雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評(píng)審報(bào)告

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng)審報(bào)告2020年 07月 09日一、評(píng)估目的及范圍（一）評(píng)估對(duì)象 公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及隱患隱患排查治理體系運(yùn)行情況。（二）評(píng)估范圍本次評(píng)估范圍為： 1. 設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變更情況； 2. 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況； 3.各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)情況； 4.風(fēng)險(xiǎn)告知情況。 5. 隱患排查頻次、內(nèi)容； 6. 隱患治理是否到位。二、評(píng)估依據(jù)1、山東省安全生產(chǎn)條例2、山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 的決定（省政府令第 303 號(hào)）3、關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知 （魯政 辦字 201636 號(hào)）4、山東省人民政府

2、辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意見的通知 （魯政辦字2017 194 號(hào)）5、關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建 設(shè)工作方案的通知（魯安辦發(fā) 201610 號(hào)）6、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則 （ DB37/T2882-2016）7、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 （DB37/T2883-2016）三、“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行評(píng)估情況（一）設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變更情況公司近 1 年來(lái)，設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無(wú)減少、增加，通過運(yùn)行情況 來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查全面、無(wú)遺漏，確定合理。（二）各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析

3、情況 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)全面、分析到位，在日常運(yùn)行中，公司員工及各層級(jí) 注重對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別、管控，確保消除隱患，近一年來(lái)未發(fā)生人員傷亡事故，實(shí) 現(xiàn)了生產(chǎn)安全。（三）各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)情況1. 基本情況。各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施基本到位，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有效管控，未發(fā) 生生產(chǎn)安全事故。2. 存在問題：在運(yùn)行中，因設(shè)備老化等原因，存在設(shè)備線路穿管損壞、 防護(hù)罩螺栓松動(dòng)等工程技術(shù)措施不到位，未按規(guī)定進(jìn)行日常檢查、維護(hù)不到 位、安全警示標(biāo)志損壞等管理措施不到位，安全教育培訓(xùn)效果不佳、員工安 全知識(shí)掌握不全等教育培訓(xùn)措施不到位，生產(chǎn)中部分員工未佩戴安全帽或佩 戴不正確等個(gè)體防護(hù)措施不到位等情況。3. 改進(jìn)辦法：（ 1

4、）進(jìn)一步明確安全檢查、設(shè)備維護(hù)責(zé)任人，建立安全 檢查臺(tái)賬、隱患排查治理臺(tái)賬及隱患排查記錄表，設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬等記錄表， 如實(shí)記錄。（ 2）每半年對(duì)安全警示標(biāo)志進(jìn)行集中維護(hù)、更換。（ 3）增加教 育培訓(xùn)頻次、學(xué)時(shí)，保證班前安全教育時(shí)間，增強(qiáng)教育培訓(xùn)效果。（ 4）加 強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任考核、日常考核獎(jiǎng)懲，確保各項(xiàng)安全管理工作落實(shí)到位。（四）風(fēng)險(xiǎn)告知情況設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)、危險(xiǎn)源、管控措施進(jìn)行告知。制定了 2020 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行 2 次雙體系知識(shí)培訓(xùn)，確保風(fēng)險(xiǎn)告知到位。另外， 加強(qiáng)外來(lái)人員管理，明確安全員、保衛(wèi)人員責(zé)任，對(duì)進(jìn)入廠區(qū)人員，及時(shí)告 知存在風(fēng)險(xiǎn)。（五）隱患排查治理情況1. 基本

5、情況。公司制定了隱患排查治理計(jì)劃，明確時(shí)間、排查人、排查內(nèi) 容，定期開展隱患排查治理工作。建立了安全檢查臺(tái)賬、隱患排查治理臺(tái)賬 及公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)隱患排查表，開展隱患排查治理工作。各級(jí)認(rèn)真開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患落實(shí)整改時(shí)間、措施、責(zé)任人，確保了隱患整改到 位。2. 存在問題：部分班組日常隱患排查不到位，走過場(chǎng)3. 整改辦法：車間加強(qiáng)巡查頻次，將隱患排查情況納入落實(shí)考核獎(jiǎng)懲， 確保排查效果對(duì)隱患排查不到位的，實(shí)現(xiàn)懲處。四、評(píng)估結(jié)論 經(jīng)評(píng)估，公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及隱患排查治理體系運(yùn)行情況良好，風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)無(wú)變化，管控措施到位，隱患排查治理到位，能夠滿足公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控要求。下一工作中，注重與安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)及隱患排 查治理工作相結(jié)合，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系及隱患排查治理體系。4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)