銀行檢查問題整改報告2則

1、銀行檢查問題整改報告2則以下是網(wǎng)友分享的關于銀行檢查問題整改報告的資料2篇，希望對您有所幫助，就愛閱讀感謝您的支持。銀行檢查整改報告范文一某分行關于季度會計檢查的整改報告a 分行：根據(jù) xx 分行 2013 年一季度會計檢查意見書要求，我行由財會部部牽頭，組織xx 分行營業(yè)部、 b 支行、 b 支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下：一、組織工作12 月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2 月份會計主管例會，xx營業(yè)部、 a 支行、 b 支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月 22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢， 提交整改報告向

2、財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。二、整改措施及整改完成情況（一）加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識針對 “會計人員風險意識淡薄 ”“查詢查復不規(guī)范。 ”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓， 利用晨會、 營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。財會部總經(jīng)理牽頭組織了 興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程和票據(jù)業(yè)務風險提示的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx 行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。 對票據(jù)簽發(fā)

3、、 解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票2據(jù)業(yè)務的操作和管理。各機構定期向財會部報告問題庫等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)針對 “會計人員不足，存在風險隱患 ”的情況，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由 b 行二級主辦 c 接替 zx擔任 b 支行會計主管。 zx 調(diào)回 xx 分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。 e 支行錄用的會計主管在對公

4、柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3 年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx 營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”3的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。 會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構會

5、計主管梳理本機構會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。（四）優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理， 柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點 、必知必會、綜合業(yè)務核算操作規(guī)程等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。

6、只有制定了先4進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。近期財會部下發(fā)了關于加強會計管理工作的通知對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了現(xiàn)金管理實施細則對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程 ，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范，（五）提高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對 “檢查問題整改不到位 ” 屢“查屢犯問題嚴重 ”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范 ”等問題，我行分析了存在問題的原因。 主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查

7、突出重點；二是違法必究。 突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。各級會計管理人員要嚴格要求自己， 緊跟制度規(guī)章更新的步5伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。（六）整改完成情況本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢， 一戶專用賬戶 “xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單， 正在積極整改中。 對于 “對 2012 年 11 月起開立的結(jié)算賬戶進行機構信用代碼證的

8、核對并留存復印件。 ”的情況，已對 11 月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有 20 個賬戶沒有提供機構信用代碼證。三、處罰情況xx 分行給予相關人員處罰如下： 。各罰款 100 元。 附表： 2013 年一季度檢查 xx分行整改落實情況表xx銀行xx分行財會部?x 年 x 月 x 日 篇 二 ： 銀 行 整 改 報 告整改報告市分行審計組于 2011 年 1 月 25 日對我支行進行審計檢查工作，并下發(fā)了牡丹江市分行審計報告書 （牡內(nèi)審報字 2011 年第 1 號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結(jié)果并6認真提出整改措施，現(xiàn)將有關整改措施報告如下：一、個人業(yè)務1、 柜員離席必須雙人清

9、點現(xiàn)金，做臨時軋賬處理2、 atm 現(xiàn)金長短款當天需及時處理3、 及時清理儲蓄系統(tǒng)內(nèi)無關人員的工號4、 大額現(xiàn)金須及時鎖入金柜5、 早、晚必須雙人拆封款袋6、 日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現(xiàn)金7、 匯兌綜合柜員及時按規(guī)定打印和登記特殊業(yè)務登記簿8、 柜員長時間離席必須做系統(tǒng)臨時簽退，收起章戳9、 早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地10、 柜員不得代用戶填寫單據(jù)二、公司業(yè)務1、 盡可能減少驗印時的強制通過率2、 公司業(yè)務對賬單由專人保管3、 清除公司業(yè)務柜員在其它系統(tǒng)中的工號三、進一步加強內(nèi)控管理的措施和安排1、提高思想認識，形成抓好內(nèi)控管理工作為全行第一要務的共識。提高內(nèi)控管理對

10、防范金融風險認識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作行為。提高對制度7建設、制度執(zhí)行認識，在制度建設上完善自我，在制度執(zhí)行中制約自我。2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內(nèi)控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報，及時整改，獎優(yōu)罰劣，大力營造執(zhí)行規(guī)章制度光榮，違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍。5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規(guī)章制度學習，加大員工業(yè)務操作方面培訓力度，強化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，不斷提高全行員工綜合業(yè)務素質(zhì)，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提

11、下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內(nèi)控管理水平，把操作風險降到最低限度。篇三：關于對銀行卡業(yè)務風險排查工作的整改報告關于銀行卡業(yè)務風險排查工作的整改報告 2011 年 3 月 14 日至 2011 年 3 月 23 日， xx 聯(lián)社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業(yè)部2010 年度銀行卡業(yè)務進行了全面風險排查，總行也于近日下發(fā)了關于對商業(yè)銀行銀8行卡業(yè)務風險排查中存在問題進行整改的通知（農(nóng)商行發(fā)2011130 號），接到通知后，我支行領導高度重視檢查結(jié)果并提出了整改意見，同時要求營業(yè)部人員務必認真對照檢查中存在問題，及時做好整改工作和整改報告?，F(xiàn)將

12、我部有關整改措施匯報如下：1）我部在領取珠江平安卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。2）我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記，并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。3）我部對新開卡的客戶均在新系統(tǒng)開戶驗證模塊進行了聯(lián)網(wǎng)核查確認，同時在身份證復印件 a4 紙空白處加蓋 “與聯(lián)網(wǎng)核查一致戳記”。4）我部近日已對2011 年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管，下來將對2010 年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。5）我部對新拓展的批量發(fā)卡業(yè)務，將按有關規(guī)定與委托單位簽訂相關批量開卡業(yè)務協(xié)議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到

13、我網(wǎng)點領導批量新9卡。6）我部下來將繼續(xù)做好自助設備的日常維護與管理，設立“自助設備巡查專用卡”，堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次，確保我支行自助設備正常供客戶使用。7）我部將繼續(xù)嚴格執(zhí)行atm 清加鈔過程雙人操作的規(guī)定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。8）我部對atm 長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認且通過監(jiān)控進一步核實，及時聯(lián)系客戶，并做好清算工作。9）我部對atm 吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到吞沒卡登記簿，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。10）我部已于2011 年 3 月 11 日將 2010 年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀，下來將繼續(xù)做好按季上繳工作

14、。11）我部自銀行卡業(yè)務風險排查后，作廢卡登記簿已按有關規(guī)定進行登記，下來將繼續(xù)做好對作廢卡的管理和上繳工作。通過此次檢查與整改，我部從中發(fā)現(xiàn)了不少問題，今后，我部將繼續(xù)努力做好如下工作：101、提高全員認識，強化內(nèi)控管理。一是要提高內(nèi)控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險；二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規(guī)范操作；三是要提高對制度執(zhí)行的認識，在制度執(zhí)行中制約自我。2、嚴抓制度、責任落實到位，堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位，風險才有可能避免和消除。3、嚴把客戶身份識別制度關，規(guī)范銀行卡發(fā)卡行為。認真做好審查客戶資料的真實性與有效性，杜絕情面或走過場情況。4、繼

15、續(xù)加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。5、加強對銀行卡業(yè)務的宣傳與培訓，防范銀行卡業(yè)務風險。今后，我支行將進一步加強員工規(guī)章制度的學習，加大銀行卡業(yè)務知識的宣傳與培訓，強化內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，不斷提高我支行員工的綜合業(yè)務素質(zhì)和增強員工的規(guī)范操作意識，加強對atm 的日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我支行整體內(nèi)控水平，努力將銀行卡11業(yè)務風險降到最低，確保我支行各項業(yè)務安全、穩(wěn)健發(fā)展。篇四：關于農(nóng)村中小金融機構現(xiàn)場檢查工作的整改報告關于農(nóng)村金融機構現(xiàn)場檢查工作的整改報告中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xxxx 分 局 ：根據(jù) x 銀監(jiān)

16、分局辦公室現(xiàn)場檢查意見書（ x 監(jiān)發(fā)【 2011】61 號）的要求，針對貴局2011 年 7 月 25 日至 8 月 19 日對我社 2010 年貸款風險分類偏離度情況現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題，聯(lián)社領導高度重視，迅速組織人員進行對存在問題進行整改，現(xiàn)將相關情況報告如下：一、存在問題整改情況（一）貸款風險分類準確性整改情況貴局在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)我社小部分貸款風險分類不準確現(xiàn)象，我社在接到貴局整改意見后及時對相關問題進行整改。一是嚴格按照貸款分類標準進行五級分類，辦理展期的貸款及時調(diào)整為關注類。檢查中發(fā)現(xiàn)的2010 年已辦理展期的正常貸款 11 筆、余額 148.5 萬元，現(xiàn)已調(diào)整為關注類； 二是不良

17、貸款仍在正常類貸款反映現(xiàn)象已整改完畢，如文福社劉永東貸款12因其經(jīng)營不善， 無法按期歸還貸款本息，現(xiàn)已下調(diào)為可疑類；興福社張曉輝貸款利息逾期181天以上，現(xiàn)已下調(diào)為可疑類；三是2010 年底逾期或展期已到期的關注類貸款17 筆、余額 40.7萬元，現(xiàn)已下調(diào)貸款五級分類形態(tài)，其中調(diào)整為次級類的貸款 6 筆、余額 29 萬元，調(diào)整為可疑類貸款 11 筆、余額 11.7 萬元。（二）貸款風險分類基礎性工作的整改情況一是要求各基層信用社依據(jù)貸后檢查情況按季度對小額貸款進行風險集中分類，按規(guī)定及時調(diào)整分類結(jié)果；二是不斷完善信貸五級分類系統(tǒng)，確保錄入數(shù)據(jù)的真實性和準確性；三是各社、部嚴格按照相關制度進行信

18、息收集、信息錄入、數(shù)據(jù)復核等日常操作，確保錄入信息真實準確?，F(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn) x 社、 x社貸款臺賬數(shù)據(jù)信息錄入錯誤問題已及時整改。（三）落實風險分類責任，對違規(guī)分類的相關信用社、責任人進行通報批評。我社針對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)風險分類偏離度問題，根據(jù)蕉嶺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社信貸資產(chǎn)五級分類實施細則等相關制度規(guī)定發(fā)出關于貸款風險分類偏離度檢查情況的通報 ，決定對 x 信用社、13x 信用社、 x 信用社、 x 信用社及相關認定責任人給予通報批評，并取消該項考核得分。二、下一步工作計劃根據(jù)貴局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我社進行認真整改，舉一反三，杜絕同質(zhì)同類問題發(fā)生?，F(xiàn)將我社下一步風險分類工作計劃報告如下：（

19、一）嚴格按照貸款風險分類指引和農(nóng)村合作金融機構信貸資產(chǎn)風險分類指引等規(guī)定進行貸款風險分類，堅持標準，規(guī)范操作，做到準確分類，真實揭示風險。（二）加強貸款動態(tài)跟蹤管理，遵循貸款分類及時性原則，及時、動態(tài)地根據(jù)借款人經(jīng)營管理等狀況的變化調(diào)整分類結(jié)果，防范和化解信用風險。(三 )把風險分類工作與日常經(jīng)營管理緊密結(jié)合，完善機制和制度，謹慎經(jīng)營，不斷提高信貸決策的科學性和風險管控能力，逐步消化歷史遺留問題，夯實經(jīng)營基礎。篇五：銀行業(yè)金融機構安全隱患排查整改工作的報告銀行業(yè)金融機構安全隱患排查整改工作的報告市分行：按照省公安廳關于加強銀行業(yè)金融機構安全隱患排查整改工作的要求，結(jié)合全市銀行業(yè)14金融機構安全

20、防范工作現(xiàn)狀及南陽市農(nóng)發(fā)行的要求， 我行開展了銀行業(yè)金融機構安全隱患排查整改工作，現(xiàn)將有關情況報告如下： 一、目標明確 此次排查，我行以深入貫徹落實科學發(fā)展觀為指導，以維護銀行業(yè)金融機構安全和社會治安穩(wěn)定為目標，以有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準為依據(jù)，以落實責任制為核心，在縣有關部門的領導、指導下，全面檢查銀行業(yè)金融機構存在的安全隱患，及時整改、堵塞漏洞，大力推進金融安全防范工作規(guī)范化、制度化建設。進一步強化全行銀行業(yè)金融機構安全保衛(wèi)工作，提高我行領導及員工的安全防范意識，增強整體防范能力，促進安全保衛(wèi)工作規(guī)范化開展，進一步維護全市穩(wěn)定的金融秩序，保障經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 二、組織領導 為切實加強對

21、此次安全隱患排查整改工作的組織領導，我行成立了由行長馮天佑任組長，副行長韓麗霞、宋丁任副組長，各部室負責人為成員的銀行業(yè)金融機構安全隱患排查整改工作領導小組，領導小組在縣行辦公室設立辦公室，辦公室主任任主任，辦公室具體負責開展金融安全隱患排查整治工作。三、排查重點一是認真排查15了銀行業(yè)金融機構安全防范設施建設達標情況。認真排查了營業(yè)場所安全防范設施建設情況，業(yè)務庫的安全防范設施建設和達標及提款箱的使用情況，電視監(jiān)控、聯(lián)網(wǎng)報警等安防設備有效運轉(zhuǎn)情況，上述排查內(nèi)容達標。二是認真排查了銀行業(yè)金融機構安全防范規(guī)章制度的貫徹落實情況。對員工進行安全教育記錄情況良好，員工對本單位各項安全防范規(guī)章制度的掌

22、握情況良好，員工出入通勤門符合要求，值班、守庫人員沒有違規(guī)現(xiàn)象，營業(yè)場所交接班及運鈔接送款時段相關人員能夠按照要求操作，各類與安全保衛(wèi)工作有關的臺賬登記情況良好，處置突發(fā)事件應急預案制定、組織員工進行處置突發(fā)事件演練情況較好。三是認真排查了重點人員。臨柜人員、業(yè)務庫守庫和管庫人員等，沒有存在任何異常情況。四、加強宣傳。我行能夠加強對報警設施的檢修維護，保證報警信息暢通無阻，同時，與當?shù)匕脖挝蛔龊脜f(xié)調(diào)，強化營業(yè)場所的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)不安定因素及可疑人員。二十十五銀行財務檢查整改報告范文二16A 分行：根據(jù) XX 分行 2015 年一季度會計檢查意見書要求，我行由財會部部牽頭，組織 XX 分行營業(yè)

23、部、 B 支行、 B 支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下：一、組織工作2 月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2 月份會計主管例會， XX營業(yè)部、 A 支行、 B 支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2 月22 日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢， 提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。 財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。二、整改措施及整改完成情況(一 )加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識針對會計人員風險意識淡薄查詢查復不規(guī)范。的情況，我17行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集

24、中培訓。 會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。財會部總經(jīng)理牽頭組織了 興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程和票據(jù)業(yè)務風險提示的學習，參加人員為各級會計管理人員、 XX 行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差， 進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。各機構定期向財會部報告 問題庫等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。(二 )加

25、強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)針對會計人員不足，存在風險隱患的情況，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計18人員儲備。具體是，第一步，由B 行二級主辦c 接替 zx 擔任 B 支行會計主管。 Zx 調(diào)回 XX 分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。 E 支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。 第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿 3 年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實 XX 營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘， 預計近期會計管理人員會增加充實。(三 )建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責會計檔案管理混亂現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進19行把關，提