生產(chǎn)工序質量審核

1、工序質量審核實施方案1目的工序質量審核是通過對工序“人、機、料、法、環(huán)、測”的綜合審核，通 過對進料、首件確認、現(xiàn)場操作、產(chǎn)品特性的抽樣檢驗，了解和驗證待工序加 工的產(chǎn)品是否符合圖紙要求和顧客要求，分析和發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)缺陷、重點缺陷及較 長時期的質量趨勢范圍。2. 適用范圍適應于本公司產(chǎn)品形成的所有工序，包括一般工序、關鍵工序、特殊工序 的控制和審核。3. 時間安排200年月日至200年月日4產(chǎn)品與工序的確定：本次工序質量審核確定的產(chǎn)品是： ；本次工序質量審核確定的工序是：。5工序質量審核的人員組成本次工序質量審核，組長：盛軍副組長：李斌、鮑載春、王向軍成員：郭兆波、任洪偉、張麗麗 6審核順序及審核

2、分工6.1毛坯審核：1審核負責人：李斌、任洪偉2從毛坯存放處封樣10件；3驗證/檢驗：供應商提供的質保單、公司毛坯檢驗記錄、確認毛坯的材質、 性能、尺寸是否符合要求；6.2首件審核：1審核負責人：鮑載春、張麗麗2. 對當日封存的產(chǎn)品的首件進行檢驗，判定封樣的首 件的質量狀態(tài)；3. 驗證/檢驗：首件的關鍵尺寸和顧客要求的特殊特性是否滿足要求。6.3現(xiàn)場審核：1審核負責人：王向軍、郭兆波2. 抽查、工序3驗證/檢驗：首件檢驗記錄、巡檢記錄、工藝卡片、設備點檢卡片、工裝 確認卡片、設備能力指數(shù)（CMK）確認記錄、工序能力指數(shù)（CPK）確認記錄、 測量器具（MSA ）分析記錄、操作者培訓記錄。6.4工

3、序質量保證能力審核1審核負責人：王向軍、張麗麗2. 對當班連續(xù)生產(chǎn)的 產(chǎn)品特性，包括： 、連續(xù)采集數(shù)據(jù)（個）。3. 使用規(guī)定的軟件計算工序質量保證能力（CPK）并記錄。4 / 6工序質量審核報告1.審核日期：2.產(chǎn)品/規(guī)格型號： 3審核范圍：毛坯、首件、現(xiàn)場、過程能力4參加者：審核負責人：成員：5.總結:評審項目90-10080-8960-79V 60評價項 總分數(shù)毛坯審核首件審核現(xiàn)場審核工序能力審核匯總6.評定:評價得分6.1 得分率二K100二1006.2級別=總符合率%對過程的評定級別名稱90 至 100符合A*)80 至 89絕大部分符合AB*)60 至 79有條件符合B*)小于60不

4、符合C*)應跟蹤驗證的問題:說明：審核方簽字:被審核方簽字：工序質量審核記錄表表編號:檢杳內容記錄摘要得分0468101毛坯審核（10分）1.1是否有毛坯廠家提供的檢驗報告單？（2分）1.2毛坯檢驗報告單提供的檢驗/試驗數(shù)據(jù)能否滿足要求？ （ 2分）1.3毛坯供貨是否及時？ （ 2分）1.4當發(fā)生毛坯質量偏差時，能否及時糾正？ （2分）1.5公司對毛坯檢驗與驗證的結果？ （2分）2首件審核2.1首件的存放地點是否適宜、安全、不混批、標識清楚、便于管理？ （2分）2.2首件是否保存了必要的記錄，填寫的是否完整、清晰？（2分）2.3抽查操作者在線形成的產(chǎn)品特性與首件記錄的產(chǎn)品特性是否可以接受？（2

5、分）2.4當首件檢查發(fā)現(xiàn)異常后是否采取必要的措施？ （2分）2.5抽查前幾日的產(chǎn)品首件與末件的檢查記錄，驗證產(chǎn)品的關鍵項次的可否被接受？ （2分）3.現(xiàn)場審核 （20分）3.1現(xiàn)場工藝卡片是否清晰、齊全、有效？（2分）3.2操作者是否按規(guī)定進行了設備點檢確認，并填寫了記錄？（2分）3.3操作者是否按規(guī)定進行了工裝上場確認，并填寫了記錄？（2分）3.4操作者是否保留了設備能力指數(shù)（CMK ）確認記錄？ （2分）3.5操作者是否保留了工序能力指數(shù)（CPK）確認記錄？ （2分）3.6操作者是否保留了測量器具（MSA）分析記錄？ （2分）3.7操作者是否經(jīng)過培訓，并能熟練進行工序操作？（2分）3.8現(xiàn)場記錄是否完整并具可評定性？（2分）3.8現(xiàn)場生產(chǎn)性物品是否按定置管理要求進行？（2分）3.9現(xiàn)場物料狀態(tài)、檢驗狀態(tài)標識是否按規(guī)定進行？（2分）3.10觀察操作者是否對產(chǎn)品加工的自檢行為是否自覺、有效？（2分）4.工序能力審核（10分）4.1對測定結果使用軟件計算：CPK： 1（0分）4.2對測定結果使用軟件計算：CPK： 1.33（2分）4.3對測定結果使用軟件計算：1.33 < CPKC 1.67（5分）4.4對測定結果使用軟件計算