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文檔簡介
1、工程項目施工過程控制程序1、目的和適用范圍為規(guī)范工程項目施工過程的管理,確保工程質量和HSE風險的控制,特制訂本程序。 本程序適用于公司工程項目施工全過程的 QHSE 管理活動,2、依據(jù)的標準及條款Q/SY1002.1-2007 標準中 條款 , GB/T GB/T28001-2001 標 準和 24001-2004 標準 條款 。 GB/T50430 標 準 10.4,10.5,13.1,13.2 條 款 , GB/T19001 標 準7.5,6.3,6.4 條款,3、職責3.1 技術發(fā)展部負責組織對施工方案的審核及過程的確認等管理工作32質量安全環(huán)保部負責組織對項目HSE作業(yè)計劃書的審核報
2、批管理工作.3.3 項目管理中心負責項目地方關系的協(xié)調(diào)及工程進度的管理工作。3.4公司各業(yè)務管理部門負責本專業(yè)管理范圍內(nèi)對工程項目施工準備 及施工過程中的協(xié)調(diào)、服務及資源提供工作。3.4公司各生產(chǎn)單位及項目部具體負責工程項目施工全過程的控制管 理工作。4 程序內(nèi)容4.1 施工準備施工準備階段的主要工作包括如下幾個方面:4.1.1 技術準備 開工前,項目部編制的施工組織設計、施工方案、作業(yè)計劃書必 須編制完畢,并得到工程監(jiān)理和發(fā)包方的審批,對審批中的問題 已經(jīng)完成了整改,并經(jīng)監(jiān)理或發(fā)包方確認。獲得了所需的工程施工的設計圖紙和文件, 設計圖紙經(jīng)會審確認。 獲得了施工所需的法律法規(guī)、規(guī)范標準。獲得了
3、公司制定的與該項目施工相關的管理制度及規(guī)程。4.1.2 施工總平面布置 依據(jù)施工組織設計,項目部必須在開工前,完成施工現(xiàn)場臨時 道路、場地、臨時設施、供、排水、供電設施、消防設施的施工,并 經(jīng)驗收合格。4.1.3 施工機具的準備 依據(jù)施工階段及進度的要求,項目部在開工前組織所需的機具設備進場,并經(jīng)檢查(或驗收)合格,特種設備的檢驗合格證必須在 有效期內(nèi),檢測器具設備的檢定、校準證書在有效期內(nèi)。4.1.4 施工所需物資、器材的準備 依據(jù)施工進度要求,項目部必須組織開工所需的物資器材進場, 進場的物資器材必須經(jīng)檢查(或驗收)合格。4.1.5 施工人員(含分包隊伍) 項目部在開工前,必須保證項目部各
4、管理崗位人員按照要求到 位,保證滿足開工階段所需的操作人員進場, 對要求須持證上崗人員 的證書必須在有效期內(nèi)。 開工前項目部要組織對所有的進場人員進行 入場培訓。 培訓的內(nèi)容包括項目概況、 施工現(xiàn)場質量健康安全環(huán)境的 相關管理制度和要求等內(nèi)容 , 并由項目部建立相應的入場培訓記錄。4.1.6 開工前,項目部要對工程項目的坐標、方位、高程與設計人員 一起進行確認。詳見工程測量放線管理辦法的規(guī)定。4.1.7 開工前項目部要依據(jù)工程承包合同的約定,與當?shù)赜嘘P部門聯(lián) 系溝通,解決施工占地 , 穿(跨)越河流、道路、設施等有關賠償事 宜,疏通關系并簽訂相關協(xié)議,以確保施工的順利進行。4.1.8 項目部在
5、開工前就施工準備情況填報開工報審單,提出開工申 請,經(jīng)工程監(jiān)理或發(fā)包方審批后,方可正式開工。4.2 施工過程的質量控制4.2.1 技術交底 技術交底依據(jù)不同的施工階段分層次分階段進行,用于交底的 設計文件、施工組織設計、 施工方案、工藝文件必須按照規(guī)定的程序 經(jīng)過審核、審批和確認, 本項目所使用的規(guī)范標準要經(jīng)技術負責人確 認,具體詳見技術交底管理辦法 。1) . 施工組織設計的交底: 在項目開工前由項目經(jīng)理組織,項目部各相關崗位人員及作業(yè)隊 負責人、技術人員參加,對工程概況、施工的總體部署和安排、項目 的目標指標及工期要求、關鍵單位工程、分部工程施工方案的要求、 應遵守的法律法規(guī)、 規(guī)范標準及
6、公司有關的管理制度等內(nèi)容向與會者 進行交底,并建立交底記錄。2) . 單位工程及專項施工方案的交底:單位工程及專項施工方案的交底由項目部技術負責人組織,于 開工前就施工方案的各項要求向各作業(yè)隊負責人、技術人員進行交 底,并建立相應的技術交底記錄。3) . 分部、分項工程交底: 分部、分項工程開工前,由項目部專業(yè)技術人員就分部、分項工程的工作內(nèi)容、施工工藝、質量標準、控制措施及 HSE要求向作業(yè) 隊的相關班組進行交底,并建立交底記錄。4) . 班前交底 各作業(yè)班組在作業(yè)前由各班、組長就當天的施工作業(yè)內(nèi)容、分 工情況、操作規(guī)程、風險控制等事項向施工作業(yè)人員進行交底,上述 內(nèi)容可與班前的安全講話合并
7、進行。4.2.2 人員的控制要求: 項目經(jīng)理要根據(jù)項目施工的具體內(nèi)容和要求,按照施工組織設計中的人力資源需求計劃, 配備符合作業(yè)要求的作業(yè)人員。 依法持證上 崗人員的證書必須在有效期內(nèi), 并對各關鍵崗位人員的能力和技能依 據(jù)其完成的部分作業(yè)項目進行確認,不能滿足要求的及時調(diào)換。4.2.3 項目施工中需使用的建筑材料、 構配件及設備必須嚴格按照 建 筑材料、構配件及設備管理程序的要求進行控制,并在使用或者安 裝前對照施工圖紙和施工方案進行確認,無誤后方可使用或者安裝。 施工中所需的施工機具、 檢測設備嚴格執(zhí)行 施工機具及設施管理程 序和檢測設備管理程序的相關要求控制,并依據(jù)施工作業(yè)及檢 測項目的
8、具體內(nèi)容進行確認。4.2.4 施工工序的控制要求:1) . 各施工工序的崗位操作人員要嚴格按照設計圖紙、工藝標準、操 作規(guī)程及技術交底的要求進行作業(yè), 每道工序作業(yè)前要對上道工序進 行檢查,本工序完成后要依據(jù)標準要求對本工序進行自查, 合格后方 可進行下道工序施工。2) . 對于關鍵工序的施工經(jīng)自檢合格后, 由項目部質檢人員進行檢查, 合格后報工程監(jiān)理進行確認。3) . 各工序在施工過程中,要依據(jù)施工方案中對本工序工作環(huán)境的控 制要求嚴格控制工作環(huán)境, 凡達不到要求的及時向項目部技術負責人 報告,經(jīng)制定并實施有效措施后方可繼續(xù)施工。4.2.5 實施樣板引路: 必要時,項目部在全面施工前,依據(jù)工
9、程的規(guī)模、特點及發(fā)包方 的要求, 實施樣板工程引路。 樣板工程完成后必須依據(jù)質量驗收標準 進行全面的檢查驗收, 合格后報工程監(jiān)理和發(fā)包方確認, 后續(xù)工程以 此樣板工程的施工工藝、標準進行。4.2.6 “四新”技術應用的策劃和控制:當工程項目施工依據(jù)工程設計、發(fā)包方或者公司要求,采用新材 料、新工藝、新技術、新設備時,項目部要對“四新”技術應用編制 實施方案,報公司技術發(fā)展部審核并經(jīng)工程監(jiān)理和發(fā)包方審批后實 施,方案實施過程中, 要對方案的實施情況進行監(jiān)控, 記錄監(jiān)控結果。 實施完畢,對實施的結果進行總結,并按規(guī)定程序進行申報。4.2.7 工程進度的控制:施工中項目部要按照施工組織設計中工程進度
10、的要求, 對工程施工進度進行嚴格、 合理地控制, 建立施工網(wǎng)絡計劃或者施工進度運行 大表,定期檢查工程進度的完成情況,記錄進度的實施結果,定期召 開生產(chǎn)例會, 分析施工進度存在問題, 制定有效措施確保施工進度按 計劃進行。 當因特殊的客觀原因不能實現(xiàn)策劃的進度要求時, 項目部 要針對客觀實際情況, 與發(fā)包方和工程監(jiān)理溝通, 對原策劃的進度計 劃做出必要的調(diào)整,并將調(diào)整結果報發(fā)包方和監(jiān)理審批確認。4.2.8 施工過程的確認: 當施工過程的結果不能由后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證時,公司要對 這些過程進行確認, 結合本公司的實際情況, 公司需要確認的過程有 防水、焊接、砼等施工過程,對上述過程的確認通過如
11、下方式進行: 通過實驗的方法確定過程施工中的工藝參數(shù),如焊接及電纜接頭 可通過實驗確定達到要求的控制參數(shù),依據(jù)實驗的結果,編制工 藝文件(如焊接工藝評定) ,工藝文件必須經(jīng)技術主管審批。 選用的適用的規(guī)范標準,從標準規(guī)范中確定施工過程的工藝參數(shù) 和控制要求,如防水作業(yè)過程。編制上述過程實施的作業(yè)指導書,在指導書中明確施工過程的控 制要求、各項工藝參數(shù)、施工方法、步驟、作業(yè)人員的資格、設 備的能力及應建立的記錄。施工中嚴格進行監(jiān)控, 按作業(yè)指導書中規(guī)定的記錄 , 記錄各項工藝 參數(shù)的監(jiān)控結果。過程確認的策劃由技術發(fā)展部負責,由各項目部具體負責實施。4.2.9. 顧客財產(chǎn)的控制 . 發(fā)包方提供的材
12、料、設備及檢維修項目中擬檢修的設備設施、工 作場所,裝修的建筑物和設施等均視為顧客財產(chǎn)。 對發(fā)包方提供的材 料、構配件及設備的識別、確認和防護按建筑材料、構配件及設備 管理程序 中的規(guī)定實施管理。 對于承擔檢維修項目及裝飾裝修項目 施工的單位在施工前, 由項目部對檢維修的設備設施及裝飾裝修的房 屋及設施共同進行查看確認, 并記錄確認結果。 對發(fā)現(xiàn)的問題立即向 發(fā)包方報告。施工過程中項目部要采取有效的防護措施確保其完好。 如施工中發(fā)現(xiàn)其損壞或丟失時,要及時向發(fā)包方或者監(jiān)理書面報告。4.2.10. 施工中成品、半成品的標識和防護對建筑材料、構配件及設備的識別和防護按照建筑材料、構 配件及設備管理程
13、序 中的規(guī)定實施管理。 對施工中使用的器材及施 工過程中各工序、半成品、 成品的檢驗狀態(tài),項目部應根據(jù)實際情況 采用記錄或稱掛牌的方式標識其檢驗、試驗狀態(tài)。各施工工序之間、 各專業(yè)施工之間對半成品、 成品的防護要在施工方案和措施中明確其 防護措施, 各作業(yè)隊要嚴格按照制定的防護措施實施防護。 各項目部 的技術質量人員要對措施的實施情況進行檢查。4.2.11. 對突發(fā)事件的處置與監(jiān)控施工中出現(xiàn)突發(fā)事件、 不穩(wěn)定及能力不足的施工過程時, 如地基 開挖時出現(xiàn)流沙、大面積坍塌,連續(xù)澆筑混凝土時突然停電、氣候突 變及自然災害等, 項目經(jīng)理要立即組織相關責任人員到現(xiàn)場勘察, 組 織制定措施或方案, 并報工
14、程監(jiān)理或發(fā)包方進行確認, 嚴格按照確認的措施或方案進行處置, 并對處置過程進行監(jiān)控, 對處置的結果進行 檢查驗收,必要時進行檢驗和試驗,以確保工程質量。對于HSE突發(fā)事件進行系統(tǒng)的識別并按照應急管理程序進行管理。4.2.12. 與工程相關方的信息溝通與管理施工中項目部要按時參加工程監(jiān)理、發(fā)包方召開的有關例會,對 會議中涉及的本項目部應處置的事宜要及時作出響應,并按規(guī)定 的時間向工程監(jiān)理、發(fā)包方上報處置結果。按照工程監(jiān)理、發(fā)包 方的要求及時上報各種方案、報表、報告,對工程監(jiān)理下發(fā)的整 改通知單,要按規(guī)定的時間認真整改,并及時反饋整改結果。項目部要與工程所在地的地方有關部門建立并保持密切有效的聯(lián)
15、絡方式,及時處理地方關系中的各類問題,以確保工程施工的順 利進行。對施工中遇到的設計圖紙中的問題,項目部技術負責人要及時與 監(jiān)理和設計單位聯(lián)系,辦理相關的變更手續(xù)。施工中項目部要對該項目施工相關的器材供方、設備租賃方及工 程分包方按照相應的程序文件要求建立協(xié)商溝通方式,并獲取和 處置相關信息,以確保工程施工的順利進行。4.2.13. 對分包工程的控制; 分包工程的管理按照“分包工程管理程序”的規(guī)定實施管理。4.2.14. 記錄的建立項目部在施工過程中要按照竣工資料和公司的要求,建立施工過程質量記錄,質量記錄與工程施工同步進行,做到真實、完整、可靠。記錄包括:施工日記和專項施工記錄交底記錄上崗培
16、訓和崗位資格證明 施工機具和監(jiān)測及試驗設備的管理記錄 圖紙接收和發(fā)放、設計變更等有關記錄 監(jiān)督檢查和整改復查記錄質量管理的相關文件 質量檢驗計劃中規(guī)定的記錄4.3施工過程HSE空制4.3.1 開工前,由項目經(jīng)理組織依據(jù)危害和環(huán)境因素識別評價管理 程序的規(guī)定,對工程項目施工過程中的危害和環(huán)境因素進行識別評 價,確定施工過程中產(chǎn)生的重大危害及重要環(huán)境因素, 確定與重大危 害及重要環(huán)境因素相關的作業(yè)活動。4.3.2 依據(jù)所確定的與重大危害及重要環(huán)境因素相關的作業(yè)活動,由 項目部技術負責人和HSE負責人組織編制專項施工方案及 HSE乍業(yè)計 劃書,明確該項活動空制的職責、方法和布置,專項施工方案報技術
17、發(fā)展部審核,HSE乍業(yè)計劃書報質量安全環(huán)保部審核,相關責任部門 審核后,由項目部報工程監(jiān)理或者發(fā)包方審批。根據(jù)公司產(chǎn)品、活動 和服務的實際情況所需制定的專項施工方案包括 (當不限于) 以下幾 個方面:工程拆除方案施工現(xiàn)場臨時用電方案 深基開挖施工方案 電力線路交叉跨(穿)越施工方案 變電所線路切改施工方案、 大型吊裝作業(yè)方案大件拉運方案 管道穿(跨)越施工方案 試壓、通球、試運施工方案 易燃易爆場所動火作業(yè)施工方案 進入有限空間施工方案 特殊地段的施工方案 大型腳手架工程施工方案 灘海工程施工方案 土石方爆破施工方案4.3.3 各項目部在開工前要及時與發(fā)包方溝通 , 了解并掌握工程施工 現(xiàn)場地
18、下設施及水文地質情況,并獲取相關的資料 , 做為風險識別和 制定措施的依據(jù)。4.3.4 開工前,各項目部的項目技術人員對關鍵的分部分項工程的施 工方案和專項方案向作業(yè)班組進行交底, 并建立交底記錄, 各作業(yè)班 組要按照方案的要求進行施工作業(yè)。435各項目部HSE管理人員、技術管理人員要對施工方案的實施情 況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題下達整改通知單。當關鍵的施工設施、施工工藝、關鍵崗位的操作人員、施工環(huán) 境發(fā)生變化時, 由施工方案的編制人員負責對變更帶來的風險進行識 別評價,制定相應的措施, 并依據(jù)制定的措施對原方案進行修訂,按 照規(guī)定的職責權限審批。重大的危險作業(yè)活動,嚴格按照作業(yè)許可管理程序中的規(guī) 定實施管理。4.3.8 對于施工中環(huán)境因素的控制按照環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)管理程 序中的規(guī)定實施管理。439灘海工程施工項目執(zhí)行灘海作業(yè) HSE管理辦法的的規(guī)定。4.3.10 對施工過程中職業(yè)健康的管理按照職業(yè)健康管理程序執(zhí)行,危險化學品的管理執(zhí)行危險化學品管理規(guī)定執(zhí)行。交通、消 防管理執(zhí)行工程建設公司交通安全管理辦法和工程建設公司消 防安全管理辦
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