某電力公司平衡計(jì)分卡指標(biāo)

1、電力公司關(guān)鍵KPI 指標(biāo)一、電力公司指標(biāo)概述1. 設(shè)計(jì)范圍1) 集團(tuán)公司部門級指標(biāo)庫（ 12 個(gè)部門）2) 公司級指標(biāo)（縣公司）為 12個(gè)部門 建立了關(guān)鍵績效指標(biāo)庫11 個(gè)通用考核指標(biāo) 貫穿于各部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)庫指標(biāo)分布詳情表（表1）部門指標(biāo)庫中部門指標(biāo)庫中關(guān)鍵績效指標(biāo)個(gè)數(shù)關(guān)鍵績效指標(biāo)個(gè)數(shù)總經(jīng)理工作部19物資管理部27規(guī)劃與計(jì)劃部21工程建設(shè)部30財(cái)務(wù)及產(chǎn)權(quán)管理部21電力營銷部30人力資源部21生產(chǎn)技術(shù)部19信息中心18配電運(yùn)營部26審計(jì)部18輸變電運(yùn)行部302. 通用考核指標(biāo)庫通用考核指標(biāo)定義（表2）指標(biāo)構(gòu)面KPI 指標(biāo)指標(biāo)公式 / 定義財(cái)務(wù)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率（當(dāng)期預(yù)算費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用）&

2、#247;預(yù)算費(fèi)用×100客戶部門協(xié)作滿意度對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進(jìn)行考核本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整的準(zhǔn)確性、合理性本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率1- （復(fù)核通過后實(shí)查有誤的數(shù)據(jù)/ 考核數(shù)據(jù)總內(nèi)部流程數(shù)）× 100本部門員工績效考核按時(shí)完成率（按時(shí)完成的績效考核數(shù) / 績效考核總數(shù)）×100部門員工滿意度部門員工滿意度調(diào)查問卷得分部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例高中級職稱，高中級學(xué)歷和等級工占部門總?cè)藬?shù)的比例員工離職率主動(dòng)離職的員工數(shù)量/ 部門在職總?cè)藬?shù) *100%學(xué)習(xí)與發(fā)展員工平均受培訓(xùn)時(shí)間員工實(shí)際培訓(xùn)人天數(shù)/ 總?cè)藬?shù)員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率按照培訓(xùn)

3、計(jì)劃參加培訓(xùn)員工總數(shù)/ 按照培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)參加培訓(xùn)的員工數(shù)執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工總數(shù)/ 總員比例（）工數(shù)二、集團(tuán)公司部門級指標(biāo)庫（12個(gè)部門）1. 總經(jīng)理工作部指標(biāo)類型指 標(biāo) 構(gòu)核心面結(jié)果性績財(cái)務(wù)效指標(biāo)過程性績客戶效指標(biāo)內(nèi) 部 流程學(xué) 習(xí) 與發(fā)展KPI 指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率部門協(xié)作滿意度本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量文件起草、核對出錯(cuò)率領(lǐng)導(dǎo)對文件起草的滿意度OA 信息系統(tǒng)的信息化程度信訪處理率接待事務(wù)完成的效率和質(zhì)量保密文件、印章管理出錯(cuò)率會(huì)議組織、安排的有效性綜合檔案管理完整性及出錯(cuò)率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時(shí)完成率員工離職率員工平均受

4、培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）2. 規(guī)劃與計(jì)劃部指標(biāo)類型指 標(biāo) 構(gòu)核心 KPI 指標(biāo)面結(jié)果性績財(cái)務(wù)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率效指標(biāo)過程性績客戶與外部對口部門機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性效指標(biāo)部門協(xié)作滿意度內(nèi) 部 流本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量程充分及時(shí)掌握相關(guān)監(jiān)管政策、法規(guī)的變化電力市場中長期需求預(yù)測準(zhǔn)確性電網(wǎng)規(guī)劃和年度建設(shè)方案有效性報(bào)省公司用款需求計(jì)劃和用款方案的有效性匯總審核資本性支出計(jì)劃的及時(shí)、準(zhǔn)確性報(bào)省公司融資需求計(jì)劃和用款方案的有效性部門所轄范圍內(nèi)的大中型輸變電工程項(xiàng)目前期工作有效性部門職責(zé)范圍內(nèi)業(yè)擴(kuò)工程草案設(shè)計(jì)的有效性企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)

5、分析成效學(xué) 習(xí) 與發(fā)展企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時(shí)完成率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）3. 財(cái)務(wù) &產(chǎn)權(quán)管理指標(biāo)類型指標(biāo)構(gòu)面核心 KPI 指標(biāo)結(jié)果性績財(cái)務(wù)資金周轉(zhuǎn)期效指標(biāo)公司成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率部門成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率過程性績客戶與外部機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性效指標(biāo)部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程會(huì)計(jì)報(bào)表的延遲日數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確、合規(guī)性年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量公司各機(jī)構(gòu)對財(cái)務(wù)服務(wù)的滿意度預(yù)算內(nèi)資金保證率申報(bào)納稅合規(guī)性本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量會(huì)計(jì)文檔的完整性和時(shí)效性本

6、部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時(shí)完成率學(xué)習(xí)與發(fā)部門員工滿意度展員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）4. 人力資源部指標(biāo)類型指 標(biāo) 構(gòu)核心 KPI 指標(biāo)面結(jié)果性績財(cái)務(wù)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率效指標(biāo)(預(yù)算中： 人力成本招聘費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用薪資福利獎(jiǎng)金離職補(bǔ)償金保險(xiǎn)等 )過程性績客戶部門協(xié)作滿意度效指標(biāo)內(nèi) 部 流本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量程員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率學(xué) 習(xí) 與發(fā)展員工績效考核按時(shí)完成率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時(shí)完成率薪酬核算錯(cuò)誤率人力資源部編制的人力資源年報(bào)表出錯(cuò)次數(shù)部門員工滿意度崗位培訓(xùn)

7、滿意度外部招聘率員工離職率員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)比率公司員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例公司員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工平均受培訓(xùn)時(shí)間公司 / 部門員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例5. 信息中心指標(biāo)類型指標(biāo)構(gòu)面核心 KPI 指標(biāo)結(jié)果性績財(cái)務(wù)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率效指標(biāo)信息技術(shù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率信息化項(xiàng)目審減支出百分比過程性績客戶部門協(xié)作滿意度效指標(biāo)內(nèi)部流程本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定質(zhì)量有預(yù)算落實(shí)的未完成的故障、服務(wù)請求及開發(fā)請求數(shù)全程參與的信息系統(tǒng)實(shí)施本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率公司信息系統(tǒng)軟硬件、耗材的采購申請及時(shí)處理率信息系統(tǒng)重大故障數(shù)信息系統(tǒng)故障排除率本部門員工績效考核按時(shí)完成率學(xué)習(xí)與發(fā)員

8、工離職率展員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工滿意度部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）6. 審計(jì)部指標(biāo)類型指 標(biāo) 構(gòu)核心 KPI指標(biāo)面結(jié)果性績財(cái)務(wù)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率效指標(biāo)過程性績客戶效指標(biāo)內(nèi) 部 流程學(xué) 習(xí) 與發(fā)展與外部機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性（與上級審計(jì)部門、外部審計(jì)單位等的溝通效率）部門協(xié)作滿意度本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量公司各機(jī)構(gòu)對審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的滿意度審計(jì)項(xiàng)目完成率審計(jì)覆蓋率經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)率審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性審計(jì)意見落實(shí)率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時(shí)完成率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率

9、執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）7. 物資管理部指標(biāo)類型指標(biāo)構(gòu)核心面結(jié)果性績財(cái)務(wù)效指標(biāo)過程性績客戶效指標(biāo)內(nèi) 部 流程KPI 指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率報(bào)審計(jì)審檢出錯(cuò)金額物資采購成本差異率倉儲(chǔ)費(fèi)用呆滯庫存部門協(xié)作滿意度本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率采購申請及時(shí)處理率采購訂單及時(shí)交付率招標(biāo)目錄上報(bào)率發(fā)生采購異議（退貨，索賠，質(zhì)量問題）的訂單數(shù)量設(shè)備監(jiān)造驗(yàn)收及時(shí)開展率供應(yīng)商評估按時(shí)開展率配送延遲及時(shí)處理率本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率月補(bǔ)貨協(xié)議違反次數(shù)庫存金額目標(biāo)完成率配送計(jì)劃完成率報(bào)廢處理按時(shí)完成率本部門員工績效考核按時(shí)完成率學(xué) 習(xí) 與員工離職率發(fā)展員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)

10、構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門員工滿意度執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）8. 工程建設(shè)部指標(biāo)類型結(jié)果性績效指標(biāo)過程性績效指標(biāo)指 標(biāo) 構(gòu)核心 KPI指標(biāo)面財(cái)務(wù)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率工程項(xiàng)目概算執(zhí)行率項(xiàng)目審減支出百分比客戶部門協(xié)作滿意度內(nèi) 部 流本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量程人身死亡事故數(shù)設(shè)備安裝導(dǎo)致重大事故數(shù)工程標(biāo)準(zhǔn)工期完成百分比投資計(jì)劃完成率工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)率項(xiàng)目資金需求計(jì)劃準(zhǔn)確度工程階段質(zhì)量合格率質(zhì)量安全報(bào)監(jiān)率工程質(zhì)量投訴率參加電網(wǎng)規(guī)劃討論的有效性項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)審查按時(shí)完成率招標(biāo)申請準(zhǔn)確率和及時(shí)性合同簽訂的及時(shí)性和準(zhǔn)確性工程完工后交審計(jì)部進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì)的平均天數(shù)工程文件歸檔管理出錯(cuò)率完成主設(shè)備及

11、主要材料訂貨清單有效性技術(shù)進(jìn)步 (=工程建設(shè)新技術(shù)/ 工藝 / 材料應(yīng)用性及有效性)本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時(shí)完成率學(xué) 習(xí) 與部門員工滿意度發(fā)展員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）9. 電力營銷部指標(biāo)類型指 標(biāo) 構(gòu)核心 KPI指標(biāo)面結(jié)果性績財(cái)務(wù)效指標(biāo)過程性績客戶效指標(biāo)內(nèi) 部 流程學(xué) 習(xí) 與發(fā)展?fàn)I銷類售電收入兆瓦小時(shí)售電量營銷類銷售毛利率費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率市場占有率客戶服務(wù)滿意度部門協(xié)作滿意度計(jì)劃外需求及時(shí)處理率電費(fèi)帳務(wù)管理滿意度用電業(yè)務(wù)管理滿意度電話接聽時(shí)間竊電檢查完成情況電費(fèi)回收率用戶合理用電情況電話接聽時(shí)

12、間竊電檢查完成情況電費(fèi)回收率用戶合理用電情況市場數(shù)據(jù)收集及時(shí)準(zhǔn)確率營銷統(tǒng)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時(shí)完成率員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例10. 配電運(yùn)營部指標(biāo)類型指標(biāo)構(gòu)核心面結(jié)果性績財(cái)務(wù)效指標(biāo)過程性績客戶效指標(biāo)內(nèi) 部 流程KPI 指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率每百公里線路配電運(yùn)行維護(hù)成本運(yùn)行維護(hù)成本資金使用效率指標(biāo)部門協(xié)作滿意度每回線路平均負(fù)荷配電理論線損城市地區(qū)SAIDI城市地區(qū)SAIFI電壓合格率（D 類）本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率學(xué) 習(xí) 與發(fā)展本部門

13、負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量每百公里配電線路一類故障率大面積停電和對社會(huì)造成重大影響的停電事故數(shù)負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故數(shù)本部門員工績效考核按時(shí)完成率重傷事故數(shù)誤操作率重大火災(zāi)事故數(shù)內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議完成率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間員工離職率員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）11. 輸變電運(yùn)行部指標(biāo)類型指標(biāo)構(gòu)核心面結(jié)果性績財(cái)務(wù)效指標(biāo)過程性績客戶效指標(biāo)內(nèi) 部 流程學(xué) 習(xí) 與發(fā)展KPI 指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率每公里輸電線路運(yùn)行維護(hù)成本生產(chǎn)性資產(chǎn)運(yùn)營成本率運(yùn)行維護(hù)成本部門協(xié)作滿意度生產(chǎn)運(yùn)行工作標(biāo)準(zhǔn)化率輸電網(wǎng)線損率相關(guān)指標(biāo)城市地區(qū)SAIDI城市地區(qū)SAIF

14、I電壓合格率重大火災(zāi)事故數(shù)誤操作事故數(shù)本部門員工績效考核按時(shí)完成率大面積停電和對社會(huì)造成重大影響的停電事故數(shù)負(fù)同等及以上責(zé)任的重大交通事故數(shù)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量110 千伏及以上輸變電設(shè)備的污閃事故數(shù)所轄設(shè)備的停運(yùn)率和可用系數(shù)本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率重傷事故數(shù)輸電線路事故率變電設(shè)備事故率220 千伏及以下變電站無人值班比例35 千伏及以上輸變電設(shè)備完好率、一類率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）12. 生產(chǎn)技術(shù)部指標(biāo)類型指 標(biāo) 構(gòu)面結(jié)果性績財(cái)務(wù)效指標(biāo)過程性績客戶效指標(biāo)內(nèi) 部 流程學(xué) 習(xí) 與發(fā)展核心 KPI 指標(biāo)成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率部門協(xié)作滿意度本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量總線損率總電能質(zhì)量停運(yùn)率、可用系數(shù)由于技術(shù)管理不當(dāng)和設(shè)備固有隱患造成的人身傷亡事故數(shù)技術(shù)管理不當(dāng)引起的大面積停電和重大電網(wǎng)事故數(shù)設(shè)備固有隱患導(dǎo)致重大事故數(shù)本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時(shí)完成率部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時(shí)間專職工程師能力評估合格率部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）三、公司級考核指標(biāo)（縣公司）指標(biāo)類型指 標(biāo) 構(gòu)面結(jié)果性績財(cái)務(wù)效指標(biāo)過程性績客戶效指標(biāo)內(nèi) 部 流程學(xué) 習(xí) 與發(fā)展核心 KPI