001文件控制程序51662

1、1 目的 對與質(zhì)量有關(guān)的所有文件予以控制，確保在使用處都能得到適用文件的有關(guān)版本，防止非預(yù)期使用作廢的文件。2 適用范圍 適用于與公司質(zhì)量有關(guān)的所有文件（不包括記錄）的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊及程序文件；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊及程序文件；3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件的管理；3.4 綜合管理部負(fù)責(zé)管理性文件的編制和管理；3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制和管理；3.6 各部門負(fù)責(zé)各自文件的編制和管理；4 工作程序輸入輸出顧客信息、顧客要求、供方信息法律法規(guī)質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、技術(shù)文件、電子軟件等責(zé)任部門流程圖過程描

2、述4.1 文件的控制范圍技術(shù)部質(zhì)量部綜合管理部文件分類4.1.1 需控制的文件包括： a 質(zhì)量手冊和程序文件； b 技術(shù)性文件（技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣等）；c 管理性文件（管理規(guī)定、程序等）；d 與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件。技術(shù)部質(zhì)量部綜合管理部4.1.2 外來文件包括： a 工作中使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)； b 顧客提供的圖樣、技術(shù)要求等文件； c 供方提交的文件等。4.1.3 需進(jìn)行控制的文件形式包括： a 以文字形式構(gòu)成的質(zhì)量管理體系所要求的文件； b 以實(shí)物、圖樣構(gòu)成的文件。4.2文件的編寫、審核及批準(zhǔn)管理者代表總經(jīng)理編制4.2.1 管理者代表組織編寫質(zhì)量手冊和程序文

3、件，總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布。技術(shù)部4.2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)性文件，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。綜合管理部N4.2.3 綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理性文件，由分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門審核/批準(zhǔn)4.2.4 各部門負(fù)責(zé)編寫各自工作范圍內(nèi)的文件，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批?？偨?jīng)理Y4.2.5 文件批準(zhǔn)人應(yīng)確保文件的充分性與適宜性。4.3 文件的發(fā)放質(zhì)量部技術(shù)部綜合管理部4.3.1 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編號；技術(shù)性文件由技術(shù)部按文件編號管理辦法進(jìn)行編號；管理性文件由綜合管理部負(fù)責(zé)編號。質(zhì)量部文件編號4.3.2 管理性文件的編號按以下編號規(guī)定執(zhí)行。a 文件類別代號： A、QM表示質(zhì)量手冊；B、CX表示程序文件；C、ZC表

4、示其它支持性文件；D、BG表示表格。b 編號用兩位自然序號表示（表格用于程序文件編號）。c 年號用4位數(shù)年號表示（屬于可選項(xiàng)，用于表格時(shí)為自然編號）d 格式舉例： AKL-QM-002009 發(fā)布年號 文件編號 質(zhì)量手冊 本公司代號 質(zhì)量部技術(shù)部綜合管理部確定發(fā)放范圍4.3.3 文件的發(fā)放由文件歸口管理部門按文件發(fā)放范圍發(fā)放，發(fā)放范圍：應(yīng)確保每個(gè)使用場所都能得到適用文件的有關(guān)版本。相關(guān)部門發(fā)放登記4.3.4 若文件為非受控文件，文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放/回收記錄上簽名領(lǐng)取文件；相關(guān)部門文件管理4.3.5 若文件為受控文件，文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放/回收記錄上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控” 紅色印章的

5、文件。每份文件都有不同的分發(fā)號，以便于追溯。相關(guān)部門污損/丟失文件/4.3.6 當(dāng)文件使用人的文件污損而需要更換新文件時(shí)，由文件歸口管理部門辦理更換手續(xù)，收回舊文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，并將破損文件加蓋“作廢”文件印章。質(zhì)量部技術(shù)部綜合管理部文件管理補(bǔ)發(fā)文件4.3.7 當(dāng)文件使用人將文件丟失時(shí)，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，并作出丟失說明，經(jīng)文件歸口管理部門批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)文件，補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在原文件發(fā)放記錄上注明丟失說明，必要時(shí)將作廢文件分發(fā)號通知各部門。4.4文件的管理相關(guān)部門文件接收4.4.1 文件發(fā)放后，文件歸口管理部門應(yīng)將受控文件列入受控文件目錄上。相關(guān)部

6、門接收登記4.4.2 接收文件各部門在收到文件后，應(yīng)妥善保管好自己的文件，必要時(shí)，將文件登記在本部門的受控文件目錄上，文件收回時(shí)，收回人應(yīng)在受控文件目錄上簽字。質(zhì)量部技術(shù)部綜合管理部文件借閱4.4.3 需歸檔的文件交文件歸口管理部門填寫文件歸檔登記表，并分類編目加以標(biāo)識(shí)歸檔保存。光盤或軟盤貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。相關(guān)部門4.4.4 需借閱文件時(shí)，借閱者填文件借閱登記表后方可借閱文件。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。質(zhì)量部技術(shù)部綜合管理部文件管理4.4.5 文件歸口管理部門要在每年12月份和每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

7、4.5文件的更改相關(guān)部門審核/批準(zhǔn)N更改申請4.5.1 文件需要更改時(shí)，由申請人填寫文件更改通知單并經(jīng)原批準(zhǔn)人或具有權(quán)限的人批準(zhǔn)，必要時(shí)需經(jīng)過評審，由文件歸口管理部門實(shí)施更改。質(zhì)量部Y4.5.2 文件更改批準(zhǔn)后，文件歸口管理部門發(fā)放文件更改通知單到有關(guān)部門和人員，并告知更改內(nèi)容。技術(shù)部綜合管理部更改文件4.5.3 需劃改的文件，由文件歸口管理部門在原文件上直接進(jìn)行劃改，并注明更改標(biāo)記。文件管理4.5.4 文件需換版、換頁時(shí)，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。文件第一版第一次為A/0，第一版第二次為A/1，第二版第一次為B/0，依次類推。技術(shù)部工程規(guī)范更改4.5.5 對于來自顧客工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其更改，

8、技術(shù)部收到后，至少在10個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)人員評審，填寫工程規(guī)范更改評審單，詳見工程更改管理辦法。技術(shù)部評審4.5.6 當(dāng)工程規(guī)范發(fā)生更改時(shí)，產(chǎn)品圖紙及標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件按評審結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的更改。技術(shù)部更改文件4.5.7 對更改要求，更改文件到相關(guān)作業(yè)部門實(shí)施。技術(shù)部保存每次更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期及其文件更新的記錄。4.6文件的作廢與銷毀質(zhì)量部技術(shù)部綜合管理部標(biāo)識(shí)/收回作廢文件4.6.1 作廢文件由文件歸口管理部門按文件發(fā)放/回收記錄的發(fā)放范圍在作廢文件上加蓋“作廢”印章，并從現(xiàn)場收回作廢文件以防誤用。保留/銷毀4.6.2 需銷毀的作廢文件，由文件歸口管理部門填寫文件

9、銷毀申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。4.6.3 需長期保留的作廢文件，應(yīng)填寫文件保留申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件歸口管理部門負(fù)責(zé)保留。4.6.4 每隔五年對文件進(jìn)行一次清理核銷，由文件歸口管理部門提出過期文件名單，由原文件編寫部門審批后按4.6.1或4.6.2處理。4.7外來文件的控制技術(shù)部質(zhì)量部綜合管理部外來文件登記、發(fā)放4.7.1 外來文件，由文件歸口管理部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按4.3要求登記并發(fā)放。外來文件管理4.7.2 文件歸口管理部門負(fù)責(zé)對外來文件進(jìn)行識(shí)別，以保證文件適時(shí)有效。4.8 外發(fā)文件的控制技術(shù)部外發(fā)文件發(fā)放登記質(zhì)量部綜合管理部4.8.1 對外（指本公司以外）發(fā)放的文件，由文件歸口管理部門填寫

10、外發(fā)文件登記表，若為受控文件還需有“受控”文件標(biāo)識(shí)，經(jīng)審批后發(fā)放，同時(shí)，文件歸口管理部門還負(fù)責(zé)對外發(fā)文件的更改、換頁、換版和作廢，確保外發(fā)文件的有效控制。5 過程指標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)視方法和頻次測量部門5.1 現(xiàn)場文件有效5.2 文件易于得到5.3 顧客工程規(guī)范更改評審單沒有誤用文件/內(nèi)審快速查閱/內(nèi)審評審不超過10個(gè)工作日/內(nèi)審文件發(fā)放部門文件使用人技術(shù)部6 引用文件6.1 技術(shù)文件編號規(guī)定6.1 工程更改管理辦法7 記錄7.1 文件發(fā)放/回收記錄 AKL-BG-01017.2 受控文件目錄 AKL-BG-01027.3 管理文件更改通知單 AKL-BG-01037.4 技術(shù)文件更改通知單 AKL-B

11、G-01047.5 工程規(guī)范更改評審單 AKL-BG-01057.6 文件歸檔登記表 AKL-BG-01067.7 文件借閱登記表 AKL-BG-01077.8 文件銷毀申請單 AKL-BG-01087.9 文件保留申請單 AKL-BG-01097.10 外來文件登記表 AKL-BG-01107.11 外發(fā)文件登記表 AKL-BG-0111出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；

12、陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝