管理部門審查控制程序

1、，江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 01-2013第1頁共7頁1手理部門審查控制程序編修部門：質(zhì)量管理部版本：D管理部門審查控制程序?qū)嵤┤掌冢喊l(fā)放編口？持 有 人:持有 部 門:口受控口非受控浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 01-2013編修部門：質(zhì)量管理部第2頁共7頁準(zhǔn)：日管理部門審查控制程序版 本： D期:2" w期：/尹/? s i。期：/ ?/? 8 /°浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證

2、大綱程序，江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 01-2013第3頁共7頁1學(xué)理部門審查控制程序編修部門：質(zhì)量管理部版本：D序號(hào)頁次章節(jié)名稱目的范圍定義依據(jù)文件管理部門職責(zé)工作程序相尖文件記錄7.1審查目的JDF/HFP 01-2013編修部門：質(zhì)量管理部 管理部門審查控制程序 第4頁共7頁版 本： D1、目的為通過對(duì)質(zhì)保體系的評(píng)價(jià)，保持質(zhì)保體系的適宜性、充分性和有效性，并使質(zhì)保體系不斷 得 到改進(jìn)和完善，特制定本程序。2、范圍適用于本公司核 電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)制造所涉及的審查控制。3、定義4、引用文件4.1 核電廠質(zhì)量保證監(jiān)查 HAD003/

3、054.2 核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱JDF/HF? QB? 20135、職責(zé)5.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)審查的歸口管理，包括以下工作：a）制定審查計(jì)劃；b）組織審查輸入文件；c）負(fù)責(zé)管審查記錄；d）編制審查報(bào)告；e）匯編審查文件；f）負(fù)責(zé)審查決定的跟蹤管理。5? 2其他部門負(fù)責(zé)按審查計(jì)劃要求提供審查輸入，落實(shí)相尖的審查決定。6管理部門質(zhì)量管理部7、工作程序7.1.1審查的目的是:a )確 保公司質(zhì)保體系的適宜性、充分性和有效性；b )評(píng) 價(jià)質(zhì)保體系的適宜性；C）評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)保體系變更的需求。1.1.2 管理評(píng)審頻度通常審查每年進(jìn)行一次，兩次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。有下列情況時(shí)適

4、時(shí)進(jìn)行審查:浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 01-2013第5頁共7頁a)b)外部環(huán)境發(fā)生重大變化而影響質(zhì)保體系時(shí)；c)發(fā)生重大質(zhì)量事故;編修部門：質(zhì)量管理部管理部門審查控制程序版 本： Dd）企業(yè)自身感到需要時(shí)1.1.3 審查依據(jù)審查的依據(jù)是：a顧客的需求和期望；b相尖的法律、法規(guī)要C公司質(zhì)保體系要求。1.1.4 審查方式審查一般米用會(huì)議形式。7.2 審查準(zhǔn)備7.2.1 制定審查計(jì)劃7.2.1.1 策戈質(zhì)量管理部對(duì)審查進(jìn)行策劃，策劃內(nèi)容包括審查的時(shí)間、方式、審查輸入和 提交審查會(huì)討 論 的主要議題，尤其是尖于審查決定的建議。 策劃后，編制

5、審查計(jì)劃，向總經(jīng)理報(bào)告策劃 結(jié)果， 并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。7.2.1.2 審查計(jì)劃質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)策劃結(jié)果編制審查計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，提前二周發(fā)放到有尖 部門。審查計(jì)劃包含以下內(nèi)容：a）審查的時(shí)間、地點(diǎn)、方式;b）參加審查的人員名單;c ) 明確各部門應(yīng)提交審查的輸入文件；d )審查會(huì)的主要議題。7.2.2 審查輸入7.2.2.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)審查輸入文件的組織。722.2審查輸入文件包括a）質(zhì)量管理部長負(fù)責(zé)質(zhì)保體系運(yùn)行情況、可能影響質(zhì)保體系變更和改進(jìn)建議的報(bào)告;b ）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、職能、人員變動(dòng)情況，審查結(jié)果、過程的績效、預(yù)防措施和正措施落實(shí)狀況和以往審查后跟蹤驗(yàn)證情況的報(bào)告

6、;c）銷售部負(fù)責(zé)顧客反饋信息的處置和顧客滿意情況的報(bào)告;浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 01-2013編修部門：質(zhì)量管理部 管理部門審查控制程序第6頁共7頁版 本： Dd）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性情況的報(bào)告；e）制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制、設(shè)備保障能力和使用設(shè)備適宜性情況的報(bào)告；f）采購部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保障能力和供貨及時(shí)性情況的報(bào)告；g）技術(shù)部負(fù)責(zé)與顧客要求有尖的產(chǎn)品改進(jìn)情況的報(bào)告；h）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算及控制情況的報(bào)告；i）各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門過程績效情況及改進(jìn)建議的報(bào)告。7.3 審查實(shí)施731主持。審查會(huì)由總經(jīng)理主持。7.3.2報(bào)告

7、相尖部門負(fù)責(zé)人依次報(bào)告。7.3.1 討論。按事先準(zhǔn)備的議題進(jìn)行討論、評(píng)審。7.3.2 記錄。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)審查會(huì)議記錄。7.3.3 評(píng)價(jià)。總經(jīng)理用口頭方式對(duì)質(zhì)保體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，并確定下 步的改進(jìn)決定和措施。7.4 審查輸出審查會(huì)議后，由質(zhì)量管理部根據(jù)審查結(jié)果編制審查報(bào)告，質(zhì)量管理部長負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)有尖部門。審查報(bào)告內(nèi)容可包括:a）審查的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、審查輸入、討論議題等概況;b）尖于質(zhì)保體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；O尖于質(zhì)保體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)措施；d）與產(chǎn)品有尖的改進(jìn)措施。e）與質(zhì)保體系和產(chǎn)品改進(jìn)相尖的資源需求。7.5跟蹤管理審查提出的

8、改進(jìn)意見由相尖部門負(fù)責(zé)落實(shí)。審查提出的改進(jìn)意見由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并作為下一次審查的輸入。8、相尖文件8.1 文件控制程序JDF/HFP 02-20138.2 監(jiān)查控制程序JDF/HFP 10-20138.3 糾正措施控制程序 JDF/HFP 23-20138.4 記控制程序JDF/HFP 24-2013 9、記9.1 審查計(jì)戈V JDF/HFP 01 01-2013 9.3 審查記 JDF/HFP 01 02-20139.3審查報(bào)告JDF/HFP 01 03-2013浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司審查計(jì)劃JDF/HFP 01 01-2013NO:審查的目的：評(píng)價(jià)質(zhì)保體系的適宜性、充分性和有效性口其他：審查時(shí)間審查地點(diǎn)主持人記錄人參加人員名單:審查輸入準(zhǔn)備要求:編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司審查記錄JDF/HFP 01 02-2013NO:，查目的主持人時(shí)間地點(diǎn)記錄人參加人員:會(huì)議內(nèi)容:浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司審查報(bào)告JDF/HFP 01 03-2013NO:審查時(shí)間審查地點(diǎn)主