人力資源部內(nèi)部審計記錄

1、被審核方：人力資源部審核日期 / 時間：被審方參加人員：執(zhí)行審核員：被審核工作模塊：人力資源規(guī)劃初步檢查結(jié)論檢查項目 符合檢查方法檢查結(jié)果描述x不符合?待查目標(biāo) /職責(zé)和權(quán)限審核依據(jù)：人力資源管理政策1、公司是否有完整組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及人員編制計1、檢查公司、各系統(tǒng)、各部門組織結(jié)劃;構(gòu)圖；2、公司各部門是否有清晰崗位職責(zé) ;2、檢查公司、各系統(tǒng)、各部門年度人3、公司各組織職位是否有完整崗位說明書;員編制計劃；4、是否有完善的人力資源制度及流程，并嚴(yán)格3、抽查部門人員編制配備情況，是否執(zhí)行 ;存在超編或嚴(yán)重缺編；5、各專業(yè)模塊是否有詳細(xì)年、季、月度工作計4、抽查部門崗位說明書齊備、內(nèi)容準(zhǔn)劃總結(jié)；確情

2、況；5、檢查各專業(yè)組年、季、月度工作計劃執(zhí)行情況申明：以上記錄是對審核過程的客觀描述。被審核方代表：_ ( 簽名 ) 日期 : _最新范本 ,供參考！被審核方：人力資源部審核日期/ 時間：被審方參加人員：執(zhí)行審核員：被審核工作模塊：人員配置初步檢查結(jié)論 符合檢查項目檢查方法檢查結(jié)果描述x不符合?待查人力資源總則 /文件控制 /記錄控制審核依據(jù)：人力資源管理政策1、抽查年、季、月度招聘計劃及執(zhí)行1.甄選人才情況；2.錄用決定2、抽查各系統(tǒng)部門招聘需求計劃；3.新員工體檢3、檢查各系統(tǒng)部門空缺職位數(shù)量及空崗時間；4 簡歷庫建設(shè)4、抽查內(nèi)外部招聘渠道使用情況：發(fā)布職位、渠道使用效率；5、抽查各系統(tǒng)部

3、門錄用面試報告，查看表格的符合性和完整性；6、抽查新員工入職提交報告；7、抽查電子簡歷庫：簡歷分層分類、字段統(tǒng)一、有據(jù)可查；申明：以上記錄是對審核過程的客觀描述。被審核方代表：_ ( 簽名 ) 日期 : _最新范本 ,供參考！被審核方：人力資源部審核日期/ 時間：被審方參加人員：執(zhí)行審核員：被審核工作模塊：薪酬福利& 員工關(guān)系檢查項目能力、意識和培訓(xùn)/ 文件控制 /記錄控制1、薪酬福利& 員工關(guān)系制度2、薪酬福利& 員工關(guān)系流程3、薪酬福利& 員工關(guān)系表單初步檢查結(jié)論 符合檢查方法檢查結(jié)果描述x 不符合? 待查審核依據(jù)：人力資源管理政策1、檢查員工勞動合同無漏簽

4、、到期未簽情況；2、抽查員工勞動合同內(nèi)容：工作期限、試用期限、工作內(nèi)容及時間等情況；3、抽查員工檔案信息資料完整性；4、抽查員工考勤記錄完整性，與員工花名冊、薪酬發(fā)放單核對；5、抽查員工休假記錄，與員工考勤、薪酬發(fā)放單核對；6、抽查員工加班記錄，與員工考勤、薪酬發(fā)放單核對；7、抽查員工手冊發(fā)放記錄，與發(fā)放回執(zhí)記錄核對；8、抽查員工離職管理明細(xì)：離職申請、離職證明、社保轉(zhuǎn)移辦理；9、抽查月度薪酬報表各部門員工數(shù)、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、薪酬總額，與員工花名冊、月度考勤核對；10 、抽查月度社保繳納明細(xì)各部門員工數(shù)、繳費標(biāo)準(zhǔn)、社保總額，與員工花名冊、月度薪水單核對；11 、抽查月度社保新增、停保明細(xì)，與員工花名

5、冊核對；申明：以上記錄是對審核過程的客觀描述。被審核方代表：_ ( 簽名 ) 日期 : _最新范本 ,供參考！被審核方：人力資源部被審方參加人員：被審核工作模塊：薪酬福利檢查項目能力、意識和培訓(xùn)/文件控制 /記錄控制1. 培訓(xùn)需求2. 培訓(xùn)計劃3. 培訓(xùn)實施4. 培訓(xùn)評估申明：以上記錄是對審核過程的客觀描述。審核日期/ 時間：執(zhí)行審核員：初步檢查結(jié)論 符合檢查方法檢查結(jié)果描述x 不符合? 待查審核依據(jù)：人力資源管理政策1、檢查年、季、月度招聘計劃及執(zhí)行情況；2、檢查各系統(tǒng)部門培訓(xùn)需求上報；3、抽查培訓(xùn)課程體系課件完整性及內(nèi)容符合性4、抽查培訓(xùn)講師配備及合格性；5、 抽取部門提出的培訓(xùn)項目申請表，檢查其與培訓(xùn)計劃的符合性。6、抽查培訓(xùn)實