教育資料（2021-2022年收藏的）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、北京大洋巨人環(huán)保科技有限公司DB/SC-1.0質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管 理 手 冊(cè)受控狀態(tài)： 受 控 編 寫(xiě)： 文件編寫(xiě)小組 審 核： 程 波 批 準(zhǔn)： 李輝 分 發(fā) 號(hào)： 2012.05.06發(fā)布 2012.05.06實(shí)施北京大洋巨人環(huán)?？萍加邢薰?發(fā)布目 錄文件更改控制頁(yè)1公司簡(jiǎn)介2管理手冊(cè)頒布令3管理者代表任命書(shū)4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)5管理手冊(cè)管理制度61 范圍72 規(guī)范性引用文件73 術(shù)語(yǔ)和定義84 質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系94.1總要求94.2文件要求95 管理職責(zé)115.1 管理承諾115.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)115.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針115.4 策劃1

2、15.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通125.6 管理評(píng)審156 資源管理166.1 資源提供166.2 人力資源166.3 基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境167 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)187.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃187.2 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程197.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）207.4 采購(gòu)207.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供217.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制227.7 健康、安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行控制237.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)238 測(cè)量分析和改進(jìn)248.1 總則248.2 監(jiān)視和測(cè)量248.3 不合格品控制258.4 數(shù)據(jù)分析258.5 改進(jìn)26附錄一 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖27附錄二 程序文件清單29附錄三 GB/T190012008

3、職能分配表31附錄四 GB/T240012004職能分配表32附錄五 GB/T280012011職能分配表32文件更改控制頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人備注公司簡(jiǎn)介北京大洋巨人環(huán)?？萍加邢薰境闪⒂?004年，是中澳合作，專(zhuān)業(yè)從事中央空調(diào)清洗服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。2005年9月20日，我公司率先取得了由北京市疾病預(yù)防控制中心簽發(fā)的編號(hào)為“2005HW（空）001”的集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清（潔）洗消毒專(zhuān)業(yè)技術(shù)評(píng)估證書(shū)，成為中國(guó)第一家專(zhuān)業(yè)中央空調(diào)清洗單位；2006年11月9日，我公司通過(guò)了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2007年10月29日，我公司通過(guò)了北京市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)考核組

4、考核，獲得了北京市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)考核合格證明證書(shū)；2008年12月25日，我公司通過(guò)了中國(guó)疾病預(yù)防控制中心公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專(zhuān)用清洗設(shè)備技術(shù)評(píng)估，并獲得了專(zhuān)用清洗設(shè)備技術(shù)評(píng)估合格證書(shū)。大洋巨人以顧客為中心，依托DUST BUSTERS在澳大利亞二十多年的專(zhuān)業(yè)中央空調(diào)風(fēng)管清洗經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)出高效率中央空調(diào)風(fēng)管清洗機(jī)器人，該機(jī)器人采用模塊化結(jié)構(gòu)，一機(jī)兩用，可分別組合出兩種清洗方式，即氣動(dòng)清洗和毛刷清洗，為清洗服務(wù)提供了多樣性，其清洗部件均沿風(fēng)管內(nèi)壁旋轉(zhuǎn)做環(huán)壁運(yùn)動(dòng)進(jìn)行風(fēng)管清洗，它彌補(bǔ)了過(guò)去機(jī)器人單面清洗且效率低下的缺陷，大大提高了清洗效率，縮短了清洗工時(shí)。該機(jī)器人不但為用戶(hù)節(jié)約了

5、專(zhuān)用清洗設(shè)備采購(gòu)成本，而且節(jié)省了清洗服務(wù)施工工時(shí)。至目前，大洋巨人已成功完成了130多項(xiàng)清洗項(xiàng)目，清洗項(xiàng)目數(shù)量在同行中名列前茅。大洋巨人擁有一個(gè)精誠(chéng)合作、銳意進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)，擁有一批技術(shù)過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。大洋巨人堅(jiān)持“誠(chéng)信為本，服務(wù)至上”的原則，全面貫徹“技術(shù)領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，服務(wù)到位，持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針，從客戶(hù)需求出發(fā)，以客戶(hù)滿(mǎn)意為向?qū)?，為客?hù)提供先進(jìn)的中央空調(diào)專(zhuān)用清洗設(shè)備和完善的售后服務(wù)、滿(mǎn)意的中央空調(diào)清洗服務(wù)。地 址：北京市東城區(qū)培新街7號(hào) 電 話(huà)傳 真理手冊(cè)頒布令公司依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:20

6、08質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制而成本管理手冊(cè)，它明確了公司的社會(huì)承諾，明晰了公司各職能和層次之間的職責(zé)，也是公司向社會(huì)、顧客以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)介紹本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的正式文件。本手冊(cè)是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，全體員工都要遵守并執(zhí)行。本手冊(cè)自公司總經(jīng)理簽署發(fā)布之日起實(shí)施。 總經(jīng)理：李輝 2012年05月06日 管理者代表任命書(shū)為貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求，加強(qiáng)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持

7、續(xù)、有效地運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命 程波 為公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：（1） 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；（2） 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及任何改進(jìn)的需求；（3） 在公司內(nèi)促進(jìn)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)的提高；促進(jìn)節(jié)能降耗、污染預(yù)防、職業(yè)健康和安全意識(shí)的提高；（4） 就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)；（5） 行使公司賦予的其他職責(zé)。 總經(jīng)理：李輝 2012年05月06日員工代表任命書(shū)為貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要求，加強(qiáng)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)作協(xié)商，特

8、任命 杜吉升 為公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的員工代表。員工代表的職責(zé)是：1. 適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；2. 適當(dāng)參與事件調(diào)查；3. 參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)價(jià)；4. 對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；5. 對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)。 總經(jīng)理：李輝 2012年05月06日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)為確定公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的一體化方針為：服務(wù)優(yōu)質(zhì) 客戶(hù)滿(mǎn)意預(yù)防污染 安全生產(chǎn)遵守法規(guī) 持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)清潔安全的工作環(huán)境保障合格衛(wèi)生空調(diào)系統(tǒng)本公司以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)、信守合同使顧客滿(mǎn)意；以預(yù)防環(huán)境污染、節(jié)約能源資源

9、，為保護(hù)地球、可持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)；以加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)、避免人員傷亡，增加企業(yè)的凝聚力；嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，為員工創(chuàng)造安全、清潔的工作、生活環(huán)境，為社會(huì)貢獻(xiàn)合格衛(wèi)生的的空調(diào)系統(tǒng)。2、為實(shí)現(xiàn)公司的一體化方針，確定公司的一體化總目標(biāo)為：合同履約率100%客戶(hù)滿(mǎn)意度 90%環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：1.固廢分類(lèi)100%；2.火災(zāi)事故為零。職業(yè)健康安全目標(biāo)指示：1.全年重大傷害事故為零，輕傷控制2%；2.火災(zāi)事故為零。3、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將公司的一體化方針和目標(biāo)、指標(biāo)傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決貫徹落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)，使體系持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果應(yīng)作為

10、管理改進(jìn)依據(jù)的組成部分。4、公司管理評(píng)審時(shí)對(duì)公司的一體化方針和目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序5、對(duì)公司一體化方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、評(píng)審、修改要進(jìn)行控制，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。6、當(dāng)相關(guān)方索取公司的一體化方針時(shí)，行政管理部負(fù)責(zé)提供。管理手冊(cè)管理制度（1）管理手冊(cè)由行政管理部統(tǒng)一管理、編號(hào)并發(fā)放。（2）管理手冊(cè)由行政管理部組織編寫(xiě)。（3）管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理簽署發(fā)布。（4）管理手冊(cè)發(fā)放范圍、對(duì)象由總經(jīng)理確定，經(jīng)批準(zhǔn)的管理手冊(cè)持有者或部門(mén)不得擅自對(duì)外交流、外借或外送。（5）非受控管理手冊(cè)可發(fā)給有公共關(guān)系的對(duì)外交流單位或個(gè)

11、人。（6）文件的修改、換版及作廢、收回執(zhí)行文件管理程序。（7）受控管理手冊(cè)持有者，當(dāng)要調(diào)離本公司或在本公司內(nèi)不再?gòu)氖孪嚓P(guān)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)將管理手冊(cè)交回行政管理部。（8）管理手冊(cè)在使用期間，可提出修改意見(jiàn)，將修改意見(jiàn)和建議及時(shí)反饋行政管理部，經(jīng)整理報(bào)送總經(jīng)理審閱批復(fù)。（9）換版后的版本和編號(hào)，要重新編寫(xiě)，日期為相應(yīng)的換版日期。（10）文件更改通知單由行政管理部發(fā)送到所有受控管理手冊(cè)持有者手中，受控管理手冊(cè)持有者應(yīng)及時(shí)按文件更改通知單修改。（11）本管理手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得翻印和復(fù)印。（12）管理手冊(cè)在實(shí)施中解釋權(quán)歸行政管理部。1 范圍1.1 總則公司按照GB/T190012008、GB/T

12、240012004、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)編制管理手冊(cè)，規(guī)定了公司的管理體系要求，是公司全體員工開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件。其可證實(shí)公司：（1）具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；（2）有能力實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；（3）通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，提高環(huán)境績(jī)效，保護(hù)和改善環(huán)境，提高職業(yè)健康安全管理水平，增強(qiáng)員工身心健康，使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存發(fā)展。1.2 應(yīng)用 管理手冊(cè)所描述的管理體系要求，適用于位于北京市東城區(qū)培新路7號(hào)的公司涉及空調(diào)的清洗服務(wù)過(guò)程中的質(zhì)量管理、環(huán)

13、境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。因?yàn)楣镜目照{(diào)清洗技術(shù)成熟，不存在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，故刪減GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)7.3條款。公司沒(méi)有不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，故刪減GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款。2 規(guī)范性引用文件本手冊(cè)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)編制。下列標(biāo)準(zhǔn)如果修訂，本手冊(cè)將隨之修訂，以保證本手冊(cè)適應(yīng)下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。GB/T190012008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評(píng)估細(xì)則（試行）清洗服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB19210-2003 空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范

14、DB11/485-2007 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范衛(wèi)監(jiān)督發(fā)200653號(hào) 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范衛(wèi)監(jiān)督發(fā)200653號(hào) 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)規(guī)范衛(wèi)監(jiān)督發(fā)200653號(hào) 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評(píng)估細(xì)則（試行）20063 術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)直接引用下列標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。GB/T190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3.2氣路：空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生的高壓氣體通過(guò)軟管至汽錘機(jī)器人汽錘孔噴出的氣體所通過(guò)

15、的路徑。3.3負(fù)壓：低于常壓（即常說(shuō)的一個(gè)大氣壓）的氣體壓力狀態(tài)。3.4零電流啟動(dòng)：電機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)，其電流由零逐漸增至額定電流，而非電流突增至額定電流的1-3倍。3.5清洗服務(wù)：從屬于服務(wù)行業(yè)，清洗機(jī)構(gòu)為需要進(jìn)行集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)管道清洗的單位或場(chǎng)所提供的空調(diào)清洗業(yè)務(wù)的一種商業(yè)活動(dòng)。4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求公司按照本手冊(cè)的2 規(guī)范性引用文件中所述標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過(guò)程、過(guò)程的管理、過(guò)程組成系統(tǒng)的應(yīng)用，形成文件、加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。做到：（1）識(shí)別管理體系所需的全部過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量

16、分析和改進(jìn)的過(guò)程；識(shí)別公司能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；（2）確定過(guò)程的順序和相互作用；（3）確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程運(yùn)行和控制有效；（4）確保各過(guò)程均可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；（5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，依據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析的效果采取相應(yīng)措施，改進(jìn)這些過(guò)程，不斷提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性。經(jīng)識(shí)別，公司目前沒(méi)有影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1管理體系文件層次劃分（1）管理手冊(cè)，描述了公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系（包括方針和目標(biāo)），是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件；（2）

17、程序文件，是管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了實(shí)施管理體系過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)的目的、職責(zé)、方法和工作程序；（3）技術(shù)文件和管理文件，為確保管理體系的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的相關(guān)文件，是支持和配合程序文件實(shí)施的文件（包括外來(lái)文件）；（4）記錄，是產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是對(duì)管理體系運(yùn)行過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行的書(shū)面表述。4.2.2 管理手冊(cè)公司依據(jù)建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的本手冊(cè)的2規(guī)范性引用文件的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制管理手冊(cè)。該手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，描述了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)管理體系各過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)、各過(guò)程的順序和相互作用，以及質(zhì)量環(huán)境

18、職業(yè)健康安全管理的核心要素及其相互作用予以全面描述，以指導(dǎo)和規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動(dòng)，對(duì)所需的程序文件進(jìn)行引用。4.2.3 文件控制對(duì)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件（包括外來(lái)文件）按照文件管理程序予以控制，行政管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的實(shí)施。a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f）確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若需保留，需進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2

19、.4 記錄控制記錄是特殊類(lèi)型的文件，是提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以控制。公司行政管理部負(fù)責(zé)建立并實(shí)施記錄管理程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的執(zhí)行情況。4.3 相關(guān)文件文件管理程序記錄管理程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理是公司進(jìn)行決策、指揮和控制的核心，對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)起到至關(guān)重要的作用，并通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其承諾提供證據(jù)：a)向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定公司的一體化方針；c)確保在公司的各職能部門(mén)及層次上制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)；d)主持進(jìn)行

20、公司管理體系的管理評(píng)審活動(dòng)；e)確保提供適宜的資源滿(mǎn)足管理體系的需求。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)關(guān)注顧客和相關(guān)方的需求是公司的管理原則，也是公司管理的首要目標(biāo)。在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程中，要始終關(guān)注顧客和其他相關(guān)方的需求，爭(zhēng)取滿(mǎn)足其要求并超越其期望。5.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針見(jiàn)第5頁(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)“合同履約率100%，顧客滿(mǎn)意度達(dá)到90以上”環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：1.固廢分類(lèi)100%；2.火災(zāi)事故為零。職業(yè)健康安全目標(biāo)指示：1.全年重大傷害事故為零，輕傷控制2%；2.火災(zāi)事故為零。公司各部門(mén)在適當(dāng)層次

21、上對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行分解，建立各自的目標(biāo)，并展開(kāi)落實(shí)，必要時(shí)落實(shí)到相關(guān)崗位。行政管理部每年對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總、在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行分析。5.4.2 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施的確定公司行政管理部編制環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序，用于識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定主要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源 ，同時(shí)監(jiān)督各部門(mén)的實(shí)施情況，及時(shí)更新、匯總、發(fā)放。a）針對(duì)環(huán)境因素應(yīng)識(shí)別管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；確定主要環(huán)境因素；及時(shí)更新這

22、些信息和文件；確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)考慮主要環(huán)境因素。b）針對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別 應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由 公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由公司或外界提供的工作場(chǎng)所的基本戶(hù)設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及其活動(dòng)變更、材料的變更或計(jì)劃的變更，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)人的能力適應(yīng)性。公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)

23、機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；b）提供風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成及適當(dāng)控制措施的運(yùn)用。對(duì)于變更管理，公司在變更前，識(shí)別公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按照如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)裝備。公司對(duì)于危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。 在職業(yè)健康安全管理體系中，確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施進(jìn)行考慮。5.4.3 法律法規(guī)和其他要求公司行政管理部負(fù)責(zé)編制法律法規(guī)和其他要

24、求管理程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查該程序文件的執(zhí)行情況，及時(shí)獲取、確認(rèn)、更新與公司管理體系相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)傳達(dá)給公司相關(guān)部門(mén)和相關(guān)方、促進(jìn)管理體系的規(guī)范化和持續(xù)改進(jìn)。這些法律法規(guī)和其他要求包括但不限于：（1）國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)要求；（2）省部級(jí)法律法規(guī)要求；（3）地方性法律法規(guī)要求；（4）公司的規(guī)章制度和承諾；（5）行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；（6）其他執(zhí)法部門(mén)的通知以及與顧客的協(xié)議。5.4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案行政管理部編制目標(biāo)指標(biāo)管理方案一覽表，根據(jù)法律法規(guī)要求、主要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的意見(jiàn)，同時(shí)符合

25、公司方針的要求，于每年初制定本年度的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，上報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司各部門(mén)建立自己的目標(biāo)和指標(biāo)，以保障公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。當(dāng)運(yùn)行環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂，包括相關(guān)的職責(zé)、資源配置、實(shí)現(xiàn)方法和時(shí)間等。5.4.5 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司最高管理者按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)如何建立和實(shí)施管理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化，需對(duì)管理體系重新進(jìn)行策劃，以保證管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)管理體系要求，規(guī)定了各部門(mén)的職能及相互關(guān)系，確保有效管理和溝通。公

26、司管理體系職能分配表見(jiàn)附錄。部門(mén)以上職責(zé)如下：（1）總經(jīng)理a)執(zhí)行公司章程，對(duì)公司負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；b)全面負(fù)責(zé)公司日常的行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等經(jīng)營(yíng)管理工作；c)召集和主持行政辦公會(huì)議；d)組織和制定公司年度經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人力資源、勞資、福利等計(jì)劃；主持制定公司年度預(yù)、決算報(bào)告；e)任命管理者代表和員工代表，明確其職責(zé)和權(quán)限；f)組織制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題的決策，主持管理評(píng)審；g)確保建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，確保各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；h)負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和頒布。i)合理配置資源，提高工作效益和經(jīng)營(yíng)成果，決定對(duì)公司員工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)和加薪、雇傭和解雇辭

27、退等事宜。j)支持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（2）行政管理部a)組織公司文件、記錄的管理；b)組織公司管理體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審；c)組織公司各部門(mén)完成公司及各部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定并監(jiān)督檢查；d)負(fù)責(zé)公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的收集及合規(guī)性評(píng)價(jià)； e)負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。f)負(fù)責(zé)公司人力資源管理，組織各項(xiàng)培訓(xùn)，確保人員勝任本職工作；g)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)；h)負(fù)責(zé)公司信息交流與協(xié)商溝通的管理；i)負(fù)責(zé)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的控制；j)負(fù)責(zé)公司的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制；k)負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行

28、監(jiān)控；l)負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析管理工作。m)負(fù)責(zé)公司不符合的控制及糾正預(yù)防措施的管理；n)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（3）采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)管理工作，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)； b) 負(fù)責(zé)公司的庫(kù)房管理工作； c) 負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的控制。（4）工程部a) 負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)所需設(shè)備的管理，并對(duì)所需工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)；b) 負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)的實(shí)現(xiàn)的策劃； c) 負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)工作； d) 負(fù)責(zé)對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理； e) 負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)的檢驗(yàn)，并配合衛(wèi)生部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收； f) 負(fù)責(zé)不合格品的控制； g) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的管理和現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和

29、響應(yīng)的管理；h) 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測(cè)量及施工工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量工作。 （5）銷(xiāo)售部 a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，投標(biāo)的組織管理； b) 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)； d) 定期測(cè)量顧客的滿(mǎn)意程度，并及時(shí)反饋； e) 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行的管理工作。（6）計(jì)劃財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)建立、健全公司各類(lèi)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并督促制度的實(shí)施與執(zhí)行；b)辦理公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，通過(guò)審核、審批原始憑證、編制記帳憑證，正確的使用預(yù)提和待攤，合理劃分費(fèi)用所屬期間，足額計(jì)提各種準(zhǔn)備，準(zhǔn)確核算損益，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、及時(shí)和完整，負(fù)責(zé)編制對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告；c) 負(fù)責(zé)確

30、保管理體系實(shí)施和保持所需的各類(lèi)資金。5.5.2 管理者代表和員工代表管理者代表職責(zé)見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。 員工代表職責(zé)：1）適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；2）適當(dāng)參與時(shí)間調(diào)查；3）參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審； 4）對(duì)影響職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商； 5）對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)5.5.3 內(nèi)部溝通公司按照信息交流和協(xié)商溝通管理程序的要求，不定期的召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行內(nèi)部溝通，包括討論決定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的重大事項(xiàng)；必要時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，在各層次和人員之間進(jìn)行溝通，以便改進(jìn)工作。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，確保其持續(xù)的

31、適宜性、充分性和有效性，評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和管理體系變更的需求，包括方針和目標(biāo)變更的需求。行政管理部編制管理評(píng)審程序，評(píng)審每年至少一次，每次間隔不超過(guò)12個(gè)月，并做好相關(guān)記錄，行政管理部負(fù)責(zé)保存。5.6.2 評(píng)審輸入（1）內(nèi)外部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)情況；（2）顧客反饋，外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；（3）過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；（4）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；（5）糾正措施和預(yù)防措施狀況；（6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；（7）可能影響管理體系的變化；（8）有關(guān)部門(mén)和人員提出的改進(jìn)的合理化建議；（9）健康、安全和環(huán)境績(jī)效等。5.6.3 評(píng)審輸出（1）管理體系有效性及過(guò)程有效性的改進(jìn)；（2）與顧客

32、、相關(guān)方要求的有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施和管理改進(jìn)措施；（3）資源需求。5.7 相關(guān)文件環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序法律法規(guī)和其他要求管理程序信息交流和協(xié)商溝通管理程序管理評(píng)審程序6 資源管理6.1 資源提供最高管理者應(yīng)確定并提供管理體系所涉及的資源（包括人力資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等），以滿(mǎn)足以下方面的需求：（1）實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系及其有效性；（2）滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿(mǎn)意程度。6.2 人力資源公司行政管理部根據(jù)崗位和職責(zé)對(duì)人員能力的需求，編制崗位職責(zé)，對(duì)公司所需的各類(lèi)人員進(jìn)行合理的選擇、配置，使其能勝任本職工作。對(duì)于從事影響產(chǎn)品要求符合性、可能對(duì)環(huán)

33、境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的崗位人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。行政管理部編制人力資源控制程序，提高各級(jí)人員對(duì)自己本職工作認(rèn)識(shí)的重要性，對(duì)人員培訓(xùn)做出合理的安排，從而滿(mǎn)足相關(guān)活動(dòng)所需的人員能力要求，并通過(guò)考核和檢查來(lái)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。通過(guò)培訓(xùn)，使處于每一有關(guān)職能和層次的人員都意識(shí)到：符合方針、程序和管理體系要求的重要性；工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的相關(guān)效益；執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。培訓(xùn)程序應(yīng)當(dāng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能和文化程度以及

34、風(fēng)險(xiǎn)。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的設(shè)施：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，如水電等設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備，包括監(jiān)測(cè)設(shè)備、輔助設(shè)備等；c)支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)等）。行政管理部負(fù)責(zé)提供辦公設(shè)施，明確設(shè)施的分布情況并對(duì)其維護(hù)；工程部負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施的日常保養(yǎng)、定期維護(hù)，具體按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序執(zhí)行。6.3.2工作環(huán)境公司要求相關(guān)部門(mén)確定并管理為確保空調(diào)清洗服務(wù)符合要求所需的本部門(mén)的工作環(huán)境。 6.4 相關(guān)文件人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司工程部負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策

35、劃過(guò)程，明確了以下的適當(dāng)要求：a.根據(jù)市場(chǎng)、客戶(hù)、法律、法規(guī)的要求和公司的具體情況，確定應(yīng)達(dá)到的要求;b.確定過(guò)程、文件和資源需求，以實(shí)現(xiàn)空調(diào)清洗服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的連續(xù)性和有效性控制；c.確定所需的監(jiān)測(cè)活動(dòng)，制定接收準(zhǔn)則；d.確定所需保持的記錄。商務(wù)、技術(shù)洽談 及現(xiàn)場(chǎng)考察論證項(xiàng)目回訪(fǎng)、維護(hù)下達(dá)施工任務(wù)項(xiàng)目總結(jié)、結(jié)算項(xiàng)目檢測(cè)驗(yàn)收項(xiàng)目清洗完成進(jìn)場(chǎng)施工簽訂合同項(xiàng)目跟蹤市場(chǎng)宣傳項(xiàng)目信息獲取7.1.2 空調(diào)清洗業(yè)務(wù)流程圖機(jī)組清洗風(fēng)口清洗通風(fēng)管道清洗施工完備檢查施工前準(zhǔn)備和檢查7.1.3施工流程圖7.2 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 為識(shí)別顧客的需求，本公司制定并實(shí)施合同評(píng)審程序。7.2.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定顧客

36、要求，顧客的要求包括： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求； b) 價(jià)格及結(jié)算方式； c) 交貨方式及交貨期； d) 必要的售后服務(wù)； e) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求，如承諾等； f) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用于產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求。 識(shí)別顧客要求的過(guò)程包括：合同評(píng)審前與顧客的交流、報(bào)價(jià)等活動(dòng)過(guò)程，與顧客溝通并組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別項(xiàng)目需求。7.2.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審，即合同、協(xié)議的評(píng)審和確認(rèn)。在合同、協(xié)議確認(rèn)之前，公司應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求實(shí)施評(píng)審。并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； b) 與顧客以前要求不一致的地方已得到解決； c) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求； d) 在顧客沒(méi)有以文

37、件的形式提供要求的情況下，顧客要求應(yīng)記錄并在接受前得到確認(rèn)。7.2.2.1產(chǎn)品要求評(píng)審的實(shí)施 銷(xiāo)售部按合同評(píng)審程序組織對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行相應(yīng)評(píng)審。7.2.2.2評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄：7.2.2.3合同的修訂 a) 修訂要求應(yīng)形成文件，按要求進(jìn)行評(píng)審； b) 修訂后的合同由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)。7.2.3顧客溝通 銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳等）就以下方面收集并實(shí)施與顧客溝通： a) 產(chǎn)品的信息：售前、售中、售后的產(chǎn)品； b) 合同或協(xié)議的處理包括對(duì)其的修改，要與本公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致；c) 收集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行顧客滿(mǎn)意度測(cè)

38、定程序的有關(guān)規(guī)定。7.2.4 與相關(guān)方信息的交流 為確保管理體系有關(guān)信息的有效性溝通，公司行政管理部建立并實(shí)施信息交流和協(xié)商溝通管理程序，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，通過(guò)交談、電話(huà)等與員工和相關(guān)方進(jìn)行交流、對(duì)相關(guān)方的反饋的信息及時(shí)接收，形成文件并回應(yīng)，對(duì)員工參與協(xié)商的信息以文件形式告知相關(guān)方。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪減7.4 采購(gòu)采購(gòu)部編制采購(gòu)管理程序，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。7.4.1采購(gòu)控制 公司需采購(gòu)的物資應(yīng)考慮關(guān)鍵性、經(jīng)濟(jì)性、復(fù)雜性和周期性等因素；公司各部門(mén)所需的辦公物資由行政管理部直接購(gòu)買(mǎi)。7.4.1.1采購(gòu)需管理的過(guò)程包括：a) 識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度；對(duì)供方的評(píng)

39、價(jià)與選擇；b) 實(shí)施采購(gòu)；c) 對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；d) 對(duì)采購(gòu)合格的產(chǎn)品開(kāi)入庫(kù)單； e) 對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品負(fù)責(zé)退換貨。7.4.1.2供方的評(píng)價(jià)對(duì)于需采購(gòu)的物資，責(zé)任部門(mén)應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，結(jié)合供方提供的樣品及其相關(guān)的質(zhì)量保證資料來(lái)評(píng)價(jià)供方滿(mǎn)足供貨要求的能力，填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)表”。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。對(duì)供方的控制方式和程度見(jiàn)采購(gòu)管理程序。采購(gòu)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)和跟蹤的結(jié)果予以記錄。主要評(píng)價(jià)內(nèi)容如下：a)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī)。b)供方質(zhì)量管理價(jià)格的質(zhì)量保證能力，供方遵守法律法規(guī)的情況。c)供方提供該類(lèi)產(chǎn)品方面的客

40、戶(hù)滿(mǎn)意程度。d)與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。e)可行時(shí)到供方產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)考查。f)定期重新評(píng)價(jià)其他相關(guān)要求。7.4.1.3合格供方的確定責(zé)任部門(mén)根據(jù)供方供貨情況和調(diào)查情況結(jié)合各相關(guān)部門(mén)提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)進(jìn)行篩選和分析確定合格供方。責(zé)任部門(mén)保存供方評(píng)價(jià)記錄和合格供方名單。每年按采購(gòu)管理程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1采購(gòu)文件（如：采購(gòu)合同、清單）應(yīng)包括下述之一的采購(gòu)產(chǎn)品信息： a) 產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、質(zhì)量要求等； b) 規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程及其它相關(guān)技術(shù)資料（適用于外協(xié)件）； c) 適當(dāng)時(shí)，對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員及管理體系等方面提出要求。7.4.2.2采

41、購(gòu)文件發(fā)放前，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品由責(zé)任部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行有效的控制，公司制定并保持清洗服務(wù)控制程序，通過(guò)以下方面進(jìn)行有效控制：a) 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，包括隱含的要求及法律法規(guī)要求。b) 相關(guān)部門(mén)編制適宜的作業(yè)指導(dǎo)文件；c) 使用和維護(hù)適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，設(shè)備的管理執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。d) 獲得和使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。e) 由工程部按責(zé)任分工對(duì)所負(fù)責(zé)的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)。f) 放行、交付和適用的交付后活動(dòng)，按照相

42、關(guān)文件或合同進(jìn)行實(shí)施。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)刪減7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中責(zé)任部門(mén)使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，工程部負(fù)責(zé)空調(diào)清洗服務(wù)的標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)工程部應(yīng)確保清洗服務(wù)涉及到的客戶(hù)財(cái)產(chǎn)安全，如發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)報(bào)告客戶(hù)并保持記錄?，F(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工場(chǎng)所客戶(hù)財(cái)產(chǎn)安全防護(hù)。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到與顧客預(yù)定的地點(diǎn)期間，要確保針對(duì)產(chǎn)品符合要求提供防護(hù)。相關(guān)部門(mén)對(duì)清洗服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行防護(hù)，確保滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。庫(kù)

43、房負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存的采購(gòu)物資進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)，防止產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或降低產(chǎn)品的符合性。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制為確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的要求相一致，公司要求使用人員按要求使用和維護(hù)監(jiān)視測(cè)量裝置等，并定期校準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備，使監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)處于受控狀態(tài)。對(duì)于測(cè)量設(shè)備，應(yīng)a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)；b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c) 具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)所管理的

44、檢測(cè)設(shè)備以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）的記錄應(yīng)予保持。e) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，初次使用前對(duì)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。f) 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗后，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員按照衛(wèi)生規(guī)范要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)使用機(jī)器人進(jìn)行自檢，形成驗(yàn)收記錄；必要時(shí)由衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)清洗效果進(jìn)行檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告。7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制 行政管理部負(fù)責(zé)編制環(huán)境運(yùn)行控制程序、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序和清洗服務(wù)作業(yè)安全管理程序，對(duì)管理體系的健康、安全和環(huán)境運(yùn)行進(jìn)行控制，保證健康、安全和環(huán)境管理的有效實(shí)施。

45、行政管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作，負(fù)責(zé)改進(jìn)相應(yīng)程序文件和作業(yè)文件，并對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全涉及各部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行的具體實(shí)施，并負(fù)責(zé)將公司的環(huán)保、職業(yè)健康安全意識(shí)和要求傳遞給相關(guān)方。7.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a) 為預(yù)防管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的環(huán)境或職業(yè)健康安全事件等緊急情況的發(fā)生，并確保在意外事件和緊急情況發(fā)生后，做出應(yīng)急響應(yīng)，最大限度地消除或減少可能產(chǎn)生的事故造成的后果和影響，行政管理部編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。行政管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的管理，工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的管理。b) 行政管理部組織各部門(mén)識(shí)別潛在的緊急情

46、況和事件，制訂針對(duì)緊急情況的應(yīng)急預(yù)案，行政管理部對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)?？尚袝r(shí)進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)。緊急情況發(fā)生后，公司各部門(mén)按應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定進(jìn)行搶救，減少其對(duì)環(huán)境的影響，減少人員、財(cái)產(chǎn)損失和健康損害，行政管理部會(huì)同工程部組織各部門(mén)對(duì)應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修改使其更加完善。7.9 相關(guān)文件合同評(píng)審程序采購(gòu)管理程序清洗服務(wù)控制程序環(huán)境運(yùn)行控制程序職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序清洗服務(wù)作業(yè)安全管理程序8 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則公司按照管理體系要求、相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)定了確保產(chǎn)品和管理體系的符合性所必須的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)、方法或技術(shù)以及如何實(shí)施改進(jìn)。

47、8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿(mǎn)意 顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的信息，主要由各部門(mén)在與顧客和相關(guān)方接觸過(guò)程中有目的、有意識(shí)的獲取。銷(xiāo)售部編制顧客滿(mǎn)意度測(cè)定程序，依據(jù)程序文件進(jìn)行信息的收集、分析，找出問(wèn)題和差距、實(shí)施改進(jìn)。對(duì)顧客反饋的信息，書(shū)面或口頭的意見(jiàn)及投訴等，應(yīng)及時(shí)處理，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。8.2.2 內(nèi)審公司行政管理部負(fù)責(zé)編制和實(shí)施內(nèi)部審核管理程序以指導(dǎo)內(nèi)審的實(shí)施。通過(guò)內(nèi)部審核，檢驗(yàn)所建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性以及是否得到實(shí)施和保持。公司的內(nèi)部管理體系審核工作由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，審批內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)。審核員的選擇和審核的實(shí)施要確保審核過(guò)程的客觀(guān)性和公正性。審核員不能審核自

48、己的工作。內(nèi)審結(jié)束后，受審核部門(mén)要確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并有針對(duì)采取措施的驗(yàn)證活動(dòng)及驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)管理體系各過(guò)程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量，以保證過(guò)程能力滿(mǎn)足要求，確保產(chǎn)品的符合性。（1）對(duì)于管理體系各過(guò)程采用內(nèi)部審核和管理評(píng)審方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。（2）對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程按照相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部的各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)方面的過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程能力不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過(guò)程的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)

49、量對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足，包括采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。各類(lèi)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)活動(dòng)應(yīng)留有適當(dāng)?shù)挠涗?。除非得到授?quán)人員的批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)不得放行。8.2.5 績(jī)效監(jiān)測(cè)和合規(guī)性評(píng)價(jià)公司行政管理部編制績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序，對(duì)以下各方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：（1）對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案落實(shí)情況、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并做好記錄，并且每年對(duì)合規(guī)性情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測(cè)量，判斷其是否符合方針、目標(biāo)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，每年進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。對(duì)監(jiān)測(cè)所需要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備做好維護(hù)和檢定、校準(zhǔn)。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，由責(zé)任部門(mén)按照糾正預(yù)防措施管理程序執(zhí)行，并對(duì)其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。8.3 不合格品控制公司制定并實(shí)施不合格品控制程序，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，并對(duì)不合格品的處置進(jìn)行了規(guī)定。a）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或交付；d）當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響