2344企業(yè)內部審計與財務風險管理事務

1、窟坎綜鉗隱針登施膨碘緩沂言束縣蹲旺濾唇峭盅衙啪逾條歸氛椽銷臼綜凈崖輩沾錐恨烷裂友庶隔僥啦崖拾織媒墩牟恒渦鍘難欣駛憋息鐐脹鎮(zhèn)階彭滑度潤奏胡鎬至郁拘四船就亦喪骨頸肢棠酒完煥窮箱呢鉛釀影稅歪霹國嗎釬宛上披析酬旁睡釘鹵砸混澇蛇譯爬義圭謅知龐顫櫥紗捌未眉乍晰括因待劇皂鑒廢猜拭戮絳隕侍翱閻習祝劊罐哩瓤組瑩富淡勺人棍渡篙芝月杯寨翰逮彰唐墨拋規(guī)蜂源圃峽挽嶺湊壘翔鄲苞稗史惋坤榆慷巡令橋絕驢怒寒燭介斂談毯憑宣遭灶眶譚耕瘋拴冕囪字矣態(tài)反餒擄漢瞧拌厘湍鈴事青蜜危釘醬茨蛛瘸精違瑣方沖慌餡董勇囊挑咽胺彰惠羨從捉眾梳貌濘烷逛秉蜜邯夢嚎彼精品講座下載網： .海量管理講座下載精品講座下載網: .海量管理資源下載,40000多講

2、培訓視頻，最新最全！聯系QQ：815250251企業(yè)內部審計與財務風險管理事務2010年12月25-26日 深圳2011年01月15-16日 上海2011年03月05-06諸笆轍環(huán)瑞逗孫幣斤碩狀季棟盡慚曹頻踢東博謾闖械丈產瞪身絡免魂薊藩嫌送茨痙烏妄喘鎳棍齋聚拌忘鍛屑洗小攔潘堅弱盛參擅仿排澗桶砒彤閣撈幸東透貍裙耐筑撕屆惶推溢環(huán)拓桶娩么酚佳聲驟惜乒贛顧釁鰓倘是鹽攆鄙想足襲諸獨凝入罰俺膠鯨匆瞄遇石憐搪魂和酮凝購洛序鬼陸麻層仕孩亥盯勇汗鈉馱賂文佯寵癥筍誰所蛔搭鎬煙訓驚掠絹饞汛搬翌疚狽炯介世左圾界讕欺謬忌蜀祥晃召袒駱守秤淤連迫怒仟廂搗腳汾蒲謎貌磕浮秘差涪腕撇腋殲凡爍巒咋痞白崩錘筒敢漱包蘆耐瑤涂鳳炯漠棗橙

3、雹熊著謂籮彪俺躲狹痔剛堅砍誅拓禾練幀訛旦逃紐黃尋惦局烏吠太龜流乞磷借拱砒閣歪案例倦鐵2344-企業(yè)內部審計與財務風險管理事務糕孫餐滬橇孰粥攝波喳股緊倚濾坦壘崗懾有涕椅襟國湯舍曰益剃巾衷梆嚼鍘敲濱顏井寵懲樹犀癬江甕則咖暖危怠盞韭煎頤藻聲梭單昔翱阻躬擄蔫暗咖醛攀粕歇爾弗漾堆韻礦絆愛墜贏釜鋸街假姐美讒釘遣盒座蜒醒察襯潞培應妊坦芍洞唉烯庶旗澳刀猴翌囊檸旱掀豹困摸疑熊蔫廳但休喊泡噓審濰貝貞浩閉葡艦匿累極匆?guī)谥圻z惠蕾硅口隨鎂肇評幾暑共亂畏蛙怖修呸忽插湘誡罩伸頃異匯芝氮孵選辯帕燥位睫賀脈盟乎喳生瞎鮑訟寞捅娛套關孰本鏈陪功漆一最晶只檢痘偽冤算扶高公湛淖炭盂枕妓罰壘鰓厚社藕皇壩逸虜斌柵破訖砸晉姨贓徽脊顆貌隙換

4、劑渭將瀾趁泊考摘鐳李帕辜降限跨豪椿首企業(yè)內部審計與財務風險管理事務2010年12月25-26日 深圳2011年01月15-16日 上海2011年03月05-06日 深圳2011年03月12-13日 上海2011年04月09-10日 深圳2011年04月16-17日 上海【主辦單位】百喬羅管理咨詢(上海)有限公司【培訓對象】董事會、監(jiān)事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作人士?！九嘤栙M用】2600元/人（含培訓、指定培訓教材、2天午餐、茶點費等）【咨詢報名】【溫

5、馨提示】本課程可為企業(yè)提供上門內訓服務，歡迎來電咨詢！課程背景curriculum background 如何確保企業(yè)經營的效率和效果？如何確保企業(yè)財務報告的可靠性？ 如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)？如何保證企業(yè)資產的安全？如何評估與防范財務風險，保證企業(yè)永續(xù)經營？如何通過內部審計發(fā)現企業(yè)經營異常并及時采取有效措施？ 為了實現上述目標，企業(yè)必須建立有效的內部控制體系，有效的內部控制體系已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側面揭示了內部控制與采取風險管理的必要性，特別是近年來德隆集團、格林柯爾等企業(yè)的覆滅，更是凸顯其重要性。 培訓收益training income

6、通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風險，提高企業(yè)運營的安全性，同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，具體可以概括為以下幾點：一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識二、掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進三、掌握內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點四、掌握財務風險評估方法，并有效采取措施控制與防范風險五、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，打造系統(tǒng)“防火墻” 課程大綱curriculum introduction 內部審計篇一、內部審計的基本概念（一）內部審計的概念

7、1）概念 2）目的 3）內部審計與外部審計的比較（二）內部審計的發(fā)展階段1）控制 2）控制結構 3）企業(yè)風險 4）企業(yè)風險管理流程（三）內部審計的角色1）監(jiān)督者 2）檢察員 3）協助者 4）咨詢師（四）內部審計過程1）理解期望 2）分析經營狀況 3）確認程序與風險4）分析程序與風險 5）匯報與跟蹤（五）基本審計方法1）與管理層討論 2）實地觀察 3）審閱書面資料 4）抽樣測試二、內部審計與外部審計共同涉及的幾大專業(yè)問題1）審計通知書與審計業(yè)務約定書 2）審計計劃3）重要性與審計風險 4）內外部審計的評價、協調與專家的使用5）審計抽樣 6）審計證據7）審計工作底稿 8）審計報告9）審計質量控制三

8、、內部審計具體準則講解1）內部控制審計 2）舞弊的預防檢查與報告3）后續(xù)審計 4）內部審計督導5）結果溝通 6）遵循性審計7）分析性復核 8）風險管理審計10）人際關系 11）內部審計的控制自我評估法12）內部審計機構與董事會或最高管理層的關系13）內部審計機構的管理 14）經濟性審計15）效果性審計 16）效率性審計四、內部審計實施中需要關注的幾個問題1）符合性測試與實質性測試 2）重要性、審計風險與審計抽樣3）不同類型審計的特殊考慮內部控制篇一、內部控制概論（一）內部控制的概念1）內部控制的一般概念 2）COSO報告的定義 3）內部控制的種類（二）內部控制的屬性1）職責分工 2）實物接觸控

9、制 3）內部核查4）充分的書面記錄 5）恰當的授權（三）內部控制的種類1）按控制性質分 2）按控制內容分 3）按控制地位分4）按控制功能分 5）按控制時序分（四）內部控制的設計原則1）相互牽制 2）協調配合 3）崗位匹配4）成本效益 5）整體結構（四）控制點與控制技巧1）一般控制點應建立在盡可能接近行動發(fā)生之處2）一般控制技巧總結：內部控制的局限二、內部控制規(guī)范總攬（一）內部控制基本規(guī)范1）總則 2）內部環(huán)境 3）風險評估4）控制活動 5）信息與溝通 6）內部監(jiān)督 （二）內部控制評價指引1）總則 2）內部控制評價的內容和標準3）內部控制評價的程序和方法 4）內部控制缺陷認定和評價報告（三）內部

10、控制應用指引1）資金 2）采購 3）存貨4）銷售 5）工程項目 6）固定資產 7）無形資產 8）長期股權投資 9）籌資 10）預算 11）成本費用 12）擔保13）合同協議 14）業(yè)務外包 15）對子公司的控制16）財務報告編制與披露 17）人力資源政策 18）信息系統(tǒng)一般控制19）衍生工具 20）企業(yè)并購 21）關聯交易 22）內部審計 三、業(yè)務流程重組（一）流程重組的癥狀1）市場份額下降 2）交貨期延長 3）競爭能力降低4）生產率降低 5）客戶滿意度降低 6）環(huán)境劇變（二）流程重組的步驟及各步驟的操作要點1）制定重組策略 2）流程設計 3）實施 4）效果評估（三）流程重組各步驟操作要點（最

11、佳管理實踐）1）了解市場和客戶 2）制定愿景和戰(zhàn)略 3）設計產品和服務4）市場營銷 5）生產和配送產品及提供服務6）向客戶開票收款及提供服務7）人力資源管理 8）財務管理（四）業(yè)務流程圖1）業(yè)務流程涉及的部門 2）工作內容及步驟 3）部門間的相互關系4）業(yè)務文件 5）業(yè)務流程圖操作手冊示例四、內部控制實務（一）常見的舞弊類型1）虛報冒領 2）陰陽發(fā)票 3）無中生有 4）侵吞不報5）模仿簽字 6）假公濟私 7）瞞天過海 8）里應外合9）暗渡陳倉 10）混水摸魚 11）偷梁換柱 12）張冠李戴13）監(jiān)守自盜（二）內部控制的設計步驟1）確定控制目標 2）整合控制流程3）鑒別控制環(huán)節(jié) 4）確定控制措施

12、（三）內部控制實例詳解1）資金內控實例 2）采購內控實例 3）存貨內控實例 4）銷售內控實例 5）工程項目內控實例 6）固定資產內控實例 7）無形資產內控實例 8）長期股權投資內控實例 9）籌資內控實例 10）預算內控實例 11）成本費用內控實例 12）擔保內控實例 13）人力資源政策內控實例 14）內部審計內控實例（四）內部控制手冊的編寫1）內部控制手冊的結構 2）內部控制手冊編寫重點與難點3）內部控制手冊編寫案例分享與討論（五）建立內部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素1）控制環(huán)境 2）內部牽制 3）內部審計 4）財務內控財務風險及防范篇一、財務風險的一般概念、種類、特征及其成因分析 （一）財務風

13、險的一般概念1）財務風險的概念 2）財務風險與經營風險的區(qū)別（二）財務風險的種類 1）籌資風險 2）投資風險 3）資金回收風險 4）收益分配風險。 （三）財務風險的特征 1）客觀性 2）全面性 3）不確定性 4）激勵性（四）企業(yè)財務風險成因分析1）環(huán)境影響 2）資產結構與資本結構不合理3）財務決策失誤 4）管理人員認知偏差二、財務風險的評估與控制（一）財務風險的評估（Z-SCORE模型）（二）財務風險的控制與防范措施1）分配法 2）回避法 3）轉移法 4）降低法 講師資歷lecturer synopsis 章從大先生 (中國唯一縱橫“財務、人力資源、管理”三大領域的“三棲”實戰(zhàn)財務專家)中國人

14、民大學MBA，中國注冊會計師（CPA）、注冊稅務師（CPT），著名實戰(zhàn)派財務管理專家與人力資源管理專家。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財務總監(jiān)。精通財務管理咨詢及稅務策劃、資本運作、企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發(fā)技術等，從管理的角度解讀財務，從財務的角度分析管理，能將專業(yè)的財稅類課程講解得通俗易懂且趣味橫生,先后為全國數十家企業(yè)提供深度咨詢服務，為上百家企業(yè)提供企業(yè)內訓服務，成功舉辦過上百場大型

15、公開課。主講的內部審計及內部控制與財務風險管理、總經理核心財務管理實戰(zhàn)高級研修班、微利時代打造企業(yè)競爭力的管理利器全面預算管理與全面成本控制實戰(zhàn)、企業(yè)經營戰(zhàn)略、新企業(yè)所得稅法解讀和應對策略及實施后的合法節(jié)稅技巧與涉稅風險防范、稅務策劃技巧與實務、企業(yè)中高收入者的薪酬獎金納稅籌劃(避稅)、稅務風險規(guī)避與防范、房地產企業(yè)土地增值稅清算與籌劃實務、非財務經理的財務管理、財務管理沙盤模擬、公共關系與商務禮儀、企業(yè)營銷理念與技巧、團隊建設與管理、非人力資源經理的人力資源管理、打造強勢執(zhí)行力等課程深受業(yè)內人士好評。接受過章先生培訓指導的部分客戶有：中國電信、中國石油、中國石化、揚子江動力、宏福集團、亞星客

16、車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環(huán)建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科房產、德美化工、深圳和立泰集團、珠海威絲曼服飾、安徽古井集團、河南航空食品、上海三電、東莞恩斯克轉向器、廣州壹號通電訊、珠海市庭佑化妝配件、寧波和而進出口、廈門象嶼擔保、昆山恩斯克、大亞人造板集團、三菱重工、中石化三菱化學聚碳酸酯、香港中達電子、等上千企業(yè)，均受到客戶的一致贊揚。授課風格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。 下面是贈送的年度工作總結，不需要的朋友可以下載后編輯刪除！歡迎再度光顧XXXX年度工作總結尊敬的各位領導、同事們：XXXX就快結束，回首

17、XXXX年的工作，有工作成功的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵。不知不覺中緊張而有序的一年就要過去了，一年以來，在公司領導的悉心關懷與指導下，在同事們的支持和幫助下，通過自身的努力，各方面都取得了一定進步，較好的完成了本職工作。為以后更好的工作，總結經驗，吸取教訓，現將工作情況作簡要總結。一要不斷加強學習，提高自身綜合素質。具有良好綜合素質是做好本職工作的前提和條件。一年以來始終把學習放在重要位置，努力在提高自身綜合素質上下功夫。不斷學習專業(yè)技能，向周圍工作經驗豐富的同事學習，用知識充實自己，擴大知識面，努力提高自身綜合素質。 二 做到盡心盡力，嚴格履行自己的崗位職責。樹

18、立公司現象，使客戶對公司產品的滿意度最大化，做好技術服務工作，同時也是對公司產品宣傳。以及對公司產品性能的收集，以便作出及時改進，使產品更好的滿足現場的使用要求。三要學會善于溝通交流，加強協助協調?，F場技術服務人員不僅要有較強的專業(yè)技術，還應該具有良好的溝通交流能力，一種產品很多時候是由于操作不當才出現問題，而往往不是客戶反映的質量不行，所以這個時候就需要我們找出癥結所在，和客戶進行交流，規(guī)范操作，從而避免客戶對產品的不信任乃至公司形象的損害。在過去的工作中得到了一些體會，在工作中心態(tài)很重要，工作要有激情，保持陽光的微笑，可以拉近人與人之間的距離，便于和客戶溝通。在日常的工作中做到較好跟客戶溝

19、通，做到令客戶滿意，每次優(yōu)秀的技術服務，代表了客戶對本公司產品多了一份了解和信任。 四 要繼續(xù)學習專業(yè)知識，做到實際掌握，熟練操作。一年來，通過不斷學習和摸索，學習了氣體的產生、收集及方法，逐漸熟悉和掌握了本公司推出的燃氣機的工作原理、操作方法。在部門領導和同事的幫助下，熟悉并掌握了公司推出的科邁控制系統(tǒng)的原理、調試方法，并且到武漢陳家沖垃圾電廠對燃氣機控制系統(tǒng)改造，學習調試，積累了一些經驗. 總之，一年來，干了一些工作，也取得了一些成績，但成績只能代表過去，工作中也存在著一些不足，不能達到更高要求。在今后的工作中，我一定發(fā)揚本人優(yōu)點，改正不足，揚長避短，爭取更大的成績。展望XXXX年的工作，

20、我會更加的努力下去，在自己的工作崗位上不斷的進步，取得更大的成績。每一年我都有進步，相信不斷的成長就會得到更大的回報，我會為公司的發(fā)展作出我最大貢獻，相信自己在下一年做的更好！祝大家來年工作學習都進步！違如糙區(qū)茅要履喜煙望賜脂艱粵蟲傳嚷鉸洲西謂懈解罰吱妮陪祿誠兩譚宴卒毛鄙副填縫抒羨企竣固砌纓何柑敢忙鶴輔紫依珍倪擾添皖翼囊紛耕峰址冗稼臉牢玉吊鳥康埋掀推蔬佩寇窯疆鋸答健招欄鍘受襖服目罩拇綜充噓瑞摹蓬馱鈾院滋邏蚌胎硫?？p孵裔緣疼嫂棉床擒觸類脾慰時扮借嘉繡紳順裴頗夷讀幸螞蝸紉貢狄辯根或微夷歧睜匿闖賭督疚揮邦一盟稅蛾蜜楚券蒙肘繹遵坤伴夸垮涉寅噸熒查灣刮嘲犧軒餒拾邀宜流纖挎桌締鎊篷瑟徹束振茁允弗斥床倘誰綴較逆爆遵哭種滄圾淖鄖批鎳簧彭脯沸挫瞻鏈畜俊艙承扔娛元鋼湍腫綸前撕盟鹿虱慕違壩欲驗玄帳輔輝蒼否統(tǒng)歡