企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任自查表共性部分

1、附件 7:落實(shí)企業(yè)特種設(shè)備安全生產(chǎn)主體責(zé)任自查表(共性部分)企業(yè)名稱(蓋章)： 企業(yè)地址： 自查日期：類別范圍自查內(nèi)容符合規(guī)定不符合規(guī)定原因說明主體合法1.證照齊全有效安全生產(chǎn)各類證照是否齊全、有效；在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，發(fā)生變更是否及時按規(guī)定辦理變更手續(xù)2.生產(chǎn)經(jīng)營活動符合核準(zhǔn)、許可范圍是否超許可范圍、超能力生產(chǎn)經(jīng)營3.證照管理是否有違規(guī)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、出租證照的行為設(shè)備設(shè)施1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施“三同時”管理(1)按規(guī)定完成立項(xiàng)審查、預(yù)評價報告?zhèn)浒负驮嚿a(chǎn)方案備案(2)安全設(shè)施設(shè)計及安全專篇審查(3)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收和備案2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理(1) 制定設(shè)備設(shè)施管理制度， 建立設(shè)備設(shè)施臺帳， 明確設(shè)備設(shè)

2、施管理責(zé) 任人(2)設(shè)備設(shè)施必須進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)(3) 維護(hù)、保養(yǎng)、檢測人員簽字齊全，記錄完整、真實(shí)(4)特種設(shè)備及安全附件依法進(jìn)行使用登記、 定期檢驗(yàn)或校驗(yàn)， 并在有 效期內(nèi)(5)禁止使用國家明令淘汰的工藝及設(shè)備3生產(chǎn)設(shè)施拆除報廢管理(1) 建立設(shè)備報廢管理制度(2) 拆除生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定處置(3)涉及危險物品應(yīng)制定危險物品處置方案和應(yīng)急措施安全投入1安全費(fèi)用(1) 按規(guī)定提取和使用安全費(fèi)用(2) 安全費(fèi)用專戶存儲，專款專用2安全保險(1)依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(2)高危企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法存儲、使用安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金3、安全生產(chǎn)條件(1)具備相關(guān)規(guī)定的安全生產(chǎn)

3、條件(2)按照標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員無償提供合格的勞動防護(hù)用品，并督促、 教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用。機(jī)構(gòu)人員1管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定依法設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)， 明確企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)的安全管理職 能2人員配備(1)按規(guī)定足額配備安全管理人員(2)按規(guī)定配備專(兼)職安全員3健全責(zé)任制(1) 明確主要負(fù)責(zé)人、 分管安全負(fù)責(zé)人和其他分管負(fù)責(zé)人的安全管理職 責(zé)(2)明確各部門、崗位、人員安全工作職責(zé)(3)逐級簽訂安全生產(chǎn)工作目標(biāo)責(zé)任書(4)建立安全目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制規(guī)章制度1安全生產(chǎn)規(guī)劃(計劃)制訂和實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃、年度計劃或?qū)ｍ?xiàng)工作方案2安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立安全會議、安全檢查、領(lǐng)導(dǎo)帶班、隱患排查

4、治理、重大危險源監(jiān) 控和應(yīng)急救援、安全獎懲、隱患舉報獎勵、教育培訓(xùn)、安全投入及安 全費(fèi)用提取、安全設(shè)施“三同時” 、職業(yè)安全健康管理、管理人員職 責(zé)、特種作業(yè)人員持證上崗等制度3崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位(職工)組織學(xué)習(xí)4制度執(zhí)行及檔案管理(1)安全規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況(2)建立安全生產(chǎn)活動、檢查記錄檔案(3)規(guī)范管理檔案5職工監(jiān)督參與工會組織或員工代表參與安全生產(chǎn)監(jiān)督1培訓(xùn)計劃(1)制定企業(yè)年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃(2)足額保障安全生產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)教育培訓(xùn)2管理人員(1)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加培訓(xùn)并取得職業(yè)資格證(2)管理人員參加培訓(xùn)并取得職業(yè)資格證3操作人員(1)新員

5、工三級安全培訓(xùn)(2)復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗員工新崗位培訓(xùn)(3)從業(yè)人員按規(guī)定定期再培訓(xùn)(4)特種作業(yè)人員或特種設(shè)備作業(yè)人員持有效證件上崗(5)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備人員專項(xiàng)培訓(xùn)4規(guī)范檔案(1)建立安全培訓(xùn)檔案(2)規(guī)范記錄培訓(xùn)內(nèi)容和結(jié)果5文化建設(shè)(1)制定安全生產(chǎn)宣傳教育年度計劃(2)積極開展“安全生產(chǎn)月” 、“安全進(jìn)企業(yè)”等宣傳教育活動(3)開展職工參與的寓教于樂的宣傳活動安全管理1. 從業(yè)人員管理(1)與員工訂立的勞動合同 , 有明確的勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害 防護(hù)等條款(2) 員工熟知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、 防范措施以及事故 應(yīng)急措施2作業(yè)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制(1)加強(qiáng)對明火、受限

6、空間、臨時用電、高處作業(yè)等危險性作業(yè)活動管 理(2)爆破、吊裝等危險作業(yè)需要專人安全監(jiān)督3作業(yè)行為管理(1) 開展以崗位達(dá)標(biāo)、 專業(yè)達(dá)標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)(2)按安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程組織作業(yè)，杜絕“三違”(3)按規(guī)定實(shí)施作業(yè)活動安全監(jiān)管4警示標(biāo)志(1)存在較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施， 設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施(2)設(shè)備設(shè)施檢修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志5相關(guān)方管理(1)建立承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對其資格預(yù)審、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督，對其表現(xiàn)、續(xù)用進(jìn)

7、行管理(2)對同一作業(yè)區(qū)相關(guān)方統(tǒng)一安全管理(3)不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方(4)項(xiàng)目協(xié)議明確企業(yè)和相關(guān)方責(zé)權(quán)6發(fā)包承包管理生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所有多個承包、承租單位的，應(yīng)與承包、承租單位 簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各 自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)7安全生產(chǎn)檢查(1)設(shè)備、設(shè)施處于安全運(yùn)行狀態(tài)(2)塵毒、有害等場所達(dá)到國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(3)從業(yè)人員嚴(yán)格遵守安全制度和操作規(guī)程(4) 發(fā)放配備的勞動防護(hù)用品符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員必須正確佩戴和使用(5)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員定期帶隊(duì)檢查(6)現(xiàn)場生產(chǎn)管理指揮人員有無違章指揮、 強(qiáng)令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為(

8、7)危險源處于可控狀態(tài)8.隱患排查治理(1)建立隱患排查工作機(jī)制，明確各級各部門隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)；建立以安全專業(yè)人員為主的隱患整改效果評價制度(2)建立隱患定期排查制度； 組織安全管理人員、 技術(shù)人員和其他人員 排查隱患(3)對重大隱患按照職責(zé)分工做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。對一般事故隱患立即組織整改9重大危險源(1)建立健全重大危險源檔案登記制度并按規(guī)定備案(2)按規(guī)定開展重大危險源評估(3)重大危險源實(shí)行信息化動態(tài)管理(4)制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練應(yīng)急管理1應(yīng)急機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍(1)建立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作(2) 賦予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、 班組長和

9、調(diào)度人員在遇到險情時按照有關(guān) 操作規(guī)程第一時間下達(dá)停產(chǎn)撤出無關(guān)人員命令的決策權(quán)和指揮權(quán)(3)大中型企業(yè)建立專、兼職應(yīng)急隊(duì)伍(4)小型高危企業(yè)未建立專職應(yīng)急救援隊(duì)伍的， 指定兼職應(yīng)急救援人員(5)與專業(yè)事故應(yīng)急救援隊(duì)簽訂應(yīng)急救援協(xié)議(6)其他企業(yè)根據(jù)預(yù)案實(shí)施需要， 建立必要的應(yīng)急機(jī)構(gòu)和專兼職應(yīng)急救 援隊(duì)伍2應(yīng)急預(yù)案(1)建立完善安全動態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報體系(機(jī)制) ，每月進(jìn)行一次安 全風(fēng)險分析(2)制定事故動態(tài)應(yīng)急預(yù)案， 針對重點(diǎn)作業(yè)崗位制定應(yīng)急處置方案或措 施(3)預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接， 報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案， 并通報有關(guān) 協(xié)作單位(4)應(yīng)急預(yù)案定期評審，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況進(jìn)行修訂和完善3應(yīng)急設(shè)施設(shè)備(1)按規(guī)定配備應(yīng)急設(shè)施設(shè)備(2)按規(guī)定儲備應(yīng)急物資(3)經(jīng)常檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保完好可靠(4)建立應(yīng)急設(shè)施設(shè)備臺帳4預(yù)案演練(1)定期組織開展預(yù)案演練(2)對演練情況進(jìn)行總結(jié)分析，持續(xù)改進(jìn)(3)不斷完善預(yù)案內(nèi)容，制定針對性措施5事故報告按規(guī)定及時、準(zhǔn)確、完整報告事故，無遲報、漏報、謊報或瞞報6事故臺帳包括事故時間、類別、經(jīng)過、救援過程、人員傷亡及損失情況、事故