實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審地報(bào)告材料

1、HXHJ-JL-管理-20內(nèi)審材料(201年度）重慶弘新環(huán)境檢測(cè)有限公司目錄序號(hào)內(nèi)容編號(hào)1內(nèi)部審核年度計(jì)劃NS2018-012內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表NS2018-023首次會(huì)議記錄NS2018-034末次會(huì)議記錄NS2018-045內(nèi)審首次會(huì)議簽到表NS2018-056內(nèi)審末次會(huì)議簽到表NS2018-067內(nèi)審不符合項(xiàng)總結(jié)NS2018-078內(nèi)部審核報(bào)告NS2018-08NS2018-012018年內(nèi)部審核年度計(jì)劃審核目的：本次內(nèi)審重點(diǎn)檢查公司2018年檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況是否符 合本公司管理體系的要求，是否符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 要求。審核范圍：適用于本公司與申請(qǐng)資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目有關(guān)

2、的所有場(chǎng)所；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)；以及與本實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理 辦法及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的所有相關(guān)內(nèi)容。審核依據(jù)：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦 法、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；適用的法律、 法規(guī)；客戶(hù)的要求、標(biāo)書(shū)、合同、投訴等。審核時(shí)間：本次審核為集中式審核，計(jì)劃審核時(shí)間為2018年8月審核組成員：本次評(píng)審組共有3人組成。組長(zhǎng)：張?jiān)娛鼋M員：浦春龍計(jì)劃安排實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間負(fù)責(zé)人協(xié)助人內(nèi)部審核策劃準(zhǔn)備（制定計(jì)劃、編制表格）2018年8月張?jiān)娛龈鲀?nèi)審組成員內(nèi)審實(shí)施2018年8月張?jiān)娛龈鲀?nèi)審組成員不合格項(xiàng)糾正201

3、8年8月浦春龍部門(mén)負(fù)責(zé)人跟蹤審核驗(yàn)證2018年8月張?jiān)娛龈鲀?nèi)審組成員編制：年 月日審批：年 月日NS2018-02內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表各部門(mén)：根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和本公司質(zhì)量體系計(jì)劃的安排， 擬于2018年8月23日至24日進(jìn)行2018年度內(nèi)部審核。現(xiàn)將內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 發(fā)給你們，請(qǐng)按照計(jì)劃表內(nèi)容結(jié)合質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、記錄、報(bào)告等體系資 料做好準(zhǔn)備，迎接內(nèi)審。審核目的：審核本公司過(guò)去一年的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)是否符合本公司質(zhì)量管理 體系的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)、有效的運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。審核要求：采用集中式審核，要求實(shí)事求是、不徇私舞弊、做到嚴(yán)格、公正、客觀。審核范圍：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)

4、構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各要素涉及的公司各部門(mén)。審核依據(jù)：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，質(zhì)量體系文件【例如：質(zhì) 量手冊(cè)、程序文件】相關(guān)法律、法規(guī)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等。審核時(shí)間：2018年8月23日至24日審核組：組 長(zhǎng)：張?jiān)娛鰧徍私M成員：蒲春龍首、末次會(huì)議參加人員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員、質(zhì)量監(jiān)督員、樣品管理員、文件管理員、安全員、藥品管理員、內(nèi)審組成員。審核日程表:日程審核部門(mén)審核要素審核組審核地點(diǎn)備注8 : 30 審核組公司會(huì)議不超過(guò)8月23日首次會(huì)議/9:00全體室30mi n4.1公司總經(jīng)理(4.1.1 4.1.5);9 : 00 技術(shù)負(fù)責(zé)人4.2審核組公司會(huì)議8月23日/11:45質(zhì)量

5、負(fù)責(zé)人(4.2.1 4.2.7);全體室綜合辦公室4.5(4.5.1 4.5.27 )4.64.3公司會(huì)議(4.3.1 4.3.4);室、檢測(cè)室14:00 4.4審核組8月23日17:30檢測(cè)室(4.4.1 446);全體所涉及到/的檢測(cè)活4.5動(dòng)范圍。(4.5.1 4.5.27 )4.3公司會(huì)議(4.3.1 4.3.4);室、質(zhì)控室包括樣8 : 30 4.4審核組品室、8月24日11:45質(zhì)控室(4.4.1 4.4.6);全體所涉及到檔案室的工作范4.5圍。等。(4.5.1 4.5.27 )本公司質(zhì)14: 00 審核小組活審核組討論、8月24日16:00動(dòng)/全體量體系覆匯總等蓋范圍16: 0

6、0 審核組公司會(huì)議8月24日17:30末次會(huì)議/全體室說(shuō)明編制:審批:NS2018-03會(huì)議記錄會(huì)議議題2018年度內(nèi)審首次會(huì)議時(shí)間2018年8月23日地點(diǎn)會(huì)議室主持人張?jiān)娛鲇涗浫肃w靜會(huì)議概要：2018年8月23日，按照公司內(nèi)部管理體系審核的安排，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人張?jiān)娛鰻款^ 組織召開(kāi)了內(nèi)部審核會(huì)議：首先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)審的一些問(wèn)題進(jìn)行了說(shuō)明。1 內(nèi)審的目的之一是要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題， 各部門(mén)應(yīng)正確對(duì)待審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng), 不要藏著掖著，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要各部門(mén)舉一反三進(jìn)行檢查及整改。2 .內(nèi)審組成員對(duì)內(nèi)審?fù)ㄖ陀?jì)劃中的不明確之處由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行了說(shuō)明。3 .按照內(nèi)審計(jì)劃的安排，對(duì)審核組成

7、員進(jìn)行了分組，公布了內(nèi)審的計(jì)劃時(shí)間。4 .公布了末次會(huì)議的時(shí)間和參會(huì)人員。其次：質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的安排，落實(shí)了內(nèi)部人員的配合，辦公設(shè)施的檢 查配備等內(nèi)審所需資源。最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布首次會(huì)議結(jié)束，各內(nèi)審員展開(kāi)審核工作。NS2018-04會(huì)議記錄會(huì)議議題2018年度內(nèi)審末次會(huì)議時(shí)間2018年8月24日地點(diǎn)會(huì)議室主持人張?jiān)娛鲇涗浫肃w靜會(huì)議概要：2018年8月24日，按照本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的計(jì)劃安排，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人張?jiān)娛?組織在公司會(huì)議室召開(kāi)了內(nèi)部審核末次會(huì)議。首先，由各內(nèi)審員就審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)匯報(bào)。其次，通過(guò)審核小組 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的匯報(bào)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行

8、了交流溝通， 通過(guò)交流溝通找出問(wèn)題的根本 所在，制定糾正措施，規(guī)定糾正完成的時(shí)間。最后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)發(fā)言：“通過(guò)本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，2018年公司的管理體系的運(yùn)行狀態(tài)基本符合評(píng)審準(zhǔn)則的要求。 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的準(zhǔn)備工作基本完 成，人員、設(shè)備及檢測(cè)能力達(dá)到了認(rèn)證的準(zhǔn)備要求，同時(shí)通過(guò)本次內(nèi)審，暴露出公司質(zhì)量管理 在在一些細(xì)節(jié)方面以及檢測(cè)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存在一些不足，需要過(guò)后各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量管理中的程序控制以及檢測(cè)技術(shù)方面進(jìn)行培訓(xùn)提高，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免同類(lèi)錯(cuò)誤再次發(fā)生。本次內(nèi)審基本達(dá)到了計(jì)劃的目的，要求各部門(mén)根據(jù)本次內(nèi)審組制定的糾正措施， 抓緊時(shí)間進(jìn)行整改，

9、所有不符合項(xiàng)要求在 3天內(nèi)給出糾正措施計(jì)劃，15天內(nèi)完成糾正措施， 整改過(guò)程中要擴(kuò)大同類(lèi)問(wèn)題所在區(qū)域的檢查范圍，避免連續(xù)性同類(lèi)錯(cuò)誤的出現(xiàn)”。質(zhì)量負(fù)責(zé)人旦布本次內(nèi)審結(jié)束！NS2018-05內(nèi)審首次會(huì)議簽到表首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間：2018年8月23日參加人員職務(wù)簽名浦春龍總經(jīng)理/綜合辦公室主任殷國(guó)艷技術(shù)負(fù)責(zé)人張?jiān)娛鲑|(zhì)量負(fù)責(zé)人鄔靜文件管理員曾海令報(bào)告編制員何梅梅檢測(cè)員陳波樣品管理員NS2018-06內(nèi)審末次會(huì)議簽到表末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間：2018年8月24日參加人員職務(wù)簽名浦春龍總經(jīng)理/綜合辦公室主任殷國(guó)艷技術(shù)負(fù)責(zé)人張?jiān)娛鲑|(zhì)量負(fù)責(zé)人鄔靜文件管理員曾海令報(bào)告編制員何梅梅檢測(cè)員陳波樣品管理員NS2018-08內(nèi)

10、審不符合項(xiàng)總結(jié)序號(hào)不符合項(xiàng)與檢 驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì) 認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)應(yīng)的條款不符合項(xiàng)描述責(zé)任部門(mén)14.2.1樣品管理員陳波，文件管理員鄔靜無(wú)任命文件綜合辦24262018年度人員培訓(xùn)計(jì)劃中 6月培訓(xùn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件未實(shí)施綜合辦3444A-011聲級(jí)計(jì)超出檢定有效期，經(jīng)查相關(guān)記錄未發(fā)現(xiàn)超期使用的情況，但未粘貼停用標(biāo)簽檢測(cè)室44.5.22查檢測(cè)報(bào)告（弘新（檢）字【2018】第099號(hào)）， 鍋爐廢氣排放結(jié)果中無(wú)燃料名稱(chēng)描述檢測(cè)室NS2018-08內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)審報(bào)口編號(hào)2018001審核日期2018.8.23 至 2018.8.24編制人張?jiān)娛鼍幹迫掌?018.8.24審核目的驗(yàn)證本公司2018年度管理

11、體系運(yùn)行的符合性和有效性，為管理評(píng)審和改進(jìn)管 理體系提供依據(jù)。審核范圍1、公司質(zhì)量體系覆蓋的所有部門(mén)及要素。2、檢測(cè)工作涉及到的所有部門(mén)、人員。審核依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)準(zhǔn)則）、質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。審核組成員組長(zhǎng)：張?jiān)娛?內(nèi)審員：浦春龍一、管理體系內(nèi)部審核綜述：本次管理體系內(nèi)部審核是根據(jù) 2018年度公司管理體系內(nèi)審計(jì)劃，由本公司內(nèi)審組組織的對(duì) 2018年度公司管理體系運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行的內(nèi)部審核。2018年8月23號(hào)至8月24號(hào)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立的內(nèi)審小組在綜合辦、檢測(cè)室、質(zhì) 控室所有員工的配合下，按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃安排

12、，分別到各部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)，采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查質(zhì)量體系文件及記錄等方法，對(duì)設(shè)備、環(huán)境、人員等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組 審核了綜合辦、檢測(cè)室、質(zhì)控室質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已向有關(guān)部門(mén)指明， 并由他們確認(rèn)，就不符合項(xiàng)與受審部門(mén)商討了糾正措施和方法。 本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)不符合項(xiàng)， 不符合項(xiàng)及整改措施綜述如下：二、審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題概述：本次審核共發(fā)現(xiàn)4項(xiàng)不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)及整改措施如下：1、不符合條款：準(zhǔn)則421（1 ）不符合事實(shí)：樣品管理員陳波，文件管理員鄔靜無(wú)任命文件。（2 ）原因分析：樣品管理員、文件管理員變更后忘記發(fā)放任命文件。（3）糾正措施：綜合辦補(bǔ)發(fā)樣品管理員、文件管理員

13、的任命文件，并檢查其它崗位的 任命文件是否齊全。2、不符合條款：準(zhǔn)則426（1） 不符合事實(shí)：2018年度人員培訓(xùn)計(jì)劃中6月培訓(xùn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件未 實(shí)施。（2）原因分析：擬定培訓(xùn)計(jì)劃后，沒(méi)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，造成培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行不全。（3）糾正措施： 按培訓(xùn)計(jì)劃的要求，在2018年9月1日前補(bǔ)培訓(xùn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 指定文件管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃， 在培訓(xùn)日期前提醒相關(guān)講師，并與講師 確定培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)等信息。3、不符合條款：準(zhǔn)則444（1）不符合事實(shí)：A-011聲級(jí)計(jì)超出檢定有效期，經(jīng)查相關(guān)記錄未發(fā)現(xiàn)超期使用的情 況，但未粘貼停用標(biāo)簽。（2）原因分析：A-011聲級(jí)計(jì)超出檢定有效期后

14、，設(shè)備管理員只對(duì)相關(guān)人員宣導(dǎo)不能 使用該儀器，但忘記粘貼停用標(biāo)簽。（3）糾正措施： 設(shè)備管理員對(duì)A-011聲級(jí)計(jì)補(bǔ)貼停用標(biāo)簽，并檢查所有儀器，如發(fā)現(xiàn)超過(guò)檢定有 效期、檢定不合格、損壞后不能使用的設(shè)備均粘貼停用標(biāo)簽。4、不符合條款：準(zhǔn)則（1）不符合事實(shí)：查檢測(cè)報(bào)告（弘新（檢）字【2018】第099號(hào)），鍋爐廢氣排放結(jié) 果中無(wú)燃料名稱(chēng)描述。（2）原因分析：因鍋爐燃料關(guān)系到評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告編制員對(duì)此規(guī)則不了解，未在報(bào)告 上體現(xiàn)鍋爐燃料名稱(chēng)。（3）糾正措施：要求報(bào)告編制員在編制檢測(cè)報(bào)告時(shí)，對(duì)有燃燒的廢氣檢測(cè)結(jié)果，注明 燃料名稱(chēng)。三、管理體系運(yùn)行狀況綜合評(píng)價(jià)：通過(guò)本次管理體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)，今年本公司管理體系的運(yùn)行質(zhì)量得到了逐步提高，在本 次評(píng)審中，我們對(duì)照評(píng)審準(zhǔn)則和體系文件，對(duì)各項(xiàng)條款進(jìn)行了審核，內(nèi)審組認(rèn)為我公司的管理 體系運(yùn)行符合準(zhǔn)則的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量事故，我公司