某一汽大眾4S店配件管理制度

1、配件倉庫管理制度1. 總則為規(guī)范倉庫秩序，實現(xiàn)倉庫管理的高效，便捷，安全，特制定本制度2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 實施細則3.1配件到貨，倉管員必須在現(xiàn)場監(jiān)管驗收，搬運時采用適當工具和科學方法， 保護配件。3.2入庫配件由專人負責清點，保證采購產品是經授權的正規(guī)供貨渠道提供，對 于來歷不明的單位所提供配件，拒絕簽單入庫。3.3認真進行進貨檢驗記錄，檢查所供產品的數(shù)量及質量；清庫完畢，及時上報 配件部經理，對于質量問題，及時標識、隔離，提出索賠申請。3.4配件入庫上架，堆碼分類、整齊有序（盡量做到五五堆放），做好標識，簽 物相符、賬物相符。3.5貫徹“先進先出”

2、原則，對有儲存期限的配件做好標記，防止使用過期失效 配件。3.6倉管員定期（一般每月一次）和不定期對庫存配件進行分類盤點， 對于產生 的盈虧，及時列賬報領導處理，保持賬物相符。3.7堅持每周一次的抽查制度和每天全庫巡查制度，重點針對少數(shù)貴重或常用配 件。由配件經理監(jiān)督，前臺人員和庫管人員共同成立一個抽查小組，作好相應抽 查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，情況嚴重時上報公司領導，追究責任人。3.8實行倉庫車型區(qū)位責任制，責任落實到人。3.9發(fā)料時，仔細核對領料單和銷售清單，防止誤發(fā)。3.10 對于每天正常下班后，晚上救急發(fā)放的配件，當事人值班人員必須作好記 錄，第二天向配件中心經理及倉庫管理員作情況說明

3、。3.11嚴禁任何人員未經配件部經理及副總經理簽字同意借出配件。特殊情況處 理后上報。配件借進借出需辦好交接手續(xù)，由配件經理和經手人簽字，并及時輸 入電腦。借進借出須盡快清還銷賬，以免引起帳物錯亂甚至產生呆帳。3.12嚴禁非工作原因在庫房進出、聊天、一經發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當事人獎金，情況嚴 重者調離工作崗位。3.13加強鑰匙管理，鑰匙指定倉庫管理員掌握。3.14發(fā)現(xiàn)偷盜行為嚴懲不怠，直至追究刑事責任。3.15每天進行衛(wèi)生值日，每周一次大掃除，保持庫房和貨架清潔衛(wèi)生。3.16庫房內嚴禁煙火，違者予以警告處分。保持消防器材的有效性。3.17對不合格配件執(zhí)行不合格品控制程序。3.18對危險品執(zhí)行危險品倉庫管

4、理制度。配件管理制度1. 目的為了加強配件及材料的管理，提高經濟效益，特制訂如下管理制度：2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 細則3.1自覺遵守各項管理制度，積極學習業(yè)務知識，定期組織業(yè)務培訓，堅守崗位， 上班時間不準外出做私活，中午、星期日要安排人員值班，倉庫嚴禁閑雜人員入 內。3.2配件部要及時保證維修中心維修所有各種配件，同時還要及時組織對外銷售 和對外的各種訂貨。企業(yè)內車間所用的配件，市內采購的必須在半天內完成，附 近地區(qū)的當天要完成。3.3 配件部要設立計劃員，做好材料的計劃工作，倉庫的庫存要合理；采購要 有計劃性，防止庫存積壓；工具采購，批量進貨，總成件的

5、采購要經配件部經理 審批。凡是盲目采購，造成積壓，要追究責任。3.4配件采購要有固定進貨網點，因固定網點無貨，需到其它點進貨的，價格不 能偏高，價格高于固定網點的，需先請示報價，經同意后方能購買。3.5嚴格進貨檢驗手續(xù)，所有采購回來的配件，進庫時必須核對數(shù)量、價格、質 量，特別防止假貨入庫，發(fā)現(xiàn)假貨和質量問題要追究責任。3.6嚴格執(zhí)行交舊領新制度。領新料同時交回舊件，舊件必須編上號，貼上標簽 交回車主。3.7對二保車、大修車的消耗量要實行定量管理，大修車洗件用油最多10公升, 試車汽油最多1020公升，砂布4張，鋸片2條、發(fā)現(xiàn)多領、冒領要追究責任。3.8零配件的價格要合理，銷售價不能超過市場價

6、（與車主協(xié)商定價的另外），發(fā)現(xiàn)隨便加價影響公司信譽的要追究責任。3.9零配件及材料進庫后要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底要做好進、存、銷核算表，每季度要盤存一次。3.10倉庫管理員如有違反制度，不履行崗位職責，發(fā)現(xiàn)后予以警告處分，造成 損失的全部由個人承擔，一月內連續(xù)出現(xiàn)三次的調離崗位，情節(jié)嚴重的予以除名。配件材料采購管理制度1. 總則為規(guī)范配件采購操作程序，加強配件采購管理，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 管理細則3.1采購零配件，必須填制零配件采購申請單，由倉庫管理人員確認已無庫 存，并經配件部經理審批后方可購買。3.2外購件確需即時付款的

7、，由配件部經理在零配件采購申請單上簽批具體 金額后，采購人員憑此簽單到財務部辦理借款手續(xù)。3.3零配件采購回廠后，必須交由配件檢驗員技術總監(jiān)進行技術鑒定，鑒定合格后，由技術總監(jiān)在零配件采購申請單和發(fā)票上簽章。3.4 采購人員必須憑有效申請單及時到倉庫辦理入庫手續(xù)。3.5 倉管員在辦理入庫手續(xù)時，必須認真地清點核對所購物品與申請單中 所列物品是否相符，并據(jù)實填制入庫單，登記入庫存材料臺帳。3.6 采購人員必須憑有效申請單、購件憑證、入庫單等，及時到財務部辦理 報賬事宜。3.7 掛賬配件，必須將配件商出具的有效憑據(jù)及內部控制憑證交出納處核對后， 由出納將憑證移交會計處。3.8 會計必須嚴格審核采購

8、員所報呈的單據(jù)，及時入賬。3.9 所購急件，在辦理完入庫手續(xù)后，應及時通知維修班組領料配件材料庫存管理制度1. 總則為規(guī)范倉庫秩序，實現(xiàn)倉庫管理的高效，便于配件查找和配件的安全存放，特制 定本制度。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 管理細則3.1 注意處理好配件材料的庫存保管，把配件材料進行合理的分區(qū)、貨架、層 數(shù)，便于電腦查詢和出庫，節(jié)約配件倉庫的使用空間。3.2 處理好安全庫存，對于不常用的配件不宜儲存過多。3.3 對于易變形、易損配件進行合理存放，注意配件材料儲存時的安全可靠。3.4 注意處理好配件倉庫的安全防火。3.5 定期清倉、盤點掌握配件變動情況，避免積

9、壓、損壞、丟失，保證賬、卡、 物三相符。3.6 做好舊件回收管理，舊件回收與車間生產配合。3.7 保持全庫清潔，物料存放整齊，做好防潮、防銹蝕工作。配件材料入庫管理制度1. 總則為規(guī)范倉庫秩序，合理控制配件材料入庫的質量、數(shù)量，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 管理細則3.1 配件購回接貨時，首先由技術總監(jiān)或配件部經理檢驗配件申請單，查對所 購配件與配件申請單是否相符合，做到交接手續(xù)清楚，證件資料齊全。3.2 技術總監(jiān)或配件部經理對所購配件進行規(guī)格、名稱、產地、價格等進行驗 收，確認合格后，在驗收記錄上簽字。3.3 倉管員對驗收合格的配件辦理入庫手續(xù)。

10、3.4 倉管員對辦理入庫手續(xù)的配件要做賬，做賬以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。3.5 倉管員對入庫配件及時辦理配件卡，清楚入庫配件的名稱、型號、規(guī)格、 級別、儲備額和實際儲存量。3.6 配件入庫后要統(tǒng)一登記，一物一檔統(tǒng)一編號，便于查詢。3.7技術總監(jiān)對配件中心的批量訂購配件、金額重大配件和關鍵部位配件材料進 行入庫檢驗，零星采購的配件材料由配件部的倉管員負責入庫檢驗。配件倉庫盤點制度1. 目的為了及時掌握庫存配件的變化情況， 避免配件的短缺丟失或超儲積壓，必須對配 件進行經常和定期的盤點。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 制度細則3.1盤點的內容：查明實際庫存量與賬、卡上的數(shù)

11、字是否相符；檢查收發(fā)有無差 錯；查明有無超儲積壓、損壞、變質等。3.2盤點的形式：盤點主要有永續(xù)盤點、循環(huán)盤點、定期盤點和重點盤點等形式。3.2.1 “永續(xù)盤點”：指保管員每天對有收發(fā)動態(tài)的配件盤點一次，以便及時發(fā) 現(xiàn)防止收發(fā)差錯；3.2.2 “循環(huán)盤點”：指保管員對自己所管物資分別輕重緩急， 做出月盤點計劃， 按計劃逐日盤點；3.2.3 “定期盤點”：指在月、季、年度組織清倉盤點小組，全面進行盤點清查， 并造出庫存清冊；3.2.4 “重點盤點”：指根據(jù)季節(jié)變化或工作需要，為某種特定目的而對倉庫物 資進行的盤點和檢查。3.3盤點中出現(xiàn)問題的處理。對于盤點后出的盈虧、損耗、規(guī)格串混、丟失等情 況

12、，應組織復查落實、分析產生的原因，及時處理。儲耗。對易揮發(fā)、潮解、溶化、散失、風化等物資，允許有一定的儲耗。 凡在合理儲耗標準以內的，由保管員填報合理儲耗單，經批準后，即可轉財 務部門核銷。儲耗的計算，一般一個季度進行一次，計算公式如下： 合理儲耗量=保管期平均庫存量x合理儲耗率實際儲耗量=帳存數(shù)量一實存數(shù)量儲耗率= 保管期內實際儲耗量/保管期內平均庫存量X 100% 實際儲耗量超過合理儲耗部分作盤虧處理，凡因人為的原因造成物資丟失或損 壞，不得計入儲耗內。332盈虧和調整。在盤點中發(fā)生盤盈或盤虧時，應反復落實，查明原因，明確 責任。由保管員填制“庫存物資盤盈虧報告單”，經配件經理審簽后，按規(guī)

13、定報 經審批。報廢和削價。由于保管不善，造成霉爛、變質、銹蝕等配件：在收發(fā)、保 管過程中已損壞并已失去部分或全部使用價值的；因技術淘汰需要報廢的，經有關方面鑒定，確認不能使用者，由保管員填制物資報廢單報經審批。由于上 述原因需要削價處理者，經技術鑒定，由保管員填制物資削價報告單，按規(guī)定報上級審批。事故。由于被盜、火災、水災、地震等原因及配件部有關人員失職，使配 件數(shù)量和質量受到損失者，應當作事故向有關部門報告。3.4在盤點過程中，還應清查有無本企業(yè)多余或暫時不需要用的配件，以便及時把這些配件調劑給其他需用單位。配件倉庫危險品管理制度1. 目的為了有效管理倉庫危險品，確保倉庫及整個公司的生命財產

14、安全。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 管理細則3.1危險品（油漆、溶劑、汽油）必須擁有單獨存放的倉儲區(qū)，該倉儲區(qū)與正常 庫區(qū)隔離，照明使用防爆燈泡。3.2危險品旁應有有效滅火工具及相關警告提示，嚴禁任何火種入內。3.3料架堅固，材料放置穩(wěn)固有序，防止傾翻。3.4對于過期、失效產品應按環(huán)保、安全要求及時處理，防止泄漏污染，引起事 故。3.5此類物品由專人負責，每天上午巡回檢查兩次，及時消除事故隱患。配件計劃管理制度1. 總則為規(guī)范配件采購計劃行為，使配件計劃符合維修作業(yè)的需求。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 管理細則3.1 根據(jù)班組長、

15、車間的配件采購計劃書，配件部經理進行審核，建立配件采 購計劃；3.2 根據(jù)服務部經理的配件采購計劃，配件部經理進行審核，建立配件采購計 劃；3.3根據(jù)生產部經理有關要求，建立配件采購計劃；3.4配件部經理根據(jù)市場配件銷售前景和配件銷售曲線分析，建立配件采購計劃；3.5對于維修車輛，配件的采購計劃應該一次性提出，最多不能超過兩次；3.6配件的計劃應該仔細保管建立檔案，以備日后查詢；3.7已審批的配件采購計劃應該及時交給配件采購人員，合理利用時間和空間進行采購計劃的實施。配件索賠管理制度1. 總則為規(guī)范配件三包索賠工作的開展，提高企業(yè)的配件管理運營，提升客戶的滿意度, 特制定本制度。2. 適用范圍

16、本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3.管理細則3.1對于在本公司維修并且更換配件的車輛，在配件的質量保證期內，由于配件 的質量原因造成的返工，應及時給予客戶配件索賠；3.2對于對外銷售的配件，在配件質量保證期內，由于配件質量原因，給予客戶 配件索賠；3.3索賠的配件認真建立檔案，以備日后查詢；3.4索賠的配件認真鑒定，確定配件索賠的原因，并且仔細保管，以備向配件商 索賠；3.5索賠的配件必須經過有關人員的檢驗和有關經理的確認，否則不予索賠；3.6任何人不得以配件索賠的權利向客戶索取財務或物品，任何人不得以非本公司更換件冒充本公司件；3.7認真執(zhí)行配件索賠前的檢驗規(guī)定，不夠索賠要求的一律

17、不予索賠。廢舊物品管理制度1. 目的規(guī)范企業(yè)廢品管理，便于廢舊物品的重新利用和企業(yè)的環(huán)保要求。2. 適用范圍本制度適用于潤之星汽車服務有限公司配件部。3. 管理細則：所有廢舊物品由備件部統(tǒng)一管理，包括存放，清理和處理，廢舊物品收入，由備 件部設立單獨臺賬統(tǒng)一保管。3.1管理規(guī)定維修過程中的用剩的零部件（大修包等）或輔料（油漆、機油、防凍液等） 以及機油桶不得私自處理，必須存放于廢油、廢物室指定區(qū)域；不按指定區(qū)域存 放的考核其5S得分。維修過程中更換下來的機修件（機濾除外）存放于廢油、廢料室。鈑金件 存放于鈑金拆裝件室，待車輛完工后三日內轉存于廢油、廢物室。保修更換的零部件及時交給管理員處理，不得存放于維修車間。對于維修過程中更換下的舊件，特別是帶有油漬（如轉向油泵，燃油泵等） 班組須負責清潔后交由管理員。違反者考核其5S得分。每周由生產部經理負責，組織人員對存放于廢油、廢料室的物品進行整理， 有利用價值或變現(xiàn)價值的存放于指定位置，無用的及時清理。3.2保管事故車鈑金件：對于保險公司要收回的事故件，暫存鈑金舊件室，鈑金組 應作相應標記。事故車機修件：對于保險公司要收回的事故件，暫存舊件室，機修組應作 相應標記。普通維修舊件：鈑金件暫存于鈑金舊件室，待車輛完工后三日內轉存于廢 物室。機修件存放于廢油廢料室。油漆剩余輔料存放于油漆室繼續(xù)使用。3.3廢