通信設(shè)備公司商品部管理制度

1、商品部管理手冊2004年2月目錄第一部分 商品部管理制度 第 4 頁1、收、發(fā)貨制度 第 5 頁2、入庫制度及流程 第 6 頁3、出庫制度及流程； 第 7 頁4、退換貨制度 - 第 9 頁5、產(chǎn) 品 調(diào) 撥 制 度 第 10 頁6、訂貨的相關(guān)制度 第11 頁7、倉 庫 管 理 制 度 第 12 頁8、報表制度 -第 14頁第二部分 商品部工作流程圖 第 15 頁一、商品機(jī)工作流程1、訂貨流程 第 16 頁2、商品機(jī)入庫流程 第 17 頁3、 商品機(jī)出庫流程 第18頁4、 商品機(jī)退貨流程 第19頁5、 調(diào)撥出、入庫流程 第20頁6、員工借機(jī)流程 第21頁二、竄貨機(jī)工作流程1、 竄貨機(jī)入庫流程 第

2、22頁2、 竄貨機(jī)出庫流程 第23頁第三部分 商品部崗位說明書 第24頁第一部分：商品部管理制度通信設(shè)備有限公司商品部管理制度2004年2月目 錄1. 收、發(fā)貨制度；2. 入庫制度及流程；3. 出庫制度及流程；4. 退換貨制度；5. 產(chǎn)品調(diào)撥制度；6. 訂貨的相關(guān)制度；7. 倉庫管理制度；8. 報表制度；第一章有關(guān)收、發(fā)貨制度第一條、分公司必須指派專人來收、發(fā)貨，各分公司倉管人員為收、發(fā)貨專人。各分公司倉管人員必須對收發(fā)貨工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，每次收到貨物，倉管人員應(yīng)及時以書面形式與發(fā)貨方確認(rèn)到貨情況（包括所收產(chǎn)品型號、配置、顏色、數(shù) 量、收貨時間等），并簽字確認(rèn);第二條、各分公司倉管人員發(fā)貨時，首

3、先應(yīng)告之收貨人貨物發(fā)出時間，發(fā)貨情況（包括產(chǎn)品型號、配置、顏色、數(shù)量等） ，并且應(yīng)該了解到貨物發(fā)出至到達(dá)收貨地點應(yīng)需要時間，如貨物超出需要時間，收貨方仍沒有與之確認(rèn)收到產(chǎn)品， 發(fā)貨方應(yīng)立即查明貨物狀況，其次必須要跟蹤貨物，直到確認(rèn)貨物安全到達(dá) 收貨人處；第三條、 如分公司與分公司之間的貨物調(diào)撥，各分公司倉管必須在接到總公司商品部 的調(diào)撥清單后，方可發(fā)貨出倉，倉管人員必須在貨物發(fā)出后 1 小時內(nèi)與 總公司商品部和對方分公司收貨人得到確認(rèn)，分公司收貨后同樣在驗收入庫 后 1 小時內(nèi)將收貨信息以傳真形式反饋給發(fā)貨分公司和總公司商品部；第四條、 各分公司倉管人員必須按照公司規(guī)定辦理收、發(fā)貨，如未按公司

4、規(guī)定辦理， 由此所造成的一切損失由分公司倉管人員承擔(dān) , 并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二章 入庫制度及流程第一條、 各分公司倉管人員在收到貨物后，首先應(yīng)該清點貨物數(shù)量，并與送貨清單仔細(xì)核 對，核查型號、數(shù)量、顏色是否有出入；如有不符立即以書面形式與總公司商品 部聯(lián)系。商品部應(yīng)立即與廠家取得聯(lián)系，及時給予分公司答復(fù)第二條、 所有產(chǎn)品入庫倉管人員必須逐箱稱重檢驗，驗收后應(yīng)加蓋驗收章，并注明驗收日 期、所稱重量、簽名確認(rèn)。如果所稱重量小于廠家出廠所稱重量 30 克應(yīng)立即與 廠家當(dāng)?shù)剞k事處人員聯(lián)系，必須在他們到達(dá)分公司倉庫后，一起當(dāng)場開箱驗貨。 如發(fā)生缺損現(xiàn)象分公司倉管人員立即出具情況報告，請廠家辦事處人

5、員寫明情況 說明并簽字確認(rèn)。以上情況必須在驗貨后的 24 小時內(nèi)上報總公司商品部。各分 公司倉管人員發(fā)給經(jīng)銷商的貨物必須是過完稱的貨物。 如發(fā)現(xiàn)未驗收（未加蓋驗 收章）就將貨物發(fā)給經(jīng)銷商，由此造成的貨物短缺將追究分公司倉管的責(zé)任。第三條、 入庫產(chǎn)品倉管人員必須分產(chǎn)品型號、顏色將產(chǎn)品電子串號掃描入電腦，方便以后 工作的查找。第四條、所有產(chǎn)品必須分型號、顏色有序堆放，便于發(fā)貨、盤庫時的清點。第五條、驗收后，倉管人員開具入庫單，在入庫單中寫明產(chǎn)品型號、顏色、數(shù)量及收貨時 間，并請財務(wù)人員簽字確認(rèn)，交分公司財務(wù)、商務(wù)各一聯(lián)，便于入帳。然后將入 倉單傳真至總公司商品部，便于總公司核查。第三章出庫制度及流

6、程第一條、分公司須將蓋有我司打款帳號章的購銷合同傳真給經(jīng)銷商；第二條、經(jīng)銷商訂貨時必須填寫 蓋有我司打款帳號章 的購銷合同（購銷合同見附 件），商務(wù)助理收到經(jīng)客戶簽字、蓋章的購銷合同后開具發(fā)貨通知單，然后與客戶確認(rèn)訂貨數(shù)量、顏色、單價、及經(jīng)銷商預(yù)付款情況；第三條、商務(wù)助理將發(fā)貨通知單交財務(wù)審核，財務(wù)人員審核客戶在公司帳上的余額、產(chǎn)品單價（依據(jù)分公司的價格政策）、總金額；第四條、商務(wù)助理將分公司財務(wù)人員簽字的發(fā)貨通知單交分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)。第五條、倉管人員必須見財務(wù)主管、分公司經(jīng)理簽字審核后的發(fā)貨通知單才可發(fā)貨出 倉，如果財務(wù)主管、分公司經(jīng)理未簽字，倉管人員將產(chǎn)品出倉由此產(chǎn)生的一切經(jīng) 濟(jì)損失均由

7、倉管人員承擔(dān)，如財務(wù)主管、分公司經(jīng)理外出，應(yīng)當(dāng)授權(quán)其他財務(wù)人 員或業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)；第六條、 倉管出貨時，必須仔細(xì)核對所發(fā)產(chǎn)品型號、顏色、數(shù)量與發(fā)貨通知單一一對 應(yīng)，并將出庫產(chǎn)品分客戶、型號、顏色將產(chǎn)品電子串號掃描入電腦；然后將出庫 產(chǎn)品當(dāng)面清點給經(jīng)銷商或者送貨人員，并要求其清點完后在發(fā)貨通知單收貨 人或送貨人欄簽字、確認(rèn)。通信設(shè)備有限公司 分公司購銷合同書供方：通信設(shè)備有限公司分公司合 同號：簽訂日期：簽訂地點：本合同依照中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法和工礦產(chǎn)品購銷合同條例簽訂執(zhí)行。地址：電話：、包裝要求；原廠包裝四、運費負(fù)擔(dān)：供方六、驗收方式：自驗品質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)：原廠標(biāo)準(zhǔn)三、提貨地點：五、方式：

8、七、結(jié)算方式及期限：款到發(fā)貨備注：貨款要求匯入供方帳號，如采用其他結(jié)算方式必須要有供方財務(wù)的書面通知。（包括電八、每批貨物發(fā)運完畢，賣方必須在 48小時（節(jié)假日除外）以有效的書面形式報、電傳、傳真）通知買方，并需注明合同號碼、貨名、數(shù)量、車船航空號、發(fā)運 日期及目的地等。買方必須在收到貨物24小時內(nèi)在發(fā)貨通知客戶聯(lián)簽字、蓋章確 認(rèn)，并回傳賣方倉管人員，如在 24小時內(nèi)沒有收到買方回復(fù)，賣方視同買方已經(jīng)收 到貨物。買方在收到貨物 3個工作日內(nèi)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短缺，因立即以書面報告上報分 公司，如逾期不報所發(fā)生的產(chǎn)品短缺，賣方概不負(fù)責(zé)。九、本合同依法成立，即具有法律約束力，合同簽訂后，任何一方不得擅自修

9、改或終 止，如需修改或終止，需經(jīng)雙方協(xié)商同意。十、本合同可以傳真件形式確定。備注：合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向仲裁機(jī)關(guān) 申 請調(diào)解仲裁，也可直接向人民法院起訴。供貨單位（全稱蓋章）：通信設(shè)備有限公司分公司 郵編：訂貨單位（全稱蓋章）：電話：傳真： 開戶銀行：帳號；需方代表簽字:郵編:電話： 傳真： 開戶銀行： 帳號： 供方代表簽字:第四章關(guān)于辦理退貨入庫制度第一條、因市場銷售、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能等方面的問題，客戶要求退回未經(jīng)使用的貨物的，由業(yè)務(wù)人員報分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上報公司營銷管理中心、總裁辦，經(jīng)營銷管 理中心總監(jiān)、總裁辦書面確認(rèn)后，方可辦理退貨手續(xù)。 第二條

10、、 辦理外包裝未經(jīng)開封的貨物在退庫前，必須確認(rèn)下列事項：一 倉管人員必須認(rèn)真查對串號，確認(rèn)是我公司所發(fā)貨物，并打開包裝檢查貨物配 置是否齊全，外包裝是否破損。二 商務(wù)助理及時查明該貨物的發(fā)貨時間及其發(fā)貨單價，同時查明返利金額、價保 金額，及時告之財務(wù)人員，由財務(wù)人員核對是否以發(fā)放，如以發(fā)放的，需與客 戶核查、確認(rèn)，確認(rèn)后在該貨款中扣減以發(fā)放金額，另外財務(wù)人員應(yīng)檢查是否 開具發(fā)票，如已開發(fā)票，應(yīng)盡快解決退稅等問題。第三條、 已經(jīng)使用的貨物，原則上不予退貨。由于特殊原因退貨的，必須由分公司負(fù)責(zé)人 和業(yè)務(wù)經(jīng)理及售后主管的簽字確認(rèn)后上報公司營銷管理中心、總裁辦，經(jīng)營銷管 理中心、總裁辦書面確認(rèn)后方可辦

11、理退貨手續(xù)。辦理已經(jīng)使用的貨物在退庫前， 必須確認(rèn)下列事項：一 倉管人員必須認(rèn)真查對串號，確認(rèn)是否我公司所發(fā)貨物。并打開包裝檢查貨物 配置是否齊全，彩盒是否破損。二 售后人員檢查貨物及其配件是否完好無損壞，查驗貨物外觀、配件、彩盒的使 用程度，并出具書面報告交于分公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管和客戶方，由雙方協(xié)商一 致，確定退款的扣減額。第五章 產(chǎn)品調(diào)撥制度第一條、 分公司根據(jù)庫存產(chǎn)品數(shù)量及產(chǎn)品銷售量向總公司商品部申請訂貨（ 訂貨申請 見附表），要求原則上各分公司庫存產(chǎn)品數(shù)量最低保持在可銷售天數(shù)為 3 天，最 高不得超過 6天，各分公司訂貨前應(yīng)以最近 3 天或者最近 6天的銷量為依據(jù)，做 到訂貨數(shù)量合理化

12、。如分公司近期將舉行某個機(jī)型的促銷活動，訂貨數(shù)量大大增 加，應(yīng)提前 3 天告之總公司商品部；第二條、 總公司商品部根據(jù)分公司庫存產(chǎn)品數(shù)量結(jié)合各分公司當(dāng)月銷售計劃、訂貨申請，合理給各分公司安排貨源；第三條、 總公司商品部要確保庫存商品充足，不得影響銷售；第四條、 總公司給各分公司調(diào)撥產(chǎn)品時，必須事先以書面形式告之分公司調(diào)撥產(chǎn)品型號、 顏色、數(shù)量以及調(diào)撥時間等情況；第五條、 分公司倉管收到調(diào)撥通知后，應(yīng)及時按照調(diào)撥清單所列產(chǎn)品型號、顏色、數(shù) 量備貨，并在備貨后進(jìn)行核查，如核查無誤后立即發(fā)往調(diào)撥清單所指定收貨 地址，在貨物發(fā)出后及時與收貨分公司倉管人員取得聯(lián)系，告知貨物所發(fā)時間、 件數(shù)、及貨運單號，

13、便于收貨方倉管人員及時跟進(jìn)。第六條、 收到調(diào)撥產(chǎn)品倉管按照入庫制度及流程來執(zhí)行。第六章 關(guān)于訂貨的相關(guān)制度第一條、 各分公司所有產(chǎn)品的訂購都由總公司商品部統(tǒng)一安排，分公司只向總公司商品部 訂貨。第二條、 月初總公司銷售部將對各分公司下發(fā)月銷售計劃，各分公司在接到月銷售計劃書 后應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)制訂月訂貨計劃，并將訂貨計劃交分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)后上 報總公司商品部，總公司商品部將根據(jù)分公司的月銷售計劃與月訂貨計劃給各分 公司安排貨源。第三條、 總公司商品部將根據(jù)公司制定的銷售計劃與各分公司的訂貨計劃向廠家直接訂購 產(chǎn)品。第四條、 總公司商品部將在財務(wù)部的指導(dǎo)下建立貨款預(yù)付款臺帳，經(jīng)常與廠家核對

14、預(yù)付款 余額，做到帳目清晰明了，對于廠家發(fā)貨給分公司的產(chǎn)品型號、數(shù)量、配置、顏 色做到了如指掌。第五條、 鑒于各分公司訂貨計劃都是上報總公司商品部，所以商品部必須對各分公司各種產(chǎn)品的實際到貨量與訂貨數(shù)量做電腦明細(xì)帳，將以發(fā)貨數(shù)量和欠發(fā)貨數(shù)量登記入臺帳第七章 倉庫管理制度第一條、 公司規(guī)定除倉管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，其余人員不得隨意進(jìn)出倉庫，如客戶自提產(chǎn)品，倉管人員應(yīng)避免客戶進(jìn)入倉庫驗收，如倉管人員不加以制止，客戶 進(jìn)入倉庫驗收產(chǎn)品，由此可能引起的經(jīng)濟(jì)損失和商業(yè)機(jī)密的泄露將由倉管人員承 擔(dān)；第二條、 倉管人員必須妥善保管好庫存物資，確保庫存商品充足，不能因為庫存不足影響銷售；第三條、 各分公

15、司倉庫必須參加保險，保險由總公司統(tǒng)一來辦理；第四條、 各分公司倉管在產(chǎn)品出庫時，必須按照公司相關(guān)出、入庫制度的規(guī)定來辦理，如 沒有按照規(guī)定辦理所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由倉管人員承擔(dān)；第五條、 倉管人員必須建立庫存產(chǎn)品臺帳，隨時接受公司財務(wù)的檢查，倉管人員必須做到 帳物相符，每周末、月末配合分公司商務(wù)、財務(wù)的盤點；第六條、 庫存產(chǎn)品嚴(yán)禁外借。如特殊情況，倉管人員必須要求外借人寫書面報告，經(jīng)分公司經(jīng)理及財務(wù)人員簽字確認(rèn)，外借產(chǎn)品原則上最遲不得超過三個工作日歸還，外借產(chǎn)品歸還時，倉管人員必須檢查產(chǎn)品及其配置、外包裝完好、無損壞，同時倉 管人員應(yīng)要求維修人員幫助檢測產(chǎn)品性能，確保歸還產(chǎn)品不影響銷售；公司

16、員工 借機(jī)總量不得超過 5 臺，借機(jī)時必須寫書面申請，經(jīng)公司經(jīng)理及財務(wù)人員確認(rèn) 后，向公司財務(wù)部交納押金，押金金額為當(dāng)時地包的提貨價。如果歸還時，影響 二次銷售，由借用人按當(dāng)時地包提貨價買斷該手機(jī)。如分公司借機(jī)總量已達(dá)到公 司規(guī)定的 5 臺，仍然有員工需要借機(jī)的，分公司可以按當(dāng)時地包的提貨價讓該員 工買斷。第七條、 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁火種入庫，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁動用明火，違者重罰；第八條、安全用電，貨物堆高必須保持燈距米以上，不得超負(fù)荷用電，不得使用明火電器，人離開工作倉庫，必須切斷電源。第九條、 倉管人員必須做到帳、貨、卡三相符，做到倉位清楚、堆放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確；第十條、做好安全工作，下班前必須檢查門、

17、窗、電燈、電腦等；第十一條、倉庫在做好安全的前提下，堅持“保管好，倉容合理，費用省，損耗少”的原貝努力提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平，提高工作效益。第十二條、加強(qiáng)對倉管人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)技術(shù)、管理水平。第八章報表制度第一條、各分公司商務(wù)助理必須按公司規(guī)定按時完成銷售日報表，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每天必須將報表數(shù)據(jù)與倉管人員核對，確保無誤。如分公司商務(wù)數(shù)據(jù)有差錯，將直 接影響總公司對分公司的產(chǎn)品調(diào)撥及總公司的銷售數(shù)據(jù)分析，由此產(chǎn)生的影響將 和分公司商務(wù)助理的績效考核直接掛鉤；第二條、各分公司商務(wù)助理必須每天完成銷售臺帳，將各客戶的每日提貨明細(xì)、每日 銷售總額、當(dāng)日回款額及當(dāng)日應(yīng)收帳款余額登記

18、在內(nèi)，每天此數(shù)據(jù)要求與分公司 出納核對，保證每天銷售額與每天應(yīng)收帳款余額準(zhǔn)確；第三條、各分公司商務(wù)月末按公司規(guī)定及要求完成客戶的月度返利及價保的統(tǒng)計和核算工作，并報總公司商品部；第四條、分公司倉管人員必須按公司規(guī)定按時完成庫存日報表，必須做到帳物相符。將每天報表數(shù)據(jù)與商務(wù)助理核對，確保無誤；第五條、每周末、月末，分公司倉管完成庫存月報表，將月報表交財務(wù)人員，分公司 財務(wù)以報表數(shù)據(jù)為依據(jù)，進(jìn)行庫存盤點；第六條、公司要求所有報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性將直接影響各公司商 品調(diào)撥及總公司的銷售決策，各公司商務(wù)助理及倉管人員必須仔細(xì)、認(rèn)真地完成公司報表工作第二部分：商品部工作流程圖一、商品

19、機(jī)工作流程；1、訂貨流程2、商品機(jī)入庫流程3、商品機(jī)出庫流程4、商品機(jī)退貨流程5、調(diào)撥出、入庫流程6、員工借機(jī)流程二、竄貨機(jī)工作流程1、竄貨機(jī)入庫流程2、竄貨機(jī)出庫流程一、商品機(jī)工作流程1、 訂貨流程：經(jīng)銷商訂貨計劃 分公司商務(wù)做經(jīng)銷商訂貨匯總表分公司商司商務(wù)訂貨申貨申請表 分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）k主管總監(jiān)營銷管理中心總監(jiān)總公司商 1財務(wù)總_總裁辦廠說明：1、經(jīng)銷商需提前3天上報訂貨計劃，分公司商務(wù)根據(jù)經(jīng)銷商的訂貨計劃做經(jīng)銷商訂貨匯總表，上報分公司經(jīng)理、主管總監(jiān)、總公司商品部；2、由分公司商務(wù)根據(jù)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理要求制作訂貨申請表，經(jīng)分公司 經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報主管總監(jiān)簽字確認(rèn)；3、

20、主管總監(jiān)簽字確認(rèn)后上報營銷管理中心總監(jiān)簽字確認(rèn)后至總公司商品部；3、總公司商品部確認(rèn)訂貨量是否合埋，并計算出訂貨額，及在廠家貨款情 況，上報財務(wù)總監(jiān)；4、財務(wù)總監(jiān)、總裁辦都在訂貨申請表上簽字確認(rèn)后，由總公司商品部 向廠家訂貨。2、商品機(jī)入庫流程:貨運公司分公司倉管 清點數(shù)量并與 清單核對收貨'送貨清點無誤與清單不符逐箱稱重并加蓋驗貨章無誤開入倉單財務(wù)簽字稱重有誤與廠家當(dāng)?shù)剞k事處聯(lián)系信息反家聯(lián)系f分公司出具書面報告財務(wù)、商務(wù)各一聯(lián)上報總公司商品部上報總公司商品部說明：1、倉管收貨后需先清點數(shù)量，如有與清單不符須在快遞單上注明，并上報總公司商品部2、 清點無誤的貨須逐箱稱重，如重量低于廠家

21、出廠重量30克，須與廠家人 員一起開箱驗機(jī)；3、 開箱后發(fā)現(xiàn)有缺損情況，倉管須在驗貨后24小時內(nèi)將廠家人員簽字確認(rèn) 的書面報告上報總公司商品部；4、缺損情況報告上報到總公司商品部后，商品部會立即與廠家聯(lián)系，并及時將處理情況反饋給分公司;5、稱重?zé)o誤的貨倉管須開入庫單，由財務(wù)簽字后，倉管、財務(wù)、商務(wù)各留3、商品機(jī)出庫流程:客戶訂貨購銷合同商務(wù)助理開發(fā)貨通知單財務(wù)審核（余額、單價、總金額）分公司經(jīng)理簽字倉管出貨確認(rèn)經(jīng)銷商說明:1、商務(wù)助理根據(jù)客戶的購銷合同開發(fā)貨通知單；2、倉管須見到財務(wù)、分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字確認(rèn)的發(fā)貨通 知單方可出貨；3、倉管出貨后需與經(jīng)銷商確認(rèn)收貨情況。4、商品機(jī)退

22、貨流程：業(yè)務(wù)人員書面申請一財務(wù)審核（單價、總金額）分公司經(jīng)理主管總監(jiān)簽字未批準(zhǔn)務(wù)”批準(zhǔn)_開紅單備案營銷管理中心總監(jiān)總裁辦總部商品部倉管驗貨入庫說明:1、退貨須業(yè)務(wù)人員報書面申請，由分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）、主管總監(jiān)、營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦簽字確認(rèn)后方可辦理退貨；2 、分公司商務(wù)接到簽字確認(rèn)的書面退貨申請，開發(fā)貨通知單紅單；3 、發(fā)貨通知單紅單須財務(wù)審核、分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)；4 、倉管接到簽字后的發(fā)貨通知單紅單，才可驗貨入庫。5、調(diào)撥出、入庫流程:分公司經(jīng)理申請營銷中心總監(jiān) l簽字總裁如' 批準(zhǔn)總部商品部開調(diào)撥清單說明:開入庫單財務(wù)簽字財務(wù)、商務(wù)各留一聯(lián)倉管開單、掃串-調(diào)撥清單簽

23、注明發(fā)貨時 傳真收貨方于出貨間傳備真案倉管根據(jù)調(diào)撥清單驗貨字注明收貨時間數(shù)量1、分公司調(diào)撥經(jīng)主管總監(jiān)、營銷管理中心總監(jiān)、總裁辦批準(zhǔn)后，由總公司商品部開調(diào)撥請單；2、分公司倉管須收到簽字確認(rèn)的調(diào)撥清單方可發(fā)貨；3、出貨方將貨發(fā)出后需在調(diào)撥清單上注明發(fā)貨時間，簽字確認(rèn)后將 調(diào)撥清單傳真至收貨方；4、收貨方根據(jù)調(diào)撥清單清點貨物后入庫，并在調(diào)撥清單上注明 收貨時間，數(shù)量，簽字確認(rèn)后回傳總公司商品部。6、員工借機(jī)流程員工填寫借機(jī)申請表分公司經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)收押金、開收據(jù)倉管出庫說明：1、員工借機(jī)須填寫借機(jī)申請表，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字后去財務(wù)部交押金；2、押金金額為當(dāng)時地包的提貨價；3、員工攜帶由財務(wù)簽字的借機(jī)申

24、請表和收據(jù)去倉庫領(lǐng)取手機(jī)；4、倉管發(fā)貨后保留借機(jī)申請表。5、各分公司借機(jī)額度不得超過5臺，如借機(jī)額度已到，員工需借機(jī)，可按地包提貨價購買。、竄貨機(jī)工作流程1、竄貨入庫流程:說明:分公司倉管收到竄貨機(jī)驗貨后，將串號報竄貨管理員;1、2、竄貨管理員根據(jù)發(fā)票（收據(jù)）、串號，核查是否是竄貨機(jī)，并查出竄貨2、3、4、5、竄貨出庫流程方;竄貨管理員查出竄貨方后開扣款通知單，并由財務(wù)審核單價、金額；竄貨管理將簽字后的扣款通知單傳真至竄貨方，分公司財務(wù)、商務(wù)各留一份；竄貨管理員查出非竄貨機(jī)，通知倉管將手機(jī)返回經(jīng)銷商處。竄貨方打款財務(wù)確認(rèn)款到商務(wù)助理開發(fā)貨通知單財務(wù)審核單價、金額分公司經(jīng)理簽字倉管出貨送貨竄貨說

25、明：1、財務(wù)確認(rèn)竄貨方打的款到帳后，通知商務(wù)開發(fā)貨通知單 ；2、商務(wù)開發(fā)貨通知單時需注明串號；3、倉管收到由財務(wù)、分公司經(jīng)理(分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理)簽字確認(rèn)后的發(fā) 貨通知單按串號發(fā)貨；4、倉管出貨后需與竄貨方確認(rèn)收貨情況。第三部分：商品部崗位說明書崗位說明書職位名稱商品部經(jīng)理所屬部門商品部任職人直接上級財務(wù)總監(jiān)直接下級商務(wù)主管、物流主管、商務(wù)專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識懂得一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗3年同等職位的管理經(jīng)驗，其中2年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性、有效性，

26、物資管理的規(guī)范性，在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總 公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總及倉儲保險、貨運協(xié)議等監(jiān)督工作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、部門總監(jiān)、部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部保險公司、貨運公司、供貨商職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度1、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總1) 審核總公司商務(wù)助理制作的進(jìn)銷存匯總表、銷售臺帳匯總表，使報表數(shù)據(jù)真實完全統(tǒng)一；2) 依據(jù)審核后的數(shù)據(jù)匯總月銷售進(jìn)度跟進(jìn)表；3) 根據(jù)分公司銷售計劃分解的數(shù)據(jù)，匯總各分公司各區(qū)域的每款機(jī)型完成情況；4) 審核總公司商務(wù)制作的銷售明細(xì)表使明細(xì)表數(shù)據(jù)與進(jìn)銷 存匯總表、銷售臺帳完全一致；5) 每月審核各分公司返利申請表；6)

27、月末以匯總各分公司的銷售數(shù)據(jù)；7) 月末結(jié)算每個分公司當(dāng)月的銷售毛利；8) 分公司商務(wù)其他臨時性事務(wù)的處理。所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時、準(zhǔn)確；直接責(zé)任9) 審核各機(jī)型岀貨的價格體系。2、物流1) 收到分公司收貨過程中發(fā)生的貨物短缺的申請及時與廠家聯(lián) 系，及時跟蹤，做到盡快處理；2) 核查每月分公司庫存盤點結(jié)果，做到帳物相符。3) 分公司倉管其他臨時性事務(wù)的處理。及時處理分公司上報 的相關(guān)物流問題并盡 快協(xié)助解決，核查分 公司庫存，做到帳物 相符。直接責(zé)任3、有關(guān)價保1) 做好每次價保對比表；2) 審核分公司上傳的價保申請表；3) 監(jiān)督各分公司價保的執(zhí)行情況；4) 做好各分公司的價保匯總表制表及時、準(zhǔn)確直

28、接責(zé)任4、倉儲保險及貨運協(xié)議及時做好各分公司的倉儲保險，協(xié)助各分公司與當(dāng)?shù)刎涍\公司簽 訂貨運協(xié)議及時性、合理性領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任主要權(quán)力1、對直接下級調(diào)配、獎懲的建議權(quán)、任用、解聘的提名權(quán)2、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對職務(wù)范圍所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)5、向財務(wù)總監(jiān)工作報告權(quán)崗位說明書職位名稱總部商務(wù)主管所屬部門商品部任職人直接上級商品部經(jīng)理直接下級商務(wù)專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識懂得一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗2年同等職位的管理經(jīng)驗，其中1年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工

29、作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性、有效性，在商品部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)總公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng) 計匯總等工作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、部門總監(jiān)、部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部保險公司、貨運公司、供貨商職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度1、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總1) 審核總公司商務(wù)助理制作的進(jìn)銷存匯總表、銷售臺帳匯總表，使報表數(shù)據(jù)真實完全統(tǒng)一；2) 依據(jù)審核后的數(shù)據(jù)匯總月銷售進(jìn)度跟進(jìn)表；3) 根據(jù)分公司銷售計劃分解的數(shù)據(jù)，匯總各分公司各區(qū)域的每款機(jī)型完成情況；4) 審核總公司商務(wù)制作的銷售明細(xì)表使明細(xì)表數(shù)據(jù)與進(jìn)銷 存匯總表、銷售臺帳完全一致；5) 每

30、月審核各分公司返利申請表；所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計及時、準(zhǔn)確；直接責(zé)任6) 月末以匯總各分公司的銷售數(shù)據(jù)；7) 分公司商務(wù)其他臨時性事務(wù)的處理。8) 審核各機(jī)型岀貨的價格體系。2、與廠家的賬目核對1) 根據(jù)實際到貨、回款情況隨時更新匯款到貨統(tǒng)計表；2) 與廠家對帳；3) 隨時與廠家保持良好聯(lián)系，協(xié)助分公司向廠家催貨；及時與廠家對帳直接責(zé)任3、有關(guān)價保1) 做好每次價保對比表；2) 審核分公司上傳的價保申請表；3) 監(jiān)督各分公司價保的執(zhí)行情況；4) 做好各分公司的價保匯總表制表及時、準(zhǔn)確直接責(zé)任4、其他事項商務(wù)主管安排的臨時性事務(wù)的處理。積極、主動直接責(zé)任主要權(quán)力1、對直接下級調(diào)配、獎懲的建議權(quán)、任用、解聘

31、的提名權(quán)2、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對職務(wù)范圍所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)5、向商品部經(jīng)理工作報告權(quán)崗位說明書職位名稱物流主管所屬部門商品部任職人直接上級商品部經(jīng)理直接下級商務(wù)專員、助理、倉管任職人簽字任職條件學(xué)歷大專以上專業(yè)知識物資管理知識專業(yè)技能調(diào)控能力、溝通協(xié)調(diào)能力工作經(jīng)驗2年同等職位的管理經(jīng)驗，其中1年相關(guān)行業(yè)的管理背景其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是職位目的為確保公司貨物的安全性，在商品部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各分公司的倉儲保險、貨運協(xié)議的簽訂及跟蹤 工作，為銷售部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、部門總監(jiān)、部門

32、經(jīng)理、分公司總經(jīng)理外部保險公司、貨運公司、供貨商職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度1、物流4) 收到分公司收貨過程中發(fā)生的貨物短缺的申請及時與廠家聯(lián) 系，及時跟蹤，做到盡快處理；5) 核查每月分公司庫存盤點結(jié)果，做到帳物相符。6) 分公司倉管其他臨時性事務(wù)的處理。及時處理分公司上報 的相關(guān)物流問題并盡 快協(xié)助解決，核查分 公司庫存，做到帳物 相符。直接責(zé)任2、倉儲保險及貨 運協(xié)議及時做好各分公司的倉儲保險，協(xié)助各分公司與當(dāng)?shù)刎涍\公司簽 訂貨運協(xié)議及時性、合理性領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任3、其他事項商務(wù)主管安排的臨時性事務(wù)的處理。積極、主動直接責(zé)任主要權(quán)力1、對直接下級調(diào)配、獎懲的建議權(quán)、任用、解聘的提名權(quán)2、

33、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán)3、職務(wù)范圍內(nèi)對員工的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)4、對職務(wù)范圍所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)5、向商品部經(jīng)理工作報告權(quán)崗位說明書職位名稱總公司商務(wù)專員所屬部門商品部任職人直接上級商務(wù)主管直接下級無任職人簽字任職條件學(xué)歷中專專業(yè)知識具有一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)報表操作熟練工作經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是職位目的為確保公司訂貨、到貨的及時性、有效性，在商品部主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司訂貨、到貨統(tǒng)計匯總及 與廠家的往來流水帳的核對，為銷售部門和各經(jīng)銷商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、銷售總監(jiān)、財務(wù)部、市場部外

34、部供貨商、貨運公司、客戶等職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度分公司采購計劃，與廠家的賬目核對1) 根據(jù)分公司的訂貨需求制作訂貨申請匯總表及貨 款申請；2) 根據(jù)分公司訂貨、到貨情況匯總訂貨、到貨匯總 表；3) 依據(jù)各分公司實際到貨情況在財務(wù)軟件中輸入采購 單、委托代銷單；4) 根據(jù)實際到貨、回款情況隨時更新匯款到貨統(tǒng)計 表；5) 與廠家對帳；6) 隨時與廠家保持良好聯(lián)系，協(xié)助分公司向廠家催貨；及時做好匯款、到貨統(tǒng)計表及時與廠家對帳直接責(zé)任物流1) 協(xié)助商務(wù)主管處理分公司在收貨過程中發(fā)生的貨物短 缺情況，并及時與廠家、分公司聯(lián)系；2) 作好各分公司的物流監(jiān)控，結(jié)合各分公司的實際庫存及時性、主動

35、性直接責(zé)任情況作好安全庫存預(yù)警。其他事項1) 協(xié)助商務(wù)主管檢查商務(wù)助理、倉管的日常工作。如： 數(shù)據(jù)報表的準(zhǔn)確性、及時性；2) 商務(wù)主管安排的臨時性事務(wù)的處理。積極、主動直接責(zé)任主要權(quán)力1、對商品部制度的制訂有建議權(quán)2、對部門文件內(nèi)容有知曉權(quán)和保管權(quán)崗位說明書職位名稱總公司商務(wù)助理所屬部門商品部任職人直接上級商務(wù)主管直接下級無任職人簽字任職條件學(xué)歷中專專業(yè)知識具有一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)報表操作熟練工作經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的及時性、有效性，在商品部主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各分公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總 及核查工

36、作，為銷售部門和各分公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。溝通關(guān)系內(nèi)部總裁辦、銷售總監(jiān)、財務(wù)部、市場部外部客戶等職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度文檔管理3) 各分公司銷售政策及價格政策的存檔及管理，分公司 價格如有變化，總公司商務(wù)助理應(yīng)及時跟進(jìn)新的價格 體系審批過程，并將經(jīng)審批后的價格體系回傳分公 司，然后在價格匯總表中進(jìn)行更新；4) 商品部相關(guān)傳真、文件的分類及管理5) 月末將當(dāng)月的銷售日報表、銷售臺帳裝訂成 冊，所有報表必須保存兩年以上；6) 分公司經(jīng)銷商資料的更新與管理。所有資料、報表分類管理，便于查找；直接責(zé)任銷售數(shù)據(jù)1) 每天早上及時審核各分公司上報的銷售日報表、銷售臺帳、庫存日報，使三張報表數(shù)據(jù)完

37、全一 致，并制作成進(jìn)銷存匯總、銷售臺帳匯總、岀 貨量匯總每天中午 12 : 00前以郵件方式發(fā)送至總 公司總裁辦、銷售總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、市場部經(jīng)理及商 品部主管；2) 詳細(xì)錄入各分公司銷售明細(xì)，每周一與各分公司 商務(wù)助理核對銷售數(shù)據(jù)；3) 每周一核查各分公司上報的庫存盤點表是否與庫存日報、銷售日報相一致，如有不符立即查 明原因；4) 月末制作分公司各區(qū)域銷售完成情況匯總，便于與分公司商務(wù)的核對，總公司商務(wù)主管的核查。上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時； 隨時能夠為公司領(lǐng)導(dǎo)層 提供準(zhǔn)確的、完整的數(shù)據(jù)；直接責(zé)任返利及價保1) 月初審核各分公司經(jīng)銷商的銷售返利數(shù)據(jù)，無誤后報 商務(wù)主管核查；2) 仔細(xì)核對分公司銷售臺帳

38、中體現(xiàn)的價保、返利金 額是否與總公司審批的金額相符；如有不符因立即與 分公司核對清楚；3) 每月將各分公司的返利、價保按機(jī)型進(jìn)行匯總，便于 及時了解各分公司價保、返利情況；制表及時、準(zhǔn)確及時與客戶確認(rèn)，保存確認(rèn)回函經(jīng)銷商貨款余額與財務(wù)一一相對應(yīng)直接責(zé)任訂貨及時跟進(jìn)各分公司貨源情況，協(xié)助總公司商務(wù)專員作 好各分公司貨源信息的銜接工作，確保分倉庫產(chǎn)品的合理 性。貨源信息及時直接責(zé)任其他事項1) 負(fù)責(zé)與分公司商務(wù)、倉管的溝通、信息交流；2) 完成商品部主管交辦的其他臨時任務(wù)保持與各分公司商務(wù)、倉管的溝通，及時了解分公司需求直接責(zé)任主要權(quán)力1、對商品部制度的制訂有建議權(quán)2、對部門文件內(nèi)容有知曉權(quán)和保管

39、權(quán)崗位說明書職位名稱分公司商務(wù)助理所屬部門商品部任職人直接上級商務(wù)主管直接下級無任職人簽字任職條件學(xué)歷中專專業(yè)知識具有一定的財務(wù)基本知識專業(yè)技能良好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)報表操作熟練工作經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗其他性格外向、有親和力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是職位目的為確保公司銷售數(shù)據(jù)的及時性、有效性，在分公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總及與業(yè)務(wù)人員、經(jīng)銷商的溝通，為銷售部門和各經(jīng)銷商提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。內(nèi)部分公司經(jīng)理、分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)部、市場部溝通關(guān)系外部客戶等職責(zé)項目主要工作內(nèi)容衡量指標(biāo)責(zé)任程度5)分公司銷售政策及價格政策的存檔及管理，分公司價 格如有變化，商務(wù)助理應(yīng)及時將新的價

40、格體系傳真至 總公司，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；所有資料、報表分類管6)經(jīng)銷商購銷合同的存檔與管理，依據(jù)不同的經(jīng)銷理，便于查找；文檔管理商按月將購銷合同裝訂成冊，所有購銷合同 必須保存一年以上；經(jīng)銷商資料如有變動及直接責(zé)任7)月末將當(dāng)月的銷售日報表、銷售臺帳裝訂成冊，所有報表必須保存兩年以上；時更改并上報總公司8)經(jīng)銷商資料的收集與管理1)每天按公司要求完成銷售日報表、銷售臺帳、銷售明細(xì)表，每天上午9 : 30前將前一天的銷上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時；銷售數(shù)據(jù)售臺帳、銷售日報表交分公司財務(wù)審核后以郵件 方式發(fā)送至總公司商品部；隨時能夠為公司領(lǐng)導(dǎo)層直接責(zé)任2)每天完成銷售明細(xì)錄入，便于及時跟進(jìn)各區(qū)域銷

41、提供準(zhǔn)確的、完整的數(shù)售進(jìn)度，為分公司經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員提供準(zhǔn)確的、完整 的數(shù)據(jù)信息；據(jù)；1)月末完成各經(jīng)銷商的銷售返利結(jié)算工作，制作返利 申請表，交分公司財務(wù)及經(jīng)理簽字確認(rèn)后上傳至總公司商品部；2)收到總公司審批后的返利申請表，應(yīng)立即制作制表及時、準(zhǔn)確返利確認(rèn)函并傳真給各經(jīng)銷商并與其確認(rèn)，然后 一次性在臺帳中下發(fā)返利，總公司未審批前，商務(wù)助及時與客戶確認(rèn)，保存返利及價保3)理不得將返利數(shù)量、金額告知經(jīng)銷商；分公司商務(wù)助理在每次價保時應(yīng)及時上報價保數(shù)量確認(rèn)回函直接責(zé)任4)（包括內(nèi)倉、外倉及廠家確認(rèn)的價保數(shù)量）；及時上報價保申請表經(jīng)總公司審批后立即與經(jīng)銷經(jīng)銷商貨款余額與財務(wù)商確認(rèn)；一一相對應(yīng)5)將總公司審批后的價保申請表一次性在銷售臺