零星工程管理

1、零星工程管理、目的為規(guī)范零星工程的計價管理， 既能機動靈活地處理現場緊急或突 發(fā)事宜，又能合理地控制工程成本，且在操作中有章可循，特制訂本 規(guī)定。二、適用范圍 適用范圍：各項目公司、物業(yè)公司、資產管理部等所有零星工程 的申報、建設、驗收、結算、交付使用須按照本規(guī)定要求執(zhí)行。零星 工程管理除執(zhí)行本規(guī)定外，并應符合公司現行的有關制度和要求。本辦法適用于零星工程， 產生的費用只要能按變更 （含設計變更、 工程變更）、簽證歸類的必須按變更、簽證出。本辦法的月度計劃審 批表和月度實際費用確認單作為費用過程控制的輔助手段， 目的是提 高零星工程管理的計劃性、 盡量減少零星工程。 最終零星費用要歸入 工程總

2、成本中進行目標成本核算。三、零星工程產生的主要原因3.1 工程竣工后為完善、 補充原設計缺陷，需要對局部進行調整， 以滿足美觀、適用等功能所產生的工程項目； 費用最終歸入各分部 分項工程中核算。3.2 工程開工前有關三通一平所產生的施工用水、 用電、臨時道 路、臨時圍墻、臨時路口、 安全屏障及拆遷、拆除等零星項目工程； 費用最終歸入開發(fā)成本臨建工程中單獨列明細項核算。3.3 因施工、安裝缺陷原承包方在保修期內不及時履行保修義務而又急需對工程進行返修，需速另行委托施工單位進行修復的維修工程；費用調整最終歸入原承包方承包的工程內列明細項核算。3.4施工期間，在合同范圍內，承包方由于某種原因對合同范

3、圍 內的工程項目不予施工的，發(fā)包方需另行委托施工單位進行施工的。 費用最終歸入工程明細項中列明細項核算。3.5施工期間，在合同范圍內，承包方不按甲方要求或指定價格 對工程進行局部調整的分部工程； 費用最終歸入工程明細項中列明 細項核算。3.6慶典、突擊檢查、參觀、突發(fā)事故等引起不可預見的工程項 目調整工程；費用最終歸入不可預見費中單獨列項核算。四、零星工程的確定及費用管理4.1當出現上述情況并需要發(fā)生費用時，預計工程費用在匚萬元以內，確定為零星工程；4.2費用管理：當零星工程產生的原因是屬于上述第三項中的3.1或3.6種類型時，其費用列入工程費支出；此費用各部門會簽同意后必 須經總裁審批后執(zhí)行

4、。當零星工程產生的原因是屬于上述第三項中的第3.2種類型時，其費用從相應的項目工程費用中支付，其工程費用列入開發(fā)成本；此費用各部門會簽同意后必須經總裁審批后執(zhí)行。當零星工程產生的原因是屬于上述第三項中的第3種類型時，其費用從相應的工程保修金中支付，在相關施工單位的保修 款中扣除，不足部分向承包方進行索賠。此費用在保修金額度內時， 可由項目公司、成本部、工程技術部、財務部會簽扣除；超出額度時， 必須報總裁審批。424當零星工程產生的原因是屬于上述第三項中的 3.4或3.5 種類型時，其費用向相關的承包方進行索賠，發(fā)包方在承包方的工程 結算款中扣除。此費用可由項目公司、成本部、工程技術部、財務部

5、會簽扣除；425零星工程中人工以工日為報酬單位，單價執(zhí)行項目當地市場相應工種單價，單價包括管理費、利潤、各種規(guī)費、稅金。426零星工程中機械設備以臺時為報酬單位，單價執(zhí)行項目當 地市場相應機械設備租賃價格。單價包括管理費、利潤、各種規(guī)費、 稅金。4.3 零星工程的權責劃分確定為零星工程的4.3.1 預計費用在2萬元（含2萬元）以下的，由項目部負責， 報公司成本控制部備案，項目總簽批后即可組織施工；4.3.2 預計費用在2萬元-5萬元（含5萬元）的，由項目部提 出施工方案及意見，報公司成本控制部和工程技術部進行會審， 經總 裁審批后方可組織施工；4.3.3 成本控制部和工程技術部要對 2萬元以下

6、的零星工程 進行抽檢復查。五、相關部門職責:5.1成本控制部：負責2萬元以上零星工程進行審查及鑒別5.1.1 負責監(jiān)督零星工程的真實性、合理性、經濟性；5.1.2 對零星工程的方案費用進行測算；組織工程技術部與施工方進行費用洽商，并審核最終費用；5.1.4 統(tǒng)計公司審批過的零星工程報銷單，登入臺賬。5.2項目公司：5.2.1 對2萬元以上零星工程提出施工方案、做法；5.2.2 報成本部和工程技術部審核；5.2.3 將零星工程月度計劃報審、審批，參與成本部與施工方 的費用洽商；5.2.4 對現場用工、機械安排、進度、質量、安全等進行監(jiān)管， 填寫各類工作量統(tǒng)計的表單，報成本控制部進行費用審核；5.

7、2.5 組織對零星工程的驗收。5.2.6 負責2萬元以下零星工程在項目部內審查并執(zhí)行，報公 司成本部及工程技術部備案、統(tǒng)計月度公司審批過的零星工程報銷 單，附列明細，成本部、財務部核對后登入臺賬。5.3工程技術部：負責2萬元以上零星工程的合理性、 經濟性進 行審查5.3.1 對項目部（或施工單位）申報的技術方案可行性、合理 性、經濟性進行審核確定；5.3.2 優(yōu)化有關零星工程的技術方案；533從技術角度對方案及現場施工進行指導，參與驗收。六、作業(yè)內容：6.1零星工程的分類零星工程分為緊急零星工程、一般零星工程及人工零星雜 工、機械設備零星雜工。緊急零星工程系指工地出現險情等特殊情況或公司要求

8、急辦的工程，其它均為一般零星工程。6.1.3 一般零星工程，系指所完成的工作能夠形成實物工程量， 且所完成的工作所形成的 實物工程量與平均功效能夠完成的工程量 相差不大。零星雜工，系指所完成的工作無法形成實物工程量，或完成的工作所形成的實物工 程量遠遠偏離于平均功效能夠完成的工程 量。（也指不好利用計算規(guī)則和定額進行計價的造價相對較小的單項 工程）人工以工日為報酬單位，每工日報酬中已包含了全部的社 會保險和所有的稅費在內，勞務提供者應履行繳納應繳交的社會保險 和稅費的義務。機械設備以臺時為報酬單位，每臺時報酬中已包含了為完 成臨時或特定工作所需的一切費用，機械設備提供者應履行一切法定 義務。零

9、星工程以法定計量單位為報酬單位，報酬中已包含了為 完成零星工程所需的一切費用，臨時工程施工者應履行一切法定義 務。6.2零星工程的管理流程：621各項目部在每月月底根據工程進度將下月計劃要發(fā)生的零 星工程先填報零星工程月度計劃審批表；621.1 分2萬元以下（項目部確定、公司備案）及 2萬元以 上兩部分分別統(tǒng)計；621.2將零星工程月度計劃審批表報公司工程技術部、成 本部會審后，報總裁審批；項目部根據現場實際需要委派零星施工前；6.2.2.1 2萬元以下由項目部直接安排，相關流程表單由項目總簽批即可；6.2.2.2 2萬元以上通過內部聯(lián)絡單形式組織工程技術部、成本部到現場共同察看，了解現場實際

10、情況；6.2.3 2萬元以上零星工程的管理6.2.3.1 工程技術部同時協(xié)調優(yōu)化簽發(fā)技術方案；6.2.3.2 成本部根據已招標分判的工程合同所包括的工程內容和合同涵蓋的范圍鑒別是否屬于零星工程，如鑒別結果屬已招標分判 的工程內容，但已涵蓋在已招標分判的工程合同范圍內，則作為原合同的附加工程或變更工程；623.3 若原承包商因各種原因對某分項工程不愿施工時，可 委派零星工程施工；6.2.3.4 當成本部鑒別結果不屬前述的工程內容或合同涵蓋范 圍時，零星工程方可成立。623.5 當各部門初步達成一致后，由項目部按規(guī)定的格式填報 零星工程計劃審批表，內容應包括擬做零星施工的項目概況、并附圖、工程量估

11、算、推薦施工單位等。6.2.3.6 項目部對零星工程的立項、范圍須充分予以考慮，不得將單項零星工程進行拆分多次報審。623.7如遇工期緊急及工程險情等特殊情況，項目部可在緊急請示主管領導并征得同意后先行進行施工，但必須于三日內補回零星工程計劃審批表或者做施工記錄簽證處理，但必須有相應的 施工單位書面報價與相應洽商記錄，以維護公司利益。成本部進一步測算工程量與造價，并與施工單位進行洽商 談判，零星工程原則上首先在原有配合良好施工單位中進行選擇，原則上是先定價后施工，如在項目中已有通過招標確定的相同單價，則按最低的相同單價執(zhí)行，如沒有相同工程項目單價，則應向至少三家 公司進行詢價，原則上應選擇合理

12、低價中標。成本部編制完成預算同時明確施工單位確定方式 （議標或 競爭性談判），由成本部將零星工程計劃審批表相關資料一并報 總裁審批；6.3.5 零星工程計劃審批完成后，由成本部起草合同文本經項 目部評審并按公司規(guī)定流程簽署合同或協(xié)議， 原則上雙方待合同簽署 后，由項目部組織施工單位開工，鑒于零星工程的特點，如遇工期緊 急經請示公司領導并征得同意后可與工程的施工同步進行；6.3.6 施工單位開工后，項目部對零星工程全過程跟蹤管理；6.3.7 零星工程完工后， 項目部組織公司各相關部門進行驗收， 驗收合格后辦理交付手續(xù)；6.3.8 零星工程驗收后，施工單位提供驗收相關資料交由成本 部辦理結算。6.

13、4 零星工程合同的簽署零星工程合同形式：有零星工程年度框架協(xié)議 、零星工程合 同等形式，應根據不同的情況不同形式的零星工程合同文本。6.5 零星工程的執(zhí)行管理6.5.1 在零星工程的執(zhí)行過程中， 項目部對其進度完成情況、 質 量完成情況進行全面管理。6.5.2 所有零星工程及人工零星雜工、機械設備零星雜工的安 排，安排人要有詳細的記錄。6.5.3 零星用工安排人必須及時簽認零星用工派工單及確認單 。 項目部領導同時負責確認。6.5.4 零星用工安排人根據不同專業(yè)由各專業(yè)工程師在安排零 星工程施工之前， 應及時與項目部相關領導進行溝通， 經項目領導同 意后 以驗證零星工程的必要性，并尋求最佳施工

14、方案和施工者。6.5.5 項目部管理人員在決定使用零工或設備前， 應充分了解工 地情況及臨時工作的性質， 在安排時應盡量做到合理， 避免發(fā)生窩工 或怠工的現象。6.5.6 對于使用機械臺班的零星工程， 由項目部落實專人對機械臺班的使用情況進行現場記錄，項目部負責人同時負責確認6.5.5 在零星工程全面完成后， 項目部要組織進行驗收并做好驗 收記錄。對工期、質量、施工范圍（工程量）等進行逐一落實，做好 驗收記錄。6.6 零工有效簽認程序6.6.1 施工現場確有零星項目需要用零工及機械時， 由項目部專 業(yè)工程師填寫項目部零星用工 /機械審批表（見附表 2 ） ，由項 目部負責人審批， 在施工前填寫

15、 項目部零星用工 /機械派工單（見 附表 3 ），上述相關附表一式三份，一份給施工方，一份交成本部供 結算，一分留項目部供公司備案。6.6.2 在用工過程中項目部專業(yè)工程師、 項目部負責人進行現場 監(jiān)督，對消極怠工等情況有權并且必須做出處罰；6.6.3 派工單內的工作完成后， 施工方要通知項目部專業(yè)工程師 及監(jiān)理檢查驗收并簽署意見， 專業(yè)工程師及監(jiān)理工程師對實際完成的 情況進行詳細描述簽認，并將 項目部零星用工確認單 / 項目 部施工機械臺班確認單 一式三份交項目部負責人進行復查簽字 （見 附表 4 、附表 5 ）；6.6.4 項目部資料員將復查簽字后的零工 / 機械確認單于二日內 送至成本部

16、審核，逾期送達成本部將不予接收；6.6.5 施工方結算時必須將 用工確認單 / 項目部零星用 工/ 機械派工單和 項目部施工機械臺班確認單原件一起上交項 目部，否則不予結算。 項目部將施工方報送的確認單與項目部存檔的確認單進行比對，核對無誤后轉成本部審核。668項目部專業(yè)工程師要積極配合施工方的工作， 做到認真管 理、有效控制、及時統(tǒng)計，切實做好零工管理工作。7零星工程的支付管理7.1在零星工程實施過程中，由于零星工程的靈活且突發(fā)性，項 目部可根據零星工程發(fā)生的季度（或月度）費用與施工單位簽訂一暫 定金額的零星工程施工合同，由施工單位每月月末視完成情況申請月 進度工程款，項目部對已完成的零星工

17、程給予確認， 成本部根據合同 付款條款審核產值。7.2當零星工程完成驗收并經成本部審核，雙方達成最終結算金 額，應在規(guī)定的時效內編制結算書，并按公司規(guī)定完成審核流程后交 財務管理部辦理。7212 萬元以下零星工程的審批：項目部工程師-項目總-財務審核-總裁審批722 2 萬元以上零星工程的審批：項目部工程師-項目總-公司成本控制部、工程技術部會簽財務審核總裁審批七、本制度由成本控制部負責解釋。八、本流程所需要的所有表單附表1 :零星工程月度計劃審批表附表2 :項目部零星用工/機械派工單附表3 :項目部零星用工確認單附表4 :項目部施工機械臺班確認單附表5:零星物資采購審批表附表6:零星物資采購

18、確認匯總表附表1:零星工程月度計劃審批表年 月 日申請項目部：截止到年 月累計已完成零星工程費用：萬元工程名稱：工程內容：（對月度擬做零星工程列項，估算工程量、估價并作說 明）1，2，項目部意見：工程技術部意見：成本控制部意見：項目管理中心總裁意見：總裁意見：注：本單在每月 25日申報，必要時可補充附件；2萬元以下項目部出統(tǒng)計匯總表報成本部、工程技術部備案；2萬元 以上填寫上表，報公司各部門會簽。附表2項目部零星用工/機械派工單年 月 日申請部門：申請人：工程名稱:序號用工（機械）部位預計工程量實際工程量專業(yè)工程師簽字備注說明:項目部總經理意見:注：派工單內容與審批表對應一致，不得出現超審批范圍附表3項目部零星用工確認單年 月 日項目及分項工程名稱零星用工部位零星用工原因工作內容計時工/工程量施工方負責人：項目部專業(yè)工程師：項目部總經理：工程技術部：成本控制部意見：總裁意見：注：本單一項工作一單，待派工單中對應項目內容完成后與零星 用工派工單統(tǒng)一結算；2萬元以下項目部出統(tǒng)計匯總表報成本部、工 程技術部備案；2萬元以上填寫上表，報公司各部門會簽。附表4項目部施工機械臺班確認單年 月 日項目及分項工程名稱施工機械名