關(guān)于永豐鄉(xiāng)二00九年財政預算執(zhí)行情況

1、關(guān)于永豐鄉(xiāng)二00九年財政預算執(zhí)行情況和二0一0年財政預算情況草案的報告永豐鄉(xiāng)財政所所長 黃君輝 各位代表： 我受鄉(xiāng)人民政府的委托，現(xiàn)在向大會報告2009年鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況和2010年財政預算草案，請予審議，并請列席代表提出意見。 一、2009年財政預算執(zhí)行情況 2009年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導和上級財政部門的支持下，在鄉(xiāng)人大的大力支持和各級各部門的密切配合下，以科學發(fā)展觀為指導，堅持科學理財、依法理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，落實厲行節(jié)約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監(jiān)管，較好地完成了鄉(xiāng)八屆人大三次會議確定的財政收支預算任務(wù)，促進了鄉(xiāng)域經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的良性發(fā)展。財政在

2、確保工資發(fā)放、機關(guān)運轉(zhuǎn)，重點支出、新農(nóng)村建設(shè)、惠農(nóng)補貼、社會保障及各項事業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了積極的作用。 (一)、預算收支執(zhí)行情況 1、2009年實現(xiàn)財政收入603.7萬元，比上年同比增長15.4。其中：地稅366.2萬元，國稅120.5萬元，財政135萬元。 2、2009年實現(xiàn)預算支出萬元。其中：(1)一般公共服務(wù)支出98.1萬元；其中：人大工作經(jīng)費2萬元，政府經(jīng)費72萬元（含宣傳、信訪經(jīng)費1萬元），人才開發(fā)發(fā)經(jīng)費2萬元，人口與計劃生育11.3萬元，食品、藥品監(jiān)督管理0.5萬元，國土資源事務(wù)1.6萬元，組織經(jīng)費2萬元，其他一般公共服務(wù)經(jīng)費6.7萬元。(2)公共安全支出2萬元（綜治）；(3)科技支

3、出4萬元；(4)文體廣播傳媒支出8.5萬元；(5)社保和就業(yè)29.9萬元，其中：行政離退休17.9萬元、民政事業(yè)費12萬元；(6)文明創(chuàng)建支出7萬元；(7)農(nóng)林水支出16.6萬元；其中：農(nóng)業(yè)7.5萬元，林業(yè)（護林防火）2萬元，水利7萬元（其中防汛、水利冬修5萬元）；(8)安全生產(chǎn)1萬元；（9）醫(yī)療衛(wèi)生3萬元（醫(yī)療保障）； （10）其他支出11.1萬元（住房公積金8.8萬元、其他支出2.3萬元）； （二）、預算收支平衡情況 2009年財政收支平衡情況預計（因區(qū)、鄉(xiāng)財政結(jié)算未完成）：當年一般預算收入111.7萬元，兩稅返還15.4萬元，體制補助46.7萬元，專項補助21.5萬元，收入總額為195.

4、3萬元，專項上解支出22萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力173.3萬元，上年結(jié)余撥款21萬元；當年一般預算支出181.2萬元，年初區(qū)鄉(xiāng)往來-5.02萬元，上級代扣款項3.35萬元；收支相抵，實現(xiàn)了全年財政收支平衡，并略有節(jié)余。 (三)、完成2009年財政預算所做的主要工作2009年，我鄉(xiāng)財政工作取得了一定成績。這些成績的取得，是黨委政府正確領(lǐng)導的結(jié)果，是各部門大力支持的結(jié)果，也是全鄉(xiāng)人民共同努力的結(jié)果。在過去的一年里，我們著重抓了以下幾項工作：1、狠抓財政收入，強化征管，園滿完成全年財政收入目標任務(wù)。 2009年，在異常困難的經(jīng)濟形勢下，鄉(xiāng)域經(jīng)濟仍保持了平穩(wěn)較快的發(fā)展。一年來，鄉(xiāng)財稅部門努力挖掘增收潛力，全鄉(xiāng)上

5、下大力組織收入。通過全鄉(xiāng)各部門共同努力，我鄉(xiāng)財政園滿完成了全年預算任務(wù)。一是強化稅收征管，堅持依法治稅，嚴厲打擊各種涉稅違法行為，大力追繳欠稅，確保稅收不流失。二是努力挖掘增收潛力，狠抓非稅收入，增加地方財政收入。2、強化預算約束，加強財政收支管理，實現(xiàn)當年財政收支平衡。2009年，各種政策性增支，重點項目建設(shè)支出增加，財政收、支矛盾突出，如何管好錢用好錢，確保我鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展的需要，我們認真執(zhí)行各項財政政策和“鄉(xiāng)財區(qū)管”制度，制定相應(yīng)的鄉(xiāng)級財政、財務(wù)管理辦法，加強財政收支管理，確保了全年財政實現(xiàn)收支平衡。一是在年初預算安排時，堅持“量入為出，確保重點”的原則，做到保重點，壓一般。二是強化預算

6、約束，做到有預算才安排支出，嚴格控制支出總量。三是嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，挖掘節(jié)支潛力，努力降低政府行政運行成本。四是嚴格按照“兩個務(wù)必”的要求，大力提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、厲行節(jié)約，勤儉辦事的作風，牢固樹立過緊日子的思想。3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生，確保政府各項事業(yè)發(fā)展需要。2009年，財政工作圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的重點工作，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，確保政府各項事業(yè)發(fā)展需要。一是民生支出得到有效保障。投入150萬元建成敬老院，并已投入使用；完成了永豐鄉(xiāng)衛(wèi)生院、永豐村衛(wèi)生室建設(shè)；提高了民政優(yōu)撫對象生活補助；解決了民政優(yōu)撫對象臨時醫(yī)療救助；農(nóng)村五保、農(nóng)村低保等社會弱勢群體做到應(yīng)保盡保。二是財政

7、支農(nóng)成效顯著。政府在安排財政資金時，進一步增加對農(nóng)村、農(nóng)業(yè)的投入，不斷加快農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。4、拓寬籌資渠道，爭取上級支持，不斷推動我鄉(xiāng)經(jīng)濟的發(fā)展。一年來，在鄉(xiāng)黨委、政府及各村各部門的共同努力下，積極對上爭取，籌集資金。在農(nóng)村公路、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)上，在扶貧開發(fā)上，在民生保障等重點領(lǐng)域上，爭取到上級的項目和資金支持，這些資金和項目為我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展注入新的血液，促進地方財政收入穩(wěn)步增長，推動了我鄉(xiāng)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。5、落實好中央各項惠農(nóng)政策，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進農(nóng)民增收。認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，進一步增加對農(nóng)業(yè)的投入和各項涉農(nóng)補貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進農(nóng)民增收。一是推行

8、“一線實”工作法和完善“一卡通”軟件管理，全年打卡發(fā)放補貼資金六十五批次，涉及良種、糧食直補、綜合直補、退耕還林、移民后扶等21項補貼，共計發(fā)放補貼資金482.4萬元。二是積極的做好家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)補貼工作。全鄉(xiāng)銷售享受補貼家電180件，汽車、摩托車71輛，發(fā)放家電、汽摩補貼資金10.5萬元。三是繼續(xù)推行農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度，安排財政資金3萬元補助高齡老人參保費用，解決了廣大群眾看病難，看病貴的熱點問題。通過我們鄉(xiāng)、村兩級干部共同努力，落實了國家各項惠農(nóng)政策，涉農(nóng)補助資金直接兌現(xiàn)到戶，維護了群眾的利益，取得了群眾信任，進而密切了干群關(guān)系，受到了群眾的維護與支持。6、深化財政體制改革，加強

9、財政隊伍建設(shè)。一是落實好區(qū)鄉(xiāng)財政體制改革，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟良性運行和可持續(xù)發(fā)展。二是繼續(xù)抓好“鄉(xiāng)財區(qū)管”改革工作。嚴格執(zhí)行鄉(xiāng)財區(qū)管的各項要求，嚴格資金支出范圍和審批程序、嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費定額標準。三是扎實抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴格控制新增債務(wù)，逐步緩解財政壓力，化解債務(wù)風險。四是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法行政、依法理財。各位代表，2009年，在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，財政工作始終堅持以鄉(xiāng)域經(jīng)濟社會發(fā)展為中心，做大收入“蛋糕”，加強支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化民生保障，堅持為民理財，促進社會和諧，財政工作取得長足進步。但是我們也應(yīng)清醒地認識到，財政運行中還存

10、在著一些不容忽視的問題。財政收入規(guī)模小，收入結(jié)構(gòu)不合理；社會事業(yè)發(fā)展所需財政支出壓力大，收、支矛盾突出，資金調(diào)度緊張；財經(jīng)紀律、專項資金管理還有待進一步加強。針對這些問題，我們在以后的工作中將采取有力措施加以解決。二、2010年財政預算草案 2010年，財政預算編制和財政工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十七屆三中、四中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，充分發(fā)揮財政職能作用，全力服務(wù)鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展，努力提高全鄉(xiāng)經(jīng)濟運行質(zhì)量；創(chuàng)新收入征管機制，堅持依法治稅，努力提高財政收入質(zhì)量；嚴格控制一般性支出，加大重點社會事業(yè)和民生投入，努力提高財政保障質(zhì)量；深化財政制度改革，提高科學化、精細化管理

11、水平，努力提高財政管理質(zhì)量，為實現(xiàn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展、加快綠色崛起作出新的貢獻。根據(jù)上述指導思想，按照積極可靠，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，編制我鄉(xiāng)2010年財政收支預算。 2010年預算收支安排 (一)財政收入:2010年財政收入預算670萬元，比上年預算增長11.3%。其中:國稅150萬元;地稅520萬元。(二)財政支出:2010年財政支出預算萬元。 (1)一般公共服務(wù)支出101.5萬元；其中：人大工作經(jīng)費及人大代表活動經(jīng)費2萬元，政府經(jīng)費85.1萬元（含人才開發(fā)發(fā)經(jīng)費2萬元、食品、藥品監(jiān)督管理0.5萬元、組織、宣傳、信訪等經(jīng)費4萬元）、人口與計劃生育11.2

12、萬元，國土資源事務(wù)2.2萬元，其他一般公共服務(wù)1萬元（依法行政經(jīng)費）。(2)公共安全支出2萬元（綜治）；(3)科技支出4萬元；(4)文體廣播傳媒支出7.4萬元；(5)社保和就業(yè)31.5萬元，其中：行政事業(yè)離退休19.4萬元、民政事業(yè)費12.1萬元； (7)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6萬元（文明創(chuàng)建）；(8)農(nóng)林水支出18.1萬元；其中：農(nóng)業(yè)8.7萬元（農(nóng)技、農(nóng)經(jīng)），林業(yè)（護林防火）2萬元，水利7.4萬元（其中防汛抗旱水利冬修5萬元）；(9)安全生產(chǎn)1萬元；（10）教育1.5萬元；（11）醫(yī)療衛(wèi)生3.3萬元；（12）其他支出11.6萬元；（住房公積金9.5萬元、退崗村干2.1萬元）（13）預備費3萬元；（

13、三）預算平衡情況: 2010年本級一般預算收入預計為130萬元，兩稅返還17萬元，體制補助46.7萬元，鄉(xiāng)級財力預計為193.7萬元。當年一般預算支出190.9萬元，收支相抵，實現(xiàn)全年收支平衡，并略有節(jié)余。 三、扎實工作，確保2010年預算圓滿完成2010年，財政工作任務(wù)艱巨，我們要認真實踐“三個代表”重要思想，用科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，要樹立以人為本、為民理財?shù)睦砟睿υ鍪展?jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持統(tǒng)籌兼顧，確保重點的方針，為實現(xiàn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會全面進步做出新貢獻。1、支持經(jīng)濟發(fā)展，確保收入穩(wěn)定增長，為各項事業(yè)建設(shè)提供財力保障。一是大力支持鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展。我們要立足于本鄉(xiāng)實際情況

14、，集中資金支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持企業(yè)技術(shù)改造，新產(chǎn)品開發(fā)。圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收，做好發(fā)展這篇文章，為財政增收創(chuàng)造有利條件。二是大力加強對上爭取和招商引資，培植財源，落實好項目，協(xié)調(diào)好資金，為我鄉(xiāng)各項事業(yè)建設(shè)注入活力，加快我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。三是加強財政收入征管，加大稅法宣傳力度，提高公民納稅意識，堅持依法治稅，打擊各種違法行為，大力清繳欠稅，做到應(yīng)收盡收、及時入庫，確保收入穩(wěn)定增長。2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，維護社會和諧穩(wěn)定。一是優(yōu)先保證民政優(yōu)撫、弱勢群體救助、失地農(nóng)民保障及救災(zāi)、扶貧開發(fā)等支出的需要，切實將資金落到實處。認真落實各項農(nóng)村社會保障制度，做到應(yīng)保盡保，切實把好事辦

15、實，實事辦好。二是積極籌集資金，保證機關(guān)職工及村、組干部等個人待遇按時、足額發(fā)放。確保政權(quán)運轉(zhuǎn)正常。三是加大對農(nóng)業(yè)的投入。我鄉(xiāng)作為一個農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，我們在資金安排上，要重點保證農(nóng)業(yè)支出需要，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，為新農(nóng)村建設(shè)打下基礎(chǔ)。四是繼續(xù)深化農(nóng)村稅費改革工作，讓公共財政的陽光逐步照耀農(nóng)村。切實做好各項涉農(nóng)補貼發(fā)放工作，對農(nóng)民“多予、少取”。五是加大重點建設(shè)項目資金投入，保證政府民生工程順利實施。六是統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)好其他各項建設(shè)事業(yè)資金的需要，維護社會和諧穩(wěn)定。3、充分發(fā)揮財政職能，強化財政監(jiān)督管理，提高資金使用效率。堅持依法行政，依法理財，加強財政監(jiān)

16、督管理。嚴格按照“鄉(xiāng)財區(qū)管”工作的要求，切實加強財政、財務(wù)收支管理，提高財政資金使用效益。一是強化預算約束，嚴格執(zhí)行財政收支預算，從嚴控制一般性財政支出。二是加強專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，并跟蹤問效做好對各種專項資金使用情況的監(jiān)督檢查。三是規(guī)范財務(wù)制度，完善“收支兩條線”管理辦法，加強財政票據(jù)管理，防止各單位亂收費，私設(shè)小金庫等情況發(fā)生。四是規(guī)范財政支出行為，嚴格資金支出范圍和審批程序、進一步加強財政科學化精細化管理,努力降低政府行政運行成本，大力推進機關(guān)節(jié)能減排，促進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。五是加強財政隊伍建設(shè)，全面提升干部素質(zhì)，依法強化會計工作，支持和維護財務(wù)人員依法行政、依法理財。4、做好各項財政改革工作，為完成全年財政工作任務(wù)打下基礎(chǔ)。認真貫徹落實好中央積極的財政政策，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟良性運行和可持續(xù)發(fā)展，確保我鄉(xiāng)基層政權(quán)正常運轉(zhuǎn)和社會穩(wěn)定。加強財政