倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

1、倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)張家港市信誼化工有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)一、目的為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。二、評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)小組從部門(mén)工作的全過(guò)程，對(duì)所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行了工作危害分析（JHA）將部門(mén)危險(xiǎn)性作業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。三、評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)：孟佩新成員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林四、評(píng)價(jià)方法部門(mén)發(fā)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，采用了工作危害分析（JHA）、安全檢查表（SCD基本方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序如下：1

2、、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各單位的評(píng)價(jià)小組中崗位操作人員、班長(zhǎng)、專業(yè)技術(shù)人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查修改，修改完成后，上報(bào)部門(mén)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回基層單位再進(jìn)行修改，部門(mén)通過(guò)后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL分析，由各單位的評(píng)價(jià)小組管理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCD分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查修改，修改完成后，上報(bào)部門(mén)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回基層單位再進(jìn)行修改，部門(mén)通過(guò)后上報(bào)公

3、司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。五、評(píng)價(jià)過(guò)程見(jiàn)部門(mén)的工作危害分析（JHA）表安全檢查（SCD分析表六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCD分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新：- -工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；- -新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；- -有新項(xiàng)目- -有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；- -其他變更。2、如果沒(méi)有上述變化時(shí)，部門(mén)一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，部門(mén)/科室/班組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照以下方法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分;風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）X后果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1:危害發(fā)生可能性

4、L判定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范

5、、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則:表2:危害后果嚴(yán)重性S判定等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失

6、沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施:表3:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1319重大風(fēng)險(xiǎn)米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改612中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查或無(wú)需米用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理注：R=»S一危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S-一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

7、可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、評(píng)價(jià)結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施依據(jù)安全中查表（SCD和工作危害分析（JHA為工具，以兩個(gè)過(guò)程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評(píng)定結(jié)果R按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出分廠生產(chǎn)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。見(jiàn)附件：風(fēng)險(xiǎn)控制清單作業(yè)清單（含JHA表）設(shè)備設(shè)施清單（含SCLg）評(píng)估小組：（參加人員手工簽名）7目錄01.102.對(duì)甲碉基苯203.裝卸桶裝危304.裝卸袋裝一一405.液氯鋼瓶甲醛包裝作業(yè)險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)化學(xué)品作業(yè)開(kāi)票作506.三氯氧磷607.叉車(chē)安708.一般化學(xué)品倉(cāng)09.

8、黃磷倉(cāng)庫(kù)910. 三氯氧磷倉(cāng)011. 液氯倉(cāng)庫(kù)8包裝作業(yè)全檢查表庫(kù)安8全檢查表安全檢查表庫(kù)安1全檢查表1112澳素倉(cāng)庫(kù)安全-1213 .消防設(shè)施1314 風(fēng)險(xiǎn)控制14作業(yè)危害分析表（JHA作業(yè)地點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)任務(wù)：過(guò)磅、開(kāi)票作業(yè)分析人員：陳芷郁、許加力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期：2011年4月26日審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日序工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正措施號(hào)1秤重重量偏差影響公司信譽(yù)或造成公司財(cái)產(chǎn)損失定期檢定及維護(hù)保養(yǎng)224可接受2開(kāi)票數(shù)據(jù)偏差影響公司信譽(yù)或造成公司財(cái)產(chǎn)損失雙人監(jiān)管224可

9、接受加強(qiáng)監(jiān)管力度4人員離崗影響作業(yè)進(jìn)度影響作業(yè)進(jìn)度員工手冊(cè)224可接受加強(qiáng)監(jiān)管力度評(píng)價(jià)結(jié)論：過(guò)磅、開(kāi)票作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為可接受作業(yè)危害分析表（JHA作業(yè)地點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)任務(wù)：對(duì)醉包裝序工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管主要后果現(xiàn)有的安全控制措LSR風(fēng)險(xiǎn)等建議改正措施分析人員:校核人：孟佩新陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林張偉東分析日期：2011年4月26日審核日期：2011年4月26日號(hào)理）施級(jí)1準(zhǔn)備1,通風(fēng)設(shè)備不能正常運(yùn)行2,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備擺放隨息，1,包裝人員不能正常工作，2,造成人身傷害1,機(jī)修人員加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，2,物品擺放定位并加強(qiáng)監(jiān)管224可接受2包裝1,電子稱后誤:差，2,操作注意

10、力不集中，造成數(shù)值誤差1,影響公司信譽(yù)或造成公司財(cái)產(chǎn)損失1,定期檢測(cè)電子稱，2,加強(qiáng)操作技能培訓(xùn)3,管理人員加強(qiáng)監(jiān)督。224可接受3入庫(kù)1,堆高過(guò)程掉落，2,堆垛數(shù)量不止確。3,叉車(chē)違規(guī)操作。1,造成人員匝傷，2影響公司信譽(yù)或造成公司財(cái)產(chǎn)損失3,造成人身傷害。1,加強(qiáng)操作技能培訓(xùn)2,管理人員加強(qiáng)監(jiān)督。144可接受評(píng)價(jià)結(jié)論：對(duì)醛包裝作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為可接受2作業(yè)危害分析表（JHA作業(yè)地點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)任務(wù)：裝卸桶裝危險(xiǎn)化學(xué)品分析人員：陳芷郁、許加力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期：2011年4月26日審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理

11、）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正措施1檢查叉車(chē)及附屬設(shè)施1,叉車(chē)及傳動(dòng)，液壓裝置正常，2,釣鉤及鏈條連接正常1,作業(yè)時(shí)不能正常運(yùn)行，造成經(jīng)濟(jì)損失。2,釣鉤及鏈條筋裂造成桶體墜落，引起人身傷害。1,駕駛?cè)藛T加強(qiáng)運(yùn)行前檢查確認(rèn)。2,駕駛?cè)藛T加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，3,定期進(jìn)行專業(yè)保養(yǎng)4,管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察224可接受2裝卸過(guò)程1未按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品，3,操作注意力不集中，造成失誤。1造成人身傷害，2,造成桶體滑落，引起人身傷害1加強(qiáng)操作技能培訓(xùn)2管理人員加強(qiáng)監(jiān)督。224可接受3入庫(kù)1,堆高過(guò)程掉落，2,叉車(chē)違規(guī)操作。1,造成人員砸傷，2,造成人身傷害。1,加強(qiáng)操作技培訓(xùn)2,管理人員加強(qiáng)

12、監(jiān)督。144可接受評(píng)價(jià)結(jié)論：裝卸桶裝危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為可接受3作業(yè)危害分析表（JHA作業(yè)地點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)作業(yè)任務(wù)：裝卸袋裝危險(xiǎn)化學(xué)品分析日期：2011年4月26日分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正措施1檢查叉車(chē)及附屬設(shè)施1,叉車(chē)及傳動(dòng)，液壓裝置正常，2,托盤(pán)是否牢固，1,作業(yè)時(shí)不能正常運(yùn)行，造成經(jīng)濟(jì)損失。2托盤(pán)斷裂造成物體墜落，引起人身傷害。1,駕駛?cè)藛T加強(qiáng)運(yùn)行前檢查確認(rèn)。2,駕駛?cè)藛T加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，3定期進(jìn)行專業(yè)保養(yǎng)4,管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察224可接受2裝卸過(guò)程1未按規(guī)定穿戴

13、好勞動(dòng)防護(hù)用品，4,操作注意力不集中，造成失誤。1造成人身傷害，2,造成物體滑落，引起人身傷害1加強(qiáng)操作技能培訓(xùn)2管理人員加強(qiáng)監(jiān)督。224可接受3入庫(kù)2,堆高過(guò)程掉落，4,叉車(chē)違規(guī)操作。1,造成人員砸傷，2,造成人身傷害。1,加強(qiáng)操作技培訓(xùn)2,管理人員加強(qiáng)監(jiān)督。144可接受評(píng)價(jià)結(jié)論：裝卸袋裝危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為可接受審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日作業(yè)地點(diǎn)：磷制I品車(chē)間作業(yè)危害分析表（JHA作業(yè)任務(wù)：液氯鋼瓶裝卸序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正措施1檢查液氯鋼瓶防震圈未按規(guī)定佩帶碰撞，液氯鋼瓶碰撞，引起破損，造成泄

14、漏，爆炸。裝卸前檢查確認(rèn)，加強(qiáng)安全培訓(xùn)及操作培訓(xùn)。155可接受風(fēng)險(xiǎn)2液氯鋼瓶就位人身傷害骨折或傷殘加強(qiáng)崗位技能訓(xùn)練236中等風(fēng)險(xiǎn)采用叉車(chē)3電動(dòng)助產(chǎn)操作鋼絲繩卡死、吊物滑落損壞設(shè)備砸傷人員嚴(yán)格按行車(chē)操作規(guī)程操作，加強(qiáng)設(shè)備檢查力度236中等風(fēng)險(xiǎn)安裝限位開(kāi)關(guān)4外來(lái)車(chē)輛及人員禁止煙火，配帶阻火器火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理制度，日常檢查，加強(qiáng)安全監(jiān)管力度155可接受評(píng)價(jià)結(jié)論：液氯鋼瓶裝卸作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為中等風(fēng)險(xiǎn)分析人員：陳芷郁、相維偉、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2011年4月26日審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日作業(yè)危害分析表（JHA作業(yè)地點(diǎn)：磷制品車(chē)間作業(yè)任務(wù)：三氯氧磷包裝分析人員：陳芷郁

15、、相維偉、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2011年4月26日審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正措施1檢查包裝桶桶內(nèi)啟少量水、變形、穿孔泄漏、沖料嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，穿戴好勞保用品，作業(yè)前仔細(xì)檢查，電磁閥點(diǎn)加155可接受2過(guò)磅數(shù)據(jù)偏差造成經(jīng)濟(jì)損失定期檢定及維護(hù)，加強(qiáng)崗位操作技fg培訓(xùn)155可接受3包裝溢料、沖料污染環(huán)境、人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，穿戴好勞保用品，加強(qiáng)崗位操作技能培訓(xùn)236中等風(fēng)險(xiǎn)包裝前對(duì)桶進(jìn)行檢查，試加4入庫(kù)貨物掉落、盤(pán)桶夾傷手或壓到腳人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，穿戴

16、好勞保用品，加強(qiáng)崗位操作技能培訓(xùn)155可接受5應(yīng)急處理裝置管道堵塞、設(shè)備損壞，洗眼器損壞。人身傷害定期檢查維護(hù)保養(yǎng)144可接受評(píng)價(jià)結(jié)論：三氯氧磷包裝作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為中等風(fēng)險(xiǎn)6安全檢查分析表（SCL）單位：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備裝置名稱：叉車(chē)區(qū)域：分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2011年4月26日審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1門(mén)架、滑架、貨叉、鏈條及螺栓、螺母無(wú)變形或裂紋導(dǎo)致設(shè)備故障運(yùn)行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風(fēng)險(xiǎn)定期維護(hù)，專人負(fù)責(zé)2液壓系統(tǒng)無(wú)泄漏舉開(kāi)系統(tǒng)故障運(yùn)行前檢查

17、、巡回檢查制度、定期檢定236中等風(fēng)險(xiǎn)定期維護(hù)，專人負(fù)責(zé)3手、腳制動(dòng)裝置可靠導(dǎo)致運(yùn)行事故運(yùn)行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風(fēng)險(xiǎn)定期維護(hù)，專人負(fù)責(zé)4電源電壓在正常范圍內(nèi)車(chē)輛無(wú)法啟動(dòng)運(yùn)行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定133可接受5外部導(dǎo)線無(wú)損傷放電、燃爆運(yùn)行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定155可接受6輪胎氣壓正常運(yùn)行事故運(yùn)行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定224可接受7各開(kāi)關(guān)按鈕所控制部分正常運(yùn)行故障運(yùn)行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定224可接受724安全檢查分析表（SCL）單位：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備裝置名稱：一般原料倉(cāng)庫(kù)區(qū)域:分析日期：2011年4月26日分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施

18、忠林校核人：孟佩新序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1防雷監(jiān)測(cè)及接地裝置接地電阻W10Q,接地裝置完好，無(wú)銹蝕雷擊放電導(dǎo)至火災(zāi)定期檢定及維護(hù)保養(yǎng)155可接受2現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施二安全標(biāo)志有效、醒目違反法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，定期檢查144可接受3電氣設(shè)施、線路防爆、無(wú)移動(dòng)電氣設(shè)施火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，定期檢查155可接受4物品堆放、標(biāo)識(shí)及搬運(yùn)符合間距要求，堆放穩(wěn)固人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，定期檢查155可接受5外來(lái)車(chē)輛及人員禁止煙火，配帶阻火器火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，日常檢查155可接受6建筑物、高層貨架牢固、無(wú)沉降、擺放整齊人身傷害嚴(yán)格

19、執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，日常檢查133可接受審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日安全檢查分析表（SCL）單位：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備裝置名稱：黃磷倉(cāng)庫(kù)區(qū)域：分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人：孟佩新分析日期：2011年4月26日審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1防雷檢測(cè)及接地裝置接地裝置完好，無(wú)生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災(zāi)。定期檢測(cè)，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施，安全告知卡及應(yīng)急處理裝置，安全標(biāo)志有效，醒目違反規(guī)程日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受3電器設(shè)

20、施和線路防爆，無(wú)移動(dòng)電器設(shè)施短路產(chǎn)生火花，引起火災(zāi)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受5外來(lái)車(chē)輛及人員無(wú)攜帶煙火，車(chē)輛排煙管管阻火器著火源導(dǎo)致火災(zāi)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行236中等風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)巡檢安全檢查分析表（SCL）單位：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備裝置名稱：三氯氧磷倉(cāng)庫(kù)區(qū)域:分析日期：2011年4月26日分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人：孟佩新序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1防雷檢測(cè)及接地裝置接地裝置完好，無(wú)生銹現(xiàn)象雷

21、擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災(zāi)。定期檢測(cè)，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施，安全告知卡及應(yīng)急處理裝置，安全標(biāo)志有效，醒目違反規(guī)程日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受3電器設(shè)施和線路防爆，無(wú)移動(dòng)電器設(shè)施短路產(chǎn)生火花，引起火災(zāi)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受5外來(lái)車(chē)輛及人員無(wú)攜帶煙火，車(chē)輛排煙管管阻火器著火源導(dǎo)致火災(zāi)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行236中等風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)巡檢6監(jiān)控系統(tǒng)完好定期檢查133可接受7后毒氣體完好、靈敏可人身傷害定期檢定及維2

22、510中等風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)巡檢審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日?qǐng)?bào)警儀靠、無(wú)阻擋、無(wú)堵塞護(hù)10安全檢查分析表（SCL）單位：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備裝置名稱：液氯倉(cāng)庫(kù)區(qū)域:分析日期：2011年4月26日分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人：孟佩新序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1防雷檢測(cè)及接地裝置接地裝置完好，無(wú)生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災(zāi)。定期檢測(cè)，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施，安全告知卡及應(yīng)急處理裝置，安全標(biāo)志有效，醒目違反規(guī)程日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受3電器設(shè)施和線路防爆，無(wú)移動(dòng)電器設(shè)施短

23、路產(chǎn)生火花，引起火災(zāi)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受5外來(lái)車(chē)輛及人員無(wú)攜帶煙火，車(chē)輛排煙管管阻火器著火源導(dǎo)致火災(zāi)日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行236中等風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)巡檢審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日6后毒氣體報(bào)警儀完好、靈敏可靠、無(wú)阻擋、無(wú)堵塞人身傷害定期檢定及維護(hù)2510中等風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)巡檢11安全檢查分析表（SCL）單位：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備裝置名稱：澳素倉(cāng)庫(kù)區(qū)域:分析日期：2011年4月26日分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人：孟佩新序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)

24、準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1防雷檢測(cè)及接地裝置接地裝置完好，無(wú)生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌澳素泄漏引起事故。定期檢測(cè)，日常檢查，有管理規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施，安全告知卡及應(yīng)急處理裝置，安全標(biāo)志有效，醒目違反規(guī)程日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受3物品堆放及搬運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)定置符合間距要求，堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏，墜落傷人日常檢查，有制度和規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行133可接受4現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施二安全標(biāo)志有效、醒目違反法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，定期檢查144可接受審核人：張偉東審核日期：2011年4月26日12安全檢查分析表（SCL）單位：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備裝置名稱：消防設(shè)施、器材區(qū)域:分析日期：2011年4月26日分析人員：陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林