貼片供應商審核指南

1、株洲齒輪有限責任轎車事業(yè)部供供應應商商基基礎礎調(diào)調(diào)查查表表企業(yè)基本情況企業(yè)名稱詳細地址企業(yè)性質(zhì)成立時間年銷售額注冊資金最大生產(chǎn)能力郵政編碼傳真電話電子郵件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃:企業(yè)市場分布情況:組織結(jié)構法人代表銷售主管主要職能部門:質(zhì)量主管業(yè)務聯(lián)系企業(yè)總?cè)藬?shù)技術人員人數(shù)管理人員人數(shù)供貨能力常規(guī)產(chǎn)品接到訂單后最遲交貨天數(shù)非常規(guī)產(chǎn)品接到訂單后最遲交貨天數(shù)包裝運輸方式包裝方式運輸方式填表人單位蓋章填表日期株洲齒輪責任有限公司轎車事業(yè)部貼貼片片供供應應商商審審核核調(diào)調(diào)查查表表審核員： 日期：項目審核調(diào)查項目記錄1體系方面1.1是否有質(zhì)量保證手冊或等同的文件1.2是否有程序文件，工作指導書指導工作1.3文件和資

2、料的批準和發(fā)布，更改得到控制1.4公司內(nèi)審情況1.5公司外審情況1.6與顧客的溝通渠道有哪些2以下幾項與同行業(yè)相比：2.1地域優(yōu)勢2.2凈生產(chǎn)能力2.3生產(chǎn)周期2.4運輸周期3人員的方面3.1員工上崗前是否經(jīng)過培訓3.2培訓效果如何評價3.3獨立上崗前培訓時間是多少3.4員工能否按標準要求操作3.5員工的工作狀態(tài)如何3.6員工遵守紀律情況3.7關鍵崗位的識別和控制3.8關鍵崗位是否制訂了頂崗計劃3.9特殊崗位的識別和控制3.10特殊崗位和關鍵崗位的人員替崗安排4機器設備方面4.1生產(chǎn)線條數(shù)，及組成，設備年限（貼片機非國產(chǎn)均可滿足我公司需求，印刷機DEK/MPM品牌較好）現(xiàn)有SMT設備品牌和技術

3、參數(shù)，焊接及清洗設備測試及維修設備檢測儀表及設備株洲齒輪責任有限公司轎車事業(yè)部4.2設備點檢、保養(yǎng)情況如何，查內(nèi)容和實際是否相符，是否按要求點檢保養(yǎng)4.3有沒有AOI，有的話為加分項4.4有沒有換料核對系統(tǒng)4.5回流焊后補焊是不是恒溫電烙鐵4.6有沒有烙鐵溫度測試儀，并對測試記錄確認4.7有沒有防靜電手環(huán)測試儀，并對測試記錄確認4.8現(xiàn)場是否有校準過的溫濕度表，有沒有記錄5物料方面5.1錫膏的品牌是什么5.2檢查回流焊后焊點亮度，要求固定錫膏品牌5.3物料我方采購，供應商保證不混料的措施是什么6方法方面6.1錫膏管控方法是什么（存儲溫度，存儲冰箱內(nèi)應有校準過的溫度計，應該有使用的存放記錄）6.

4、2錫膏回溫多長時間可以使用（一般要求3-4小時），有沒有文件規(guī)定6.3舊錫膏的使用比例控制有沒有要求6.4貼片換料如何驗證6.5回流焊溫度曲線如何控制，有沒有溫度曲線測試儀6.6設備拋料率是多少（部分設備可以在顯示屏上看到拋料率）6.7拋料率如何控制6.8如何處置拋料6.9更換客戶產(chǎn)品后是否對機臺進行清理，以避免錯料7環(huán)境方面7.1對所有設備是否分配了足夠的空間7.2過程和檢驗區(qū)域是否具有足夠的照明7.3是否對生產(chǎn)環(huán)境（如溫度、凈空度等）進行控制7.4有沒有記錄每天的溫濕度7.5檢查設備上面、窗臺灰塵情況7.6有沒有防靜電系統(tǒng)，是否符合防靜電要求7.7如何保證物料的存儲環(huán)境8生產(chǎn)過程其他方面株洲齒輪責任有限公司轎車事業(yè)部8.1是否有故障單，并對故障問題進行匯總分析8.2是否所有的工序都得到了相應的作業(yè)指導書8.3作業(yè)者是否符合規(guī)定要求？8.4制造過程是否受到控制8.5發(fā)現(xiàn)問題后如何處置，有沒有受控的流程或文件8.6首件的驗證情況，方法是什么，如何記錄的8.7生產(chǎn)過程防護情況8.8對于返工返修有沒有相應的指導書？8.9發(fā)貨包裝和運輸如何進行8.10現(xiàn)場標識和可追溯性情況，不合格品、不合格區(qū)的使用情況8.11現(xiàn)場記錄填寫情況8.12有無客戶投訴，如何處理的8.13最常見的質(zhì)量問題是什么，如何整改的8.14建立并保持不合格品控制程序8.15不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置8.