社會責(zé)任運行風(fēng)險評估表

1、XXX生物科技有限公司社會責(zé)任運行風(fēng)險評估表序號風(fēng)險類別風(fēng)險因素及危害影響描述風(fēng)險評估總得分RPN風(fēng)險級別評估擬采用的措施嚴(yán)重性及影響程度s發(fā)生頻率0發(fā)現(xiàn)探測可能性D高風(fēng)險適度風(fēng)險可接受風(fēng)險輕微風(fēng)險1體系未建立社會責(zé)任績效委員會,定期對社會責(zé)任體系進行風(fēng)險識別評估4128按要求建立SPT，對社會責(zé)任進行風(fēng)險評估（管理手冊2勞工強迫加班91327員工填寫白加班申請,方可加班3勞工招聘時沒有識別出童工及未成年勞工工真實年齡,違反禁用童工及未成年工保護法規(guī)91218招聘時嚴(yán)將核查身份證,招聘人員應(yīng)能識別假身份證,并具備一定的考核身份證真實性的技巧4勞工繁忙時節(jié)工作時問超時466144做好生產(chǎn)計劃安排

2、,確保符合要求5勞工工資支付延后81216財務(wù)人員提前做好預(yù)算,防止出現(xiàn)6勞工工資沒有達到最低基本工資標(biāo)準(zhǔn)81216由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查確保員工工資達到最低基本工資標(biāo)準(zhǔn)7勞工加班工資支付不足81216由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查確保足額支付加班工資8勞工限制員工人身白由集體結(jié)社91218由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查,與員工及員工代表溝通,防止出現(xiàn)9勞工生產(chǎn)車間管理人員對員工進行辱罵、威脅或其它不人道懲罰81216由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查、與員工及員工代表溝通,防止不人道待發(fā)生10勞工不合理的處罰克扣及罰款91218由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查,與員工及員工代表溝通,防止出現(xiàn)不合理的

3、處罰克扣及罰款11勞工勞工員工訴求受到不公正待遇,不理會員工的訴求意見及建議71321由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查、與員工及員工代表溝通,防止發(fā)生社會責(zé)任運行風(fēng)險評估表序號風(fēng)險類別風(fēng)險因素及危害影響描述風(fēng)險評估總得分RPN風(fēng)險級別評估擬采用的措施嚴(yán)重性及影響程度s發(fā)生頻率0發(fā)現(xiàn)探測可能性D高風(fēng)險適度風(fēng)險可接受風(fēng)險輕微風(fēng)險12勞工出現(xiàn)歧視71214招聘人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn),了解各種歧視及容易發(fā)生的情況,在招聘廣告、招聘詢問時進行預(yù)防13勞工員工代表由于代表員工發(fā)表意見或投訴而受到不公正待遇71214工會及社會責(zé)任績效委員會做好員工及員工代表的調(diào)查14健康安全未建立健康安全委員會42216按要求建

4、立健康安全委員會15健康安全工作場所危險源未進行識別或識安全別不全面致使安全事故發(fā)生62560安全主任主導(dǎo)對各單位危險源進行識別,定期監(jiān)察,及時更新危險源評價16健康安全不能提供合格的飲用水81324由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；行政部定期安排進行飲用水檢測17健康安全職業(yè)危害因素監(jiān)測超標(biāo)71331由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；行政部定期安排進行職業(yè)危害因素檢測18健康安全未對職業(yè)危害員工進行體檢71331由社會責(zé)任效委員會定期調(diào)查；行政部定期安排進行職業(yè)健康體檢19健康安全設(shè)備操作未制作安全操作指引,未進行定期維護保養(yǎng)導(dǎo)致安全事故發(fā)生71535各單位需對設(shè)備制作安全操作指引及制定保養(yǎng)計劃,定

5、期對設(shè)備進行維護與保養(yǎng)；由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查20健康安全特種設(shè)備未按要求進行檢測71321由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；行政部定期安排進行特種設(shè)備檢測21健康安全 特種工操作證未按要求進行年審71321由社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；行政部定期更新特種工操作證22健康安全未定期對特殊工人如新生媽媽懷孕女工,未成年工及體弱工人進行風(fēng)險評估51315社會責(zé)任運行風(fēng)險評估表序號風(fēng)險類別風(fēng)險因素及危害影響描述風(fēng)險評估總得分RPN風(fēng)險級別評估擬采用的措施嚴(yán)重性及影響程度s發(fā)生頻率0發(fā)現(xiàn)探測可能性D高風(fēng)險適度風(fēng)險可接受風(fēng)險輕微風(fēng)險23健康安全未定期進行人體工學(xué)評價3161824健康安全化學(xué)品管理人員

6、、特殊崗位未正確使用勞動防護用品,可能產(chǎn)生職業(yè)危害665180識別特殊崗位、化學(xué)品管理人員,并發(fā)放防護用品,定期監(jiān)查。對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害崗位定期安排體檢。25健康安全化學(xué)品儲存使用未按要求進行675210各部門嚴(yán)按要求儲存及使用化學(xué)品；社會責(zé)任效委員會定期調(diào)查;行政部定期檢查26健康安全工作崗位不便于選生675210各部門嚴(yán)格按要求執(zhí)行；社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；行政部定期檢查27健康安全工廠、宿舍建筑未按要求配置消防器材,未張貼疏散平面圖,未制定應(yīng)急響應(yīng)計劃,可能產(chǎn)生災(zāi)害事故81432制定應(yīng)急預(yù)案計劃,定期監(jiān)查工廠、宿舍消防安全設(shè)施,定期實施消防演習(xí)28健康安全消防通,逃生通道,安全出口

7、消防范圍等堵塞854160各部門嚴(yán)格按要求執(zhí)行；社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；行政部定期檢查29健康安全急救措及應(yīng)急延誤可能導(dǎo)致事故的延誤或惡化71321各部門嚴(yán)格按要求執(zhí)行；社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；行政部定期檢查30環(huán)境水、電、紙等資源能源消耗浪費465120加強節(jié)約資源能源的宣傳與管理31環(huán)境危險廢棄物不安規(guī)定處理91218行政部定期與有資質(zhì)單位簽訂處理合同32環(huán)境固體廢棄物不按規(guī)定處理71321固體廢棄物的標(biāo)識,分類及存放；按要求處理固廢33環(huán)境環(huán)境水、氣、聲超標(biāo)排放71321做好相關(guān)設(shè)施的維護保養(yǎng)和定期監(jiān)測社會責(zé)任運行風(fēng)險評估表序號風(fēng)險類別風(fēng)險因素及危害影響描述風(fēng)險評估總得分RPN風(fēng)

8、險級別評估擬采用的措施嚴(yán)重性及影響程度s發(fā)生頻率0發(fā)現(xiàn)探測可能性D高風(fēng)險適度風(fēng)險可接受風(fēng)險輕微風(fēng)險34環(huán)境產(chǎn)品有害物質(zhì)超標(biāo)101220從源頭進行控制,并定期抽取原材料進行35管理體系未及時更新識別法律法規(guī)及客戶要求,導(dǎo)致違反51420隨時關(guān)注最新法律法規(guī)動態(tài),獲取客戶最新要求,并傳達到相關(guān)部門執(zhí)行36管理體系體系及客戶社會責(zé)任審核CAP整改不及時51420社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；并協(xié)助整改37管理體系供應(yīng)商不能滿足社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)要求的能力62560社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；并協(xié)助供應(yīng)商38管理體系對全體員工的社會責(zé)任相關(guān)的培體系訓(xùn)不足65260社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查；行政部制定培訓(xùn)計劃并切實執(zhí)行39道德采購人員、外發(fā)生產(chǎn)管理人員非81216社會責(zé)任績效委員會定期監(jiān)管、調(diào)查40道德客戶專利、知識產(chǎn)權(quán)等機密資料泄露81216社會責(zé)任績效委員會定期調(diào)查加強對