工廠實(shí)用表格大全一

1、文件名稱文件化的信息管理編制部門：品管部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制定審核批準(zhǔn)2016-4-01A首版發(fā)布81目的為有效控制公司各類文件的發(fā)行和控制，確保所有文件在需要現(xiàn)場(chǎng)都能得到有效的版本。2適用范圍適用于公司所有質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件、技術(shù)/工程資料文件、外來文件等文件資料的管理控制。3文件種類3.1體系文件（含質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)流程、操作規(guī)程、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、QIP、PI、控制計(jì)劃、記錄表單等）3.2技術(shù)類文件（含產(chǎn)品圖、模具圖、產(chǎn)品規(guī)格書、BOM、ECN等）3.3外來文件（客戶圖紙、CQA、客戶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、承認(rèn)書、客戶檢驗(yàn)報(bào)告等客戶資料；質(zhì)量方面標(biāo)

2、準(zhǔn)、法律法規(guī)；設(shè)備說明書等）4職責(zé)4.1文控中心（DCC）：負(fù)責(zé)各類文件的受控、發(fā)放、回收、監(jiān)督管理及各部門文件使用情況的稽核；4.2各部門：負(fù)責(zé)各類相矢文件的編制、審核、批準(zhǔn)和申請(qǐng)發(fā)放，負(fù)責(zé)受控文件的接收、使用和保管，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的各 類文件進(jìn)行保護(hù)和防護(hù)；5程序5.1公司代碼/部門代碼/文件性質(zhì)代碼/文件系列號(hào)公司代碼：公司代碼表公司名稱公司代碼東莞市斯浦昊汽車零件有限公司GD文件性質(zhì)代碼:文件性質(zhì)代碼表文件類別代碼文件類別代碼文件類別代碼質(zhì)量手冊(cè)QM工作流程/作業(yè)指弓1/操作指導(dǎo)書WI程序文件QP記錄表單FM文件系列號(hào)文件系列號(hào)系列號(hào)用途系列號(hào)編號(hào)范圍冋類文件系列中，用于區(qū)分不冋文件之后

3、綴編號(hào)01-99或001 9995.2文件編號(hào)規(guī)則文件編號(hào)規(guī)則表文件等級(jí)文件類型編號(hào)方式一級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)GD-QM-XXX（公司代碼+手冊(cè)代碼+系列號(hào)）二級(jí)文件程序文件GD-QP-XXX（公司代碼+程序文件代碼+系列號(hào)）三級(jí)文件作業(yè)流程、操作規(guī)程、管理辦法、作業(yè)指 導(dǎo)書、控制計(jì)劃QIP、PI、BOM、ECN、圖紙、PDS等GD-WI-XXX（公司代碼+文件代碼+系列號(hào)）記錄/表格各部門的各類表單/表格/報(bào)告GD-FM-XXX（公司代碼+FM+系列號(hào)）5.3文件編制/審批權(quán)限文件編制/審批權(quán)限表文件類別代碼編制審核批準(zhǔn)會(huì)簽質(zhì)量手冊(cè)QM品質(zhì)經(jīng)理總經(jīng)理程序文件QP部門主管/經(jīng)理總經(jīng)理工作流程/作業(yè)指

4、弓1/操作指導(dǎo)書WI部門主管/工程師/授權(quán)人bi部門經(jīng)理/主管5.4文件的編制/審核/批準(zhǔn)/會(huì)簽541各部門根據(jù)過程、產(chǎn)品或其它管理需要，編制相矢類型的文件。完整的文件應(yīng)包括文件名稱、文件編號(hào)、版 次、頁序、文件目的、適用范圍、工作程序、流程圖、引用標(biāo)準(zhǔn)、工作方法、圖片等相尖內(nèi)容，具體參照附 件格式。在受控文件發(fā)布時(shí)適時(shí)更新，以保持清單與文件的一致性。5.5.2文件編制部門在制定新文件時(shí)，可從共享盤上同類文件的受控文件清單中查看獲得文件的新編號(hào)，或向文控中 心咨詢獲得文件編號(hào)。文件編號(hào)規(guī)則見5.2。5.6文件的受控/發(fā)放561文件編寫完成并經(jīng)權(quán)限人員審批后，提供給到文控中心申請(qǐng)發(fā)行。5.6.2

5、文控中心對(duì)文件進(jìn)行會(huì)審，發(fā)現(xiàn)文件存在明顯的遺漏、矛盾、邏輯錯(cuò)誤、基本內(nèi)容不全、與其它文件相沖突 等現(xiàn)象時(shí)，將文件退回申請(qǐng)部門進(jìn)行重新制定，待存在問題得到糾正后方可受控。563文件在申請(qǐng)發(fā)行時(shí)，文件的電子檔需冋時(shí)發(fā)送到文控中心處進(jìn)行保存。5.6.4 DCC文控員接收到需發(fā)放的文件正本及電子檔后，根據(jù)受控文件發(fā)放一覽表或文件上列明的文件發(fā)放部門，復(fù)印相應(yīng)的份數(shù)、加蓋“受控文件”印章，并在受控文件發(fā)放/回收登記表中進(jìn)行登記后，通知相尖部門領(lǐng)取文件。565領(lǐng)取文件時(shí)，須對(duì)照所需領(lǐng)取文件的名稱/版本/份數(shù)，在受控文件發(fā)放/回收登記表上簽名確認(rèn)。566若文件是換版發(fā)行，文件領(lǐng)取部門須同時(shí)交回舊版文件，舊版

6、文件未回收時(shí)不得發(fā)放新版文件。文件初次發(fā)行時(shí)不存在舊版。567所有受控文件均需經(jīng)過文控中心加蓋受控印章正式發(fā)放后使用。5.6.8出于環(huán)?？紤]，對(duì)于質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等不用在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的管理類文件，經(jīng)審批過程完成 并加蓋“受控 文件”印章后，可掃描成彩色PDF檔，在公司共享盤中采用電子檔方式發(fā)放。各部門只可以閱讀，不具備編輯、剪切等改變文件屬性的功能。5.7臨時(shí)文件的發(fā)放與回收控制。5.7.1臨時(shí)文件定義：下列情況下發(fā)行的文件均稱為臨時(shí)文件：a）新項(xiàng)目幵始初期，正式的受控文件還未確定發(fā)行，暫時(shí)用于指導(dǎo)新項(xiàng)目生產(chǎn)或作業(yè)的文件，如臨時(shí)QIP、 臨時(shí)PI等；b）只適用于某張訂單，或只適用于客戶指定的

7、一定生產(chǎn)數(shù)量的產(chǎn)品（如：客戶指定A訂單中前1000 PCS使用不冋的加工方法或包裝方式 等）；C)只適用于某個(gè)特定時(shí)間段的臨時(shí)性文件（如1個(gè)月、45天等）。5.7.2臨時(shí)文件的編制和審批：對(duì)5.7.1 a）的臨時(shí)文件，由部門負(fù)責(zé)人審批即可；對(duì)5.7.1 b）和5.7.1 c）,按5.3文件編制/審批權(quán)限表權(quán)限批準(zhǔn)。5.7.3臨時(shí)文件發(fā)放時(shí)，由文控中心加蓋“暫時(shí)發(fā)行”章后按5.6程序發(fā)放，發(fā)行時(shí)需在“暫時(shí)發(fā)行”印章上注明臨時(shí)文件的適用時(shí)間期間等信息。對(duì)于僅適用于某張訂單或一定數(shù)量產(chǎn)品的臨時(shí)文件，由文件編制 部門在文件上注明其適用的訂單或數(shù)量等相矢信息。5.7.4臨時(shí)文件在既定的使用期內(nèi)具有與受控

8、文件相同的效力，在達(dá)到了規(guī)定的使用期限，或所適用的特定訂單完成 交付，或達(dá)到了既定數(shù)量的生產(chǎn)要求后，即自動(dòng)過渡為無效文件。5.7.5文控員根據(jù)臨時(shí)文件發(fā)放/回收登記表中所記錄的信息，適時(shí)矢注所有臨時(shí)文件的有效期限，在文件到期時(shí)通知文件使用部門，由使用部門及時(shí)交回文件，文件回收按5.10“文件的回收/作廢”程序處理。5.8文件在使用部門的管理控制5.8.1文件經(jīng)受控發(fā)放生效后，各使用部門應(yīng)按照文件要求執(zhí)行，必要時(shí)，組織相尖人員對(duì)文件進(jìn)行傳閱學(xué)習(xí)，必要 時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。5.8.2文件使用人員應(yīng)保護(hù)好受控文件，使文件保持清晰、便于識(shí)別和查找及不可遺失、不得在受控文件上私自涂改 或劃改。5.8.3各部門使

9、用的應(yīng)是經(jīng)文控中心加蓋紅色“受控印章”的受控文件，不得將受控文件私自復(fù)印使用（受控印章為 黑色），或?qū)⑽募娮訖n直接打印使用（無受控印章）。在文件使用部門發(fā)現(xiàn)私自復(fù)印文件或直接打印的文件時(shí)，將 追究相尖人員責(zé)任。5.9文件的更改控制5.9.1因過程變更、工作內(nèi)容改變、流程優(yōu)化、產(chǎn)品改進(jìn)、客戶要求變更等原因需對(duì)文件進(jìn)行修訂時(shí)，由文件原編制 部門或其它類似職能的人員對(duì)文件進(jìn)行修訂，以符合實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況。5.9.2文件修訂后須按照5.3規(guī)定執(zhí)行審核和批準(zhǔn)。5.9.3文件修訂時(shí)，修訂部門需同時(shí)填寫文件變更申請(qǐng)單，說明變更原因及變更情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，與修訂后的文件同時(shí)提交到文控中心申請(qǐng)受控發(fā)放。5

10、.9.4文件修訂版本與版次的控制質(zhì)量手冊(cè)程序文件三級(jí)文件表格版本A-ZA-ZA-ZA-Z單頁修改版次版本+(0 9)/變更原貝 9（D 每有變更，只修改對(duì)象頁修改碼。 某頁變更 9 次后或整體有一半頁數(shù)有修改記錄時(shí) 換版。每修改一次 均需換版每修改一次 均需換版每修改一次均需換版595修訂后文件發(fā)放時(shí)，領(lǐng)取部門應(yīng)交回文件的舊版本，以保持文件的適用性和唯一性。舊版文件未回收時(shí)不發(fā)放新版文 件。5.10文件的回收/作廢5.10.1文件經(jīng)過修訂/變更升版后，根據(jù)受控文件發(fā)放/回收登記表中的記錄，所有舊版文件均從原發(fā)放接收單位回收并加蓋“作廢”章作廢處理。5.10.2作廢的舊版文件，除文控中心的原版文件需要保存以供追溯以外，其它作廢文件均可廢棄或作為回收紙使 用，對(duì)于涉及到技術(shù)機(jī)密或客戶信息的文件，作廢后可直接碎紙機(jī)處理。5.10.3保存的作廢文件應(yīng)與其它有效文件隔離，文件夾封面明確“作廢文件”字樣，以防止非預(yù)期的使用或誤用。5.11文件的申領(lǐng)/換領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)5.11.1因生產(chǎn)設(shè)備增加、工作內(nèi)容拓展或其它原因需要增加領(lǐng)取文件，或因原有文件磨損/