單位送的結(jié)算資料不予簽收， 送審資料的要求詳見(jiàn)附件。（二）、基建處應(yīng)加強(qiáng)對(duì)送審資料的管理，保證提供資料的完整、真實(shí)和合法，除特殊情況，所送資料應(yīng)一式二份，并保證一份是原件 附件（6 ）只需送原 件一份，附件（2）、（ 3）只需一份復(fù)印件，審計(jì)完退還,審計(jì)處保留一份存 檔（存檔不需原件），原件在審計(jì)完畢后退還 。（三）對(duì)于送審資料為復(fù)印件部分，基建處均應(yīng)蓋章，作為加強(qiáng)資料有效性 的依據(jù)。（四）加強(qiáng)竣工圖的審查，用于結(jié)算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章 及其相關(guān)人員

2、簽字，有監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位和基建處的審核人簽字和單位蓋章確 認(rèn)；若同一工程項(xiàng)目發(fā)包給不同的專業(yè)施工單位，基建處應(yīng)組織各方施工單位，明確其完成的工作范圍，并形成會(huì)議紀(jì)要。（五）凡是拆除工程中發(fā)生的材料或設(shè)備需要回收的（不回收的需注明，） 應(yīng)簽明回收單位，并有回收單位出具回收證明，如甲方不回收，則施工單位會(huì)同 基建處造價(jià)預(yù)算人員、主管領(lǐng)導(dǎo)鑒定、攤銷、折價(jià)后交給施工單位，并在預(yù)算中 扣除其價(jià)款。（六）為了避免由于信息溝通不足，造成不必要的損失，要求對(duì)該工程甲供 料情況給予說(shuō)明。附件工程審計(jì)結(jié)算資料送審要求1、資料組成：（1）工程結(jié)算書及電子盤（并加蓋編制單位公章）；（2）工程量計(jì)算書及電子稿（即計(jì)算

3、底稿）；（3）鋼筋抽料表及電子稿（即計(jì)算底稿）；（4）施工合同，補(bǔ)充合同或施工協(xié)議書；（5）工程竣工圖及設(shè)計(jì)圖紙的電子版本（固定價(jià)款合同還應(yīng)提供招標(biāo)時(shí)施工圖紙；已開工的基建項(xiàng)目盡可能提供設(shè)計(jì)圖紙的電子版本，新開工的基建項(xiàng)目應(yīng)提供設(shè)計(jì)圖紙的電子版本）（6）工程竣工資料；（7）圖紙會(huì)審紀(jì)錄；（8）設(shè)計(jì)變更單；（9）工程洽商記錄；（10 ）監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令；（11）會(huì)議紀(jì)要；（12）現(xiàn)場(chǎng)簽證單；（13）材料設(shè)備單價(jià)呈批審核單；（14 ）甲供材料、設(shè)備收貨驗(yàn)收簽收單；（15 ）施工單位投標(biāo)書（包括承諾書及相關(guān)電子盤等；已開工的基建項(xiàng)目盡可 能提供電子盤，新開工的基建項(xiàng)目應(yīng)提供電子盤）；（

4、16 ）招標(biāo)文件（含工程量清單）、招標(biāo)答疑紀(jì)要；（17 ）開工報(bào)告、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單；（18 ）其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料；（19）移交資料簽收表。二、送審結(jié)算資料的具體要求：1. 結(jié)算書：每項(xiàng)工程的結(jié)算書要求分兩部分編制： 第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指 令等；第二部分以現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費(fèi)用為依據(jù)編制 部分。上述兩部分不應(yīng)有重復(fù)列項(xiàng)的內(nèi)容，用電腦編制的結(jié)算書要求提供 相應(yīng)的拷貝磁盤（磁盤中應(yīng)有軟件電子盤和 Excel電子盤）注明使用軟件。 使用清單計(jì)價(jià)的項(xiàng)目必須提供單價(jià)分析表，同一單價(jià)只需提供一份，每

5、份 綜合單價(jià)分析表必須含有相關(guān)人工、材料、機(jī)械的單價(jià)、含量。2. 工程量計(jì)算書（即計(jì)算底稿）：工程量計(jì)算書應(yīng)由工程量匯總表和詳細(xì)的工程量計(jì)算式組成，工程量應(yīng)有詳細(xì)的計(jì)算表達(dá)式，施工圖、圖紙會(huì)審記錄、 設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指 令等部分的內(nèi)容應(yīng)在工程量計(jì)算式中一次計(jì)算。用電腦編制的工程量計(jì)算 書還應(yīng)提供相應(yīng)的拷貝磁盤。3. 鋼筋抽料表：要求提供詳細(xì)的抽料表和明細(xì)匯總表， 詳細(xì)的抽料表應(yīng)注明鋼筋所在構(gòu)件名稱、施工部位、鋼筋編號(hào)、圖樣、計(jì)算式等，明細(xì)匯總表應(yīng) 區(qū)分不同類型、不同構(gòu)件的匯總數(shù)量，用電腦抽料的鋼筋用量表要求提供 相應(yīng)的拷貝磁盤。4. 施工合同，補(bǔ)充

6、合同或施工協(xié)議書：包括發(fā)包人與承包人簽訂的工程承發(fā)包合同、經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)的承包人與第三方簽訂的分包合同、各類補(bǔ)充合同、 合同附件等，要求將上述合同文件列出總目錄按順序整理裝訂成冊(cè)。5. 竣工圖：用于結(jié)算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、工程 洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣 工圖上。對(duì)未在竣工圖上反映的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更和工程洽商記錄 等，其費(fèi)用在結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)不予考慮；對(duì)未在竣工圖紙上反映的事實(shí) 變更，結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)作出調(diào)整。招標(biāo)時(shí)使用的施工圖紙應(yīng)有發(fā)包人認(rèn) 可。6. 竣工資料：指

7、在進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收和資料歸檔時(shí)所需的資料。具體包括工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定證書、材料檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)的施 工組織設(shè)計(jì)或施工方案、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、安裝工程的調(diào)試方案和調(diào)試 記錄等?？⒐べY料要求監(jiān)理單位和發(fā)包人在確認(rèn)表上蓋章確認(rèn)，以證明竣 工資料上的相關(guān)內(nèi)容與該項(xiàng)目送審資料的實(shí)際內(nèi)容相一致。整理裝訂成冊(cè) 的竣工資料需編制總目錄，并在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)，以便于查找。7. 圖紙會(huì)審記錄：要求按圖紙會(huì)審的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，圖紙會(huì)審記錄須有各單位參加會(huì)審人員簽字及會(huì)審單位蓋章確認(rèn)。8. 設(shè)計(jì)變更單：要求按設(shè)計(jì)變更的時(shí)間先后整理（安裝工程要分專業(yè)）裝訂成冊(cè)。設(shè)計(jì)變更單要求有設(shè)計(jì)人員的簽

8、名及設(shè)計(jì)單位的蓋章，同時(shí)要求有發(fā) 包人同意按相關(guān)的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工的簽認(rèn)意見(jiàn)和單位蓋章確認(rèn)。9. 工程洽商記錄：要求根據(jù)工程洽商記錄的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)，以便于查找。工程洽商記錄要求有監(jiān)理單位和發(fā)包 人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認(rèn)。10. 監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令：要求根據(jù)監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施 工指令的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)。監(jiān)理工 程師通知要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認(rèn)，發(fā)包 人施工指令要求有發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認(rèn)。11. 會(huì)議紀(jì)要：指工程質(zhì)量、安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要等。要求根據(jù)會(huì)

9、議紀(jì)要的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)， 然后在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)。 會(huì)議紀(jì)要要求有參與會(huì)議的各方代表簽字，并有監(jiān)理單位和發(fā)包人蓋章確 認(rèn)。12. 現(xiàn)場(chǎng)簽證單：要求根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證單的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后在每一 頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)，現(xiàn)場(chǎng)簽證單上應(yīng)有工程數(shù)量的計(jì)算過(guò)程、具體部位和 施工簡(jiǎn)圖，由施工單位蓋章確認(rèn)，并有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員簽字和 單位蓋章確認(rèn)。13. 材料設(shè)備單價(jià)呈批審核單：凡在工程招標(biāo)文件或工程承包合同中未明確的 主要材料設(shè)備單價(jià)，要求根據(jù)材料設(shè)備單價(jià)呈批審核單的編號(hào)順序整理裝 訂成冊(cè)。每項(xiàng)審核單應(yīng)附有相關(guān)的資料或注明相關(guān)資料在送審結(jié)算資料的 哪一部分和哪一頁(yè)位置上。每份審核單手續(xù)必需

10、完備，要求有監(jiān)理單位和 發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認(rèn)。14. 甲供材料收貨驗(yàn)收簽收單：按甲供材料收貨驗(yàn)收簽收單的編號(hào)順序及不同 材料分類整理裝訂成冊(cè)。要求甲供材料收貨驗(yàn)收簽收單上有施工單位、材 料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確認(rèn)。若無(wú)甲供材料 應(yīng)在備注中注明。15. 施工單位投標(biāo)書：應(yīng)提供技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)，包括預(yù)算書及電子盤（清單計(jì) 價(jià)必須提供軟件電子盤和Excel電子盤）、承諾書。16. 招標(biāo)文件（含工程量清單）、招標(biāo)答疑紀(jì)要：招標(biāo)文件、工程量清單、招標(biāo)答 疑紀(jì)要應(yīng)由發(fā)包人蓋章、有必要還應(yīng)提供標(biāo)底（或預(yù)算控制價(jià)）的組成明細(xì)。17. 其他結(jié)算資料：凡上述未提及而在結(jié)算審核中

11、需要的資料均需提供，例如:施工日記、地質(zhì)勘察報(bào)告、非常用的標(biāo)準(zhǔn)圖集、應(yīng)由施工單位承擔(dān)而由建 設(shè)單位支付的費(fèi)用證明如甲方代繳施工水電費(fèi)票據(jù)、余泥排放費(fèi)證明等。18. 資料簽收表：按送審結(jié)算資料的內(nèi)容列表，應(yīng)注明資料內(nèi)容、份數(shù)和頁(yè)數(shù)（標(biāo)注頁(yè)碼），以便資料的移交和管理。19. 資料簽收表一式三份，由資料移交人（施工單位）和接收人（基建部門）分別簽 名，必要時(shí)加蓋雙方單位的印章。建設(shè)項(xiàng)目送審計(jì)資料簽收表工程名稱:編號(hào)名稱份數(shù)造價(jià)（元）備注1工程結(jié)算書及電子盤2工程量計(jì)算書及電子稿3鋼筋抽料表及電子稿4施工合同，補(bǔ)充合同或施工協(xié)議書5工程竣工圖6工程竣工資料7圖紙會(huì)審紀(jì)錄；8設(shè)計(jì)變更單9工程洽商記錄10監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令11會(huì)議紀(jì)要12現(xiàn)場(chǎng)簽證單13材料設(shè)備單價(jià)呈批審核單14甲供材料、設(shè)備收貨驗(yàn)收簽收單15施工單位投標(biāo)書（包括相關(guān)電子盤）16招標(biāo)文件（含工程量清單）、招標(biāo)答疑紀(jì)要17開工報(bào)告、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單18其