23檢測(cè)報(bào)告管理程序

1、杭 州 市 建 筑 工 程 質(zhì) 量 檢 測(cè) 中 心 有 限 公 司 程序文件文 件 編 號(hào)： HZJCZX/CX23 第 8 頁 共 7 頁檢測(cè)報(bào)告管理程序第 1 版 第0次修訂頒布日期：2006-1-11目的為規(guī)范檢測(cè)報(bào)告的管理，保證檢測(cè)報(bào)告的公正性、科學(xué)性、及時(shí)性，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于檢測(cè)報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放及歸檔。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織報(bào)告格式的評(píng)審及批準(zhǔn)使用。3.2 授權(quán)簽字人批準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)報(bào)告的發(fā)放。3.3 審核人員負(fù)責(zé)審核檢測(cè)報(bào)告。3.4 報(bào)告審核人員負(fù)責(zé)審核報(bào)告的內(nèi)容與原始記錄，工程信息的一致性。3.5 檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的整理分析

2、或檢測(cè)報(bào)告的編寫。4 工作流程4.1 檢測(cè)報(bào)告的格式4.1.1 檢測(cè)部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容制訂統(tǒng)一的報(bào)告格式和內(nèi)容，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。檢測(cè)報(bào)告應(yīng)包含下列信息：標(biāo)題：東莞市建康室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 XX（項(xiàng)目）檢驗(yàn)報(bào)告；報(bào)告編號(hào)（報(bào)告多頁時(shí)應(yīng)有每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識(shí)）；委托單位、工程名稱；檢測(cè)日期、報(bào)告發(fā)放日期；檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（如無標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，須明確所用方法及協(xié)議情況）；抽樣時(shí)，應(yīng)注明抽樣日期、抽樣地點(diǎn)、抽樣依據(jù)、抽樣方法、抽樣人員等。對(duì)檢測(cè)方法的任何偏離、增加或減少以及其他任何與特定的檢測(cè)有關(guān)的信息，如環(huán)境條件、儀器設(shè)備及編號(hào)對(duì)估算的檢測(cè)結(jié)果不確定度的說明（當(dāng)不確定度對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有影響

3、時(shí)，或當(dāng)客戶的指令中有要求時(shí)，或當(dāng)不確定度對(duì)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)某規(guī)范極限有影響時(shí)）；試測(cè)數(shù)據(jù)、導(dǎo)出結(jié)果和依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)所作出的結(jié)果評(píng)定（必要時(shí)，應(yīng)輔以圖表、照片表示）；檢測(cè)人員、審核人員及批準(zhǔn)人員的簽名蓋本公司“檢測(cè)報(bào)告專用章”和“CMA”章； “部分復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告需經(jīng)本公司書面批準(zhǔn)（完整復(fù)制除外）”的聲明；公司地址、郵編、聯(lián)系電話。4.2報(bào)告的編制4.2.1檢測(cè)工作完成后，電腦自動(dòng)采集數(shù)據(jù)或檢測(cè)人員記錄原始數(shù)據(jù)。4.2.2報(bào)告編寫人確認(rèn)原始數(shù)據(jù)符合要求后，在檢測(cè)管理系統(tǒng)中輸入檢測(cè)數(shù)據(jù)，形成報(bào)告。4.3 報(bào)告的審核4.3.1報(bào)告的審核由指定的審核人員進(jìn)行，主要審核內(nèi)容有： 原始數(shù)據(jù)的真實(shí)性與正確性； 檢

4、測(cè)工作是否按要求完成以及所用參數(shù)的合理性； 檢測(cè)結(jié)論是否正確；4.3.2審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)按檢測(cè)報(bào)告修改程序中的規(guī)定執(zhí)行。4.4 報(bào)告的發(fā)放4.4.1 授權(quán)簽字人在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放。4.4.2綜合管理辦公室打印經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)告，蓋“檢測(cè)報(bào)告專用章”和“CMA”章后生效。4.4.3 綜合管理辦公室核對(duì)委托單和發(fā)票后方可發(fā)放報(bào)告給客戶并在發(fā)票上做已發(fā)標(biāo)識(shí)。4.5 報(bào)告簽名形式：以電子、電磁形式傳送的檢測(cè)報(bào)告的簽名由簽名人員手寫后用電腦掃描生成；其他報(bào)告必須用手寫簽名。4.6 檢測(cè)報(bào)告的更改 4.6.1 報(bào)告發(fā)出前如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，由發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤人員填寫“檢測(cè)數(shù)據(jù)修改單”，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)授權(quán)

5、后更改。4.6.2報(bào)告發(fā)出后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)以書面形式通知客戶、并回收檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)只需要進(jìn)行數(shù)據(jù)修改的，按檢測(cè)報(bào)告修改程序的規(guī)定進(jìn)行，對(duì)需要重新檢測(cè)的，按試驗(yàn)室檢測(cè)工作程序的規(guī)定執(zhí)行。4.6.3 當(dāng)客戶提出更改要求時(shí)，應(yīng)按檢測(cè)報(bào)告修改程序的規(guī)定執(zhí)行。4.7 檢測(cè)報(bào)告的補(bǔ)發(fā)4.7.1 客戶因遺失等原因需增加報(bào)告份數(shù)時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。4.7.2 客戶填寫“檢測(cè)報(bào)告補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表”并加蓋公章和簽名，綜合管理辦公室統(tǒng)一受理，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告的補(bǔ)發(fā)。5 相關(guān)文件5.1檢測(cè)報(bào)告修改程序HZJCZX/CX35 5.2試驗(yàn)室檢測(cè)工作程序HZJCZX/CX196 質(zhì)量記錄6.1檢測(cè)數(shù)據(jù)修改單6.2檢測(cè)報(bào)告補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表7附錄7.1 附錄A CX23A 檢測(cè)報(bào)告交接記錄表7.2 附錄B CX23B 檢測(cè)報(bào)告電子、電磁傳送情況表7.3附錄C CX23C 檢測(cè)數(shù)據(jù)修改單附錄A CX23A 檢 測(cè) 報(bào) 告 交 接 記 錄 表被測(cè)單位樣品名稱采樣方式檢測(cè)報(bào)告移交日期接 受備 注編號(hào)總頁數(shù)日期經(jīng)辦人日期經(jīng)辦人附錄B CX23B 檢 測(cè) 報(bào) 告 電 子、電 磁 傳 送 情 況 表委 托 方檢 測(cè) 報(bào) 告?zhèn)?送 方 式發(fā)送日期年