成品借機管理規(guī)定

1、管理規(guī)定文件名稱：成品借機管理規(guī)定文件編號：ZC/P. A. 10-002-2005版本：B頁碼：第1頁共6頁生效日期：2005年10月1日本文件為TCL空調器（中山）有限公司所有，未經許可任何人不得翻印,紙介文件在蓋上紅色受控印章后方為有效！文件修訂、批準頁修訂記錄：版本修訂日期修訂（內容）說明B2006-6-30全部內容并增加相關流程圖文件審批：編制/日期：陳天涯2006年6月30日品管部體系管理標準化審查/日期:周鴻 2006-7-11部門審核/日期：張俊吉2006-7-12其他部門會簽：劉鋒歐陽新橋鄭立山徐光明批準：郝榮光2006-7-121、目的為加強研制中心成品機管理，減少不必要的

2、成品流失,控制制造成本，特制定本 規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于TCL家用空調研制中心（以下簡稱“研制中心”）各部門的借 機。3、職責3. 1研制中心制造部總裝課負責各類成品借機的歸口管理、借用成品返回后 的返修處理和對到期未還的成品借機負責追回：3. 2研制中心制造部生管課負責對已返成正品的試制機進行生產計劃的沖減；3. 3技術丄藝部負責出具返包方案;3.4品質管理部負責成品檢驗和返包機的等級判定；4. 管理內容：4.1未入庫成品（日常抽檢、監(jiān)控）借機規(guī)定：4. 1. 1借機流程：4. 1. 1. 1研制中心內各部門因日常檢測、實驗需借取在線生產的成品，應填 寫成品借機單，并報借機部門主管審

3、核（生產過程中的日常抽檢不用填寫成 品借機單，借機部門直接到生產班組填寫成品借機登記表即可）。4. 1. 1. 2成品借機單經所在部門審核后，交總裝課成品管理員簽名確認，成品 管理錄入電腦臺帳后，方可到生產線辦理借機業(yè)務。4. 1.1. 3車間班長根據簽批后的借機單，確認借機人員準確無誤填寫成品 借機登記表后,方可將機子發(fā)給借機人員。所有日常借機數量不算當日的生產日 報表。4. 1. 2還機流程:4. 1.2.1所有日常檢測的成品借機在成品借機單上必須填寫歸還日期， 歸還日期不得超過四個工作日（日常抽檢還機時間不得超過兩個工作日）。4. 1. 2. 2成品檢驗合格后直接歸還于生產線上，班長或組

4、長對型號、數量、 批次、條形碼等進行確認無誤后簽收，做好借機歸還記錄。4. 1. 2. 3成品檢驗過程中出現(xiàn)損壞物料,借機人員在還機時必須填寫狀態(tài) 表和損壞物料清單。車間對此機進行返修后，根據實際返包材料耗用做好記錄填 寫物料損耗記錄表并交由主管（借機人）確認。4. 1. 2. 4還機人持生產線班長的簽收單到成品管理員處銷賬。4. 1.2.5還機數量報當日的生產日報表，成品管理員根據生產線簽收單 做入庫處理，交接給銷售中心。4. 1.2. 6借機單位不能如期歸還的，需辦理續(xù)借手續(xù)。4. 1. 3成品檢驗不合格處理流程：按不合格品控制管理規(guī)定中的5. 4條 款執(zhí)行。4. 1.4考核：4. 1.

5、4. 1成品借機人員在沒有辦理任何相關借機手續(xù)的情況下,到生產班組進 行借機業(yè)務,一經查實笫一次罰款50元,并在全公司進行通報批評;第二次對當事人 罰款100元，對當事人部門的相關負責人罰款200元,并在公司內進行通報批評;笫 三次對當事人作開除處理。4. 1. 4. 2車間班組長借機給沒有辦理任何相關借機手續(xù)的借機人員，一經查 實第一次罰款50元,并在全公司進行通報批評;第二次對當事人罰款100元,對當事 人部門的相關負責人罰款200元,并在公司內進行通報批評;第三次對當事人作開除 處理。4. 1. 4. 3對成品借機遇期不還，而且也沒有辦理續(xù)借手續(xù)的，對借機人和借機 部門的相關負責人進行罰

6、款50元/次。4.2已入庫成品借機（長期運行、破壞性、認證、檢測、工藝整改、實驗等 其他用途借機）規(guī)定4. 2. 1借機流程：4. 2. 1.1研制中心內各部門需借已入庫的成品（內、外銷）機時，應先填寫成品借機申請表，再山部門長或者課長審批后方可進行借機業(yè)務。4.2. 1.2內、外銷收到成品借機申請表后后，內銷開具出庫單，外銷開 具調拔單，將借機出庫到研制中心制造部。4. 2. 1.3外銷中心確認不可借機時，借機部門可重新下相關聯(lián)絡單。制 造部按聯(lián)絡單要求，編發(fā)臨時生產作業(yè)計劃另行生產所需借的成品機。借 機部門直接辦理出庫即可。4.2. 1.4借機相關單據開具齊全后，借機部門依據相關的單據到南

7、方物流公 司成品倉進行實物交接，南方物流公司作相應的實物出庫。4. 2. 1. 5借機部門進行實物交接后，帶著相關的單據到總裝課成品管理員處 進行臺帳登記。4. 2. 2還機流程：4. 2. 2. 1借機部門必須在20個工作日內將所有的借機交接給制造部總裝，如 不能按時交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，由成品管理 員書面通知財務做出庫處理，費用納入借機部門。4. 2. 2. 2借機部門在歸還所借機時，需提交返包計劃申請和狀態(tài)表 （狀態(tài)表上必須注明所做的實驗和所損壞的物料明細），報于成品管理員、生管課 和技術工藝部。4. 2. 2. 3總裝成品管理員收到返包計劃申請后，通知倉

8、管員與借機部門 進行實物交接，交接手續(xù)辦理完畢后，成品管理員必須及時作出注銷臺帳處理。4.2.2. 4倉管員在實物交接時，必須檢查每臺機上是否附有狀態(tài)表，實 物與還機清單上的機型、數量是否一致，否則拒收。4. 2. 2. 5借機部門報返修機計劃后，工藝出返修方案，生管課根據返修方案出臨時生產作業(yè)計劃。4. 2. 2. 6車間根據臨時生產作業(yè)計劃和返包方案進行返修，返修好 的數量報當日生產日報表，并注明為還機返修及狀態(tài)。4. 2. 2. 7借機部門對無法歸還機型應書面通知成品管理員，并注明批次號、 數量、型號，生管課視情況決定是否增加生產計劃保證成品配套進倉，成品管理員 根據書面通知報財務做出庫

9、處理，費用納入借機部門。4. 2. 2. 8對于無法返修的借機山車間按成品報廢處理流程處理，生管課 視情況決定是否編發(fā)生產計劃補做。成品管理員根據報廢單報財務辦理銷賬手續(xù)， 費用納入借機部門。4.2.3考核：4. 2. 3. 1借機部門必須在20個工作日內將所有的借機交接給制造部總裝，如 不能按時交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，對借機人及 借機部門相關的負責人處以50元/次的罰款。4. 2. 3. 2借機人沒有按上述相關規(guī)定 進行操作者，處以50元/次的罰款。4. 2. 3. 3總裝課成品管理員和倉管員未按上述管理規(guī)定進行操作，或者沒有督 促借機部門按上述管理規(guī)定進行操作

10、，處以50元/次的罰款。4. 3試制機借機流程：4. 3.1借機流程：4. 3. 1. 1研制中心內各部門因需借取在線生產的試制成品機做小批試制驗， 應填寫成品借機單。4. 3. 1. 2成品借機單經借機部門部長或者課長審核，總裝課成品管理員簽名確認并錄入臺帳后，方可辦理借機業(yè)務。4. 3.1.3成品倉管員根據簽批后的借機單給予借機，并填寫成品借機登記 表。所有試制機算入當日的生產日報表。4. 3.1.4成品管理員按簽字借機單做倉庫調拔單，調入借機部門虛擬倉.4. 3. 2還機流程：4. 3. 2. 1借機部門必須在30個工作日內將所有的借機交接給制造部總裝，如 不能按時交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)

11、。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的，山成品管理 員書面通知財務做出庫處理，費用納入借機部門。4. 3.2.2試制機還機時，必須先填寫產品退倉計劃表后，再直接歸還給總 裝成品倉管員，不得不辦任何手續(xù)私下將機放在生產線上。4. 3. 2. 3借機部門還機時，必須在機的包裝箱附上狀態(tài)表，狀態(tài)表 上必須注明：實驗的內容、損壞物料的明細。4.3.2. 4總裝成品倉管員在交接時必須根據產品退倉計劃表認真核對產 品的機型、數量，并檢查每臺機上是否有產品狀態(tài)表，核對無誤后方可在產 品退倉計劃表上簽收，否則拒收。成品管理員按成品倉管員的簽收產品退倉計 劃表作調賬處理。4. 3.2.5根據產品退倉計劃表，工藝出返修方

12、案，生管課編制臨時生產 作業(yè)計劃。4. 3.2.6車間根據臨時生產作業(yè)計劃進行返修，返修好的數量報當日 生產日報表并注明為返修機及狀態(tài)。4. 3. 2. 7成品管理員根據生產日報表對借機銷賬處理。4. 3. 2. 8成品管理員根據QC的判定結果，按正品報生管沖減生產訃劃,等外品 報財務處理的方法對已返好的試制機在一個星期內處理。4. 3. 3考核4. 3. 3. 1借機部門必須在30個工作日內將所有的借機交接給制造部總裝，如 不能按時交接，必須辦理續(xù)借手續(xù)。遇期未還或者未辦理續(xù)借手續(xù)的,對借機人和借 機部門相關的負責人處以50元/次的罰款.4. 3. 3. 2借機人沒有按上述相關規(guī)定進 行操作

13、者，處以50元/次的罰款。4. 3. 3. 3總裝課成品管理員和倉管員未按上述管理規(guī)定進行操作，或者沒有督 促借機部門按上述管理規(guī)定進行操作，處以50元/次的罰款。4. 4盤點規(guī)定：4.1到月終盤點時，借機部門對本部門未歸還的借機組織盤點，盤點差異由 借機部門分析，盤虧金額山借機部門承擔。制造部門負責對已歸還到總裝課倉位的 成品機進行盤點。4.2實物盤點完成后，盤點流程山制造部啟動盤點申批流程。5. 本規(guī)定所使用的記錄及表格：A）成品借機單B）借機登記表O生產日報表D）申請表E）退倉汁劃表F）倉庫調拔單6、本規(guī)定的解釋權與考核權歸制造部。本規(guī)定自2006年7月1日起實施。附：成品借機單成品借機單線別：物料代碼型號名稱批次號數量借機事山預還日期實際還機日期簽收人借機人：審核：批準：生管課確認：成品跟進員：注：1、此表一式四聯(lián)，白聯(lián)：自存 紅聯(lián)：借機部門藍聯(lián)：生產線 綠聯(lián)：生管課附：生產日報表TCL空調器（中山）有限公司制造部總裝車間生產日報表線別責任人定員人數開工人數生產日期序號型號批次 號批量生產開始時 間生產結束時 間當日進倉量本批累計倉管員確認備注合計特記事宜填報:班組審核：JiZ品管理員簽收：II II1 1附：成品借機登記表借機登記表序號借機日期機型條碼借機人預還日期實際還機日期簽收人123456789制表：審核：附：產品退