?；菲髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告有內(nèi)容

1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告單位名稱：林西龍?zhí)餁怏w有限責(zé)任公司自評人員自評組姓名自評員證書編號簽字組長于曉民成員江云光劉鳳成房海波李海東外聘專家姓名評審人員培訓(xùn)合格證書編號簽字企業(yè)名稱： 林西龍?zhí)餁怏w有限責(zé)任公司 企業(yè)地址：林西縣林西鎮(zhèn)常勝村三組電 話：傳真：郵編：025250自評日期：2013年4月11日至2013年4月20日自評目的：了解公司現(xiàn)有的安全管理狀況，對照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范AQ3013-2008以及 ?；菲髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)則 的要求， 查找符 合項(xiàng)與不符合項(xiàng)。自評范圍：本公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括公司相關(guān)安全管理制度、法律法規(guī)、 顧客、供應(yīng)方

2、和承包方提供的材料、技術(shù)、成品、進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的所有人員、所有 機(jī)械設(shè)備和機(jī)具、在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動進(jìn)行自評。自評準(zhǔn)則：1、國家安監(jiān)總局危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，內(nèi)蒙古?；菲髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)則；2、公司與規(guī)范相關(guān)的文件；3、相關(guān)法律法規(guī)；企業(yè)主要參加人員：于曉民江云光劉鳳成房海波李海東1、企業(yè)的基本情況林西龍?zhí)餁怏w有限責(zé)任公司成立于2009年7月7日，公司距離林西鎮(zhèn)城區(qū)10公里，總占地面積18000平方米，現(xiàn)有從業(yè)人員7人。公司的乙炔生產(chǎn)采用水入電石式生產(chǎn)工藝，氧氣的生產(chǎn)采用液氧氣化分裝法，乙炔、氧氣的生產(chǎn)均為目前國內(nèi)生產(chǎn)廠家普遍采用的成熟、通用生產(chǎn)工藝。電石

3、生產(chǎn)采用電石入水式低壓制氣工藝進(jìn)行生產(chǎn)，氧氣采用液氧氣化分裝工藝，均 為目前國內(nèi)成熟、通用生產(chǎn)工藝主要產(chǎn)品：乙炔，10萬瓶/年；氧氣，10萬瓶/年主要原料：電石， 液氧，主要輔助材料：丙酮，硫酸，氫氧化鈉。2、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況公司根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（AQ3013-2008要素要求， 建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，完成包括初始評審、策劃、培訓(xùn)、實(shí)施、自評等各個(gè)階段的工作。 公司開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，與自身的生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，以危險(xiǎn)有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)為基礎(chǔ)核心，采用PDCA動態(tài)循環(huán)的管理模式，以公司自我管理為主，建立起 自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理長效機(jī)制。具體開展過程如下：一、2

4、013年4月成立了以總經(jīng)理為組長的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二、2013年4月下旬舉行了領(lǐng)導(dǎo)小組和主要骨干參加的標(biāo)準(zhǔn)化知識培訓(xùn)，聘請專家進(jìn)行動員發(fā)動。三、2013年4月對公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查摸底， 包括組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、 文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等。四、2013年4月完成了標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃制定與風(fēng)險(xiǎn)評估。1、 擬定體系文件架構(gòu)。2、 制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，確定資源提供、職責(zé)分配等。3、 確定了安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。4、 完成危險(xiǎn)有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。5、 識別了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。6編制了相關(guān)文件。五、2013年4月完善標(biāo)準(zhǔn)化文件1、 理順了管理體系的結(jié)構(gòu)，確定體系文件

5、。2、 增加、補(bǔ)充和修訂了相關(guān)文件。六、2013年4月試運(yùn)行與自評1、進(jìn)行運(yùn)行前培訓(xùn)，以提高公司員工的安全與職業(yè)健康意識及對標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范進(jìn) 一步理解。2、 對自評員進(jìn)行培訓(xùn)。3、 開展自評，自評中不符合項(xiàng)的整改。4、 編制自評報(bào)告。3、對照考評導(dǎo)則十二個(gè)A級要素評價(jià)情況按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范以及內(nèi)蒙古?；菲髽I(yè)安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)則的要求，公司自評考核組于2013年4月11日4月20日對 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施情況進(jìn)行了自評考核，通過查閱相關(guān)資料、深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、對各部門員工進(jìn)行詢問等方式逐項(xiàng)對12個(gè)A級要素進(jìn)行了評價(jià)， 得分情況為：A1得分79分；A2得分104分；A3得分40分

6、；A4得分50分；A5得分86分；A6得 分85分；A7得分157.8分；A8得分56分；A9得分47分；A10得分48分；A11得分52分；A12得分30分。具體評價(jià)情況如下：1方針目標(biāo)和責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任明確、結(jié)合公司情況制定了符合實(shí) 際的方針、目標(biāo)，但員工的安全意識和專業(yè)知識還需提高，安全生產(chǎn)投入的文件化 的保障制度已制定，安全生產(chǎn)投入臺帳還不細(xì)致。2法律法規(guī)和管理制度：安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的依據(jù)是按法律法規(guī)進(jìn)行，安全管理 就要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)章制度，在這次標(biāo)準(zhǔn)化工作中對公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn) 行了完善，對安全操作規(guī)程的執(zhí)行加強(qiáng)了監(jiān)督管理， 法律法規(guī)符合性評價(jià)定期進(jìn)行。3風(fēng)險(xiǎn)管理：公

7、司于2013年進(jìn)行了安全現(xiàn)狀評價(jià)，同時(shí)進(jìn)行了員工廣泛參與 的危害因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。由于風(fēng)險(xiǎn)管理是專業(yè)性很強(qiáng)的工作，是安全標(biāo)準(zhǔn)化的 核心，雖然按規(guī)范進(jìn)行了大量的工作，但在風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、變更管理等 規(guī)范要求上需進(jìn)一步深化。4.隱患排查治理：日常安全檢查與監(jiān)督管理是安全工作的重點(diǎn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 范要求，更一步細(xì)化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實(shí)到實(shí)處，公司 在安全檢查的基礎(chǔ)上落實(shí)了隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好的落實(shí)了日常 安全管理工作。5培訓(xùn)教育：安全培訓(xùn)教育是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求， 更一步明確、細(xì)化了公司的安全培訓(xùn)工作。班組安全活動還需增加頻次。6

8、.作業(yè)管理：各項(xiàng)作業(yè)環(huán)節(jié)的安全是公司安全生產(chǎn)工作和監(jiān)管的重點(diǎn)，公司按 要求和標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，在作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析上進(jìn)行了補(bǔ)充完善，在日常作業(yè)中 的監(jiān)督還需進(jìn)一步落實(shí)。7.現(xiàn)場管理：生產(chǎn)設(shè)施的安全措施落實(shí)及現(xiàn)場工作的安全管理是減少安全事故 的基礎(chǔ)，公司已完善和細(xì)化了生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度，在日常生產(chǎn)活動中公司能夠按標(biāo) 準(zhǔn)化的具體要求落實(shí)各項(xiàng)安全工作，但各項(xiàng)管理制度應(yīng)及時(shí)更新完善，現(xiàn)場管理還 須進(jìn)一步加強(qiáng)。8.事件事故管理：公司明確了事故報(bào)告制度和程序，明確了負(fù)責(zé)人對事故報(bào)告的責(zé)任，要求公司負(fù)責(zé)人在接到事故報(bào)告后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)向有關(guān)部門報(bào)告，進(jìn)一步重申了負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨

9、時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情況。事故管理臺帳還須完善。9應(yīng)急管理：針對事故預(yù)防和應(yīng)急處理是防止重大事故發(fā)生的措施，公司特別重視，重點(diǎn)落實(shí)應(yīng)急預(yù)案演練及應(yīng)急設(shè)施完善， 在演練中發(fā)現(xiàn)的不足及時(shí)加以修訂， 并加強(qiáng)了員工應(yīng)急程序的培訓(xùn)，與周邊及社會應(yīng)急救援力量的協(xié)調(diào)也做了一定工 作，在預(yù)案評審方面還需加大頻次和力度。10.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：按要求建立了化學(xué)品檔案并進(jìn)行了完善，對化學(xué)品安全 技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽進(jìn)行了完善，落實(shí)了化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話，加強(qiáng)了危害告 知，并按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記工作，并已取得安監(jiān)總局頒發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品 登記證。11.職業(yè)健康管理：公司于2013年初進(jìn)行了職業(yè)病危

10、害申報(bào)工作及職業(yè)危害從 業(yè)人員的健康檢查工作，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素檢測工作，按職 業(yè)病防治法對公司所有建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了職業(yè)病危害的評價(jià)和驗(yàn)收工作，但在監(jiān)測 點(diǎn)設(shè)立的告知牌方面還不夠完善，需進(jìn)一步落實(shí)職業(yè)危害的安全管理工作。12.自評：公司建立了自評管理制度，規(guī)定每年至少一次對安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施。2013年10月公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組對全廠安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行了綜合檢查和評價(jià)，編制了自評報(bào)告，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題還需進(jìn)一步落實(shí)整改。由于公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展時(shí)間較短，經(jīng)過這次自評考核，對公司安全 生產(chǎn)管理工作是個(gè)全面的檢驗(yàn)，考評中提出的

11、整改意見，需在以后的工作中逐步落 實(shí)完善。4、下一步努力方向1、加大現(xiàn)場綜合治理力度，消除隱患問題、完善設(shè)備設(shè)施、搞好文明生產(chǎn)； 進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加大考核力度，確保規(guī)章制度的執(zhí)行；規(guī)范職工操 作行為，全面提升安全管理水平和安全管理績效，確保長周期的安全生產(chǎn)。2、采取多種形式強(qiáng)化全員安全生產(chǎn)意識的提高，同時(shí)強(qiáng)化各種防范措施的落 實(shí)，減少和控制各類事故的發(fā)生。3、加大技術(shù)改造、安全投入力度，盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產(chǎn) 創(chuàng)造良好條件。4、各級安全管理人員嚴(yán)格履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)，及時(shí)杜絕違章現(xiàn)象，查處 隱患問題。在安全標(biāo)準(zhǔn)化三級水平考核通過的基礎(chǔ)上，公司爭取在23年內(nèi)達(dá)到安全

12、標(biāo)準(zhǔn)化二級水平，使公司的安全管理水平再上一個(gè)臺階。自評結(jié)論：公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作基本滿足危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范以及內(nèi)蒙古危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審導(dǎo)則的要求，自評考核得分：839分公司決定申請危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化三級達(dá)標(biāo)企業(yè)，接受考核機(jī)構(gòu) 的考評。其他:自評組長:審批人/日期：年 月 日自評單位蓋章危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評綜述表企業(yè)名稱：林西龍?zhí)餁怏w有限責(zé)任公司自評工作時(shí)間：2013年4月11日一2013年4月20日A級要素B級要素自評發(fā)現(xiàn)的問題概述及扣分情況糾正情況驗(yàn)證結(jié)論得分1方針目標(biāo)和責(zé)任體系（100分）791.1負(fù)責(zé)人（20分）帶班考核記錄未兀善?？?4

13、分已經(jīng)糾正完成。161.2方針目標(biāo)（20分）2 個(gè)部門未制定年度工作計(jì)劃?？?4 分已經(jīng)制定完成。161.3管理機(jī)構(gòu)（20分）安全管理人員待遇低于同級行政管理人員?？? 分已經(jīng)糾正完成。171.4全員責(zé)任制（20分）安全考核獎(jiǎng)未達(dá)到收入10%扣 4 分已經(jīng)糾正完成。161.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（20分）安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳不夠已經(jīng)糾正完成。14細(xì)化?？?6 分2法律法規(guī)和管理制度（120分）1042.1法律法規(guī)（40分）法律法規(guī)資料庫不完整?？?6 分已經(jīng)糾正完成。342.2管理制度（40分）沒有及時(shí)發(fā)放到相關(guān)崗位?？?4 分已經(jīng)發(fā)放。362.3操作規(guī)程（40分）操作規(guī)程未細(xì)化?？?6分補(bǔ)記錄

14、已經(jīng)細(xì)化制定。343風(fēng)險(xiǎn)管理（50分）403.1風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)（20分）設(shè)備設(shè)施清單不完善。扣 4 分已完善。163.2風(fēng)險(xiǎn)控制（30分）沒有及時(shí)培訓(xùn)宣傳。扣6 分補(bǔ)記錄已經(jīng)培訓(xùn)完成。244隱患排查與治理（60分）504.1隱患排查（30分）無專家組參與隱患整改方案論證記錄?？?5 分加強(qiáng)完善。254.2隱患治理（30分）部分隱患項(xiàng)目未按期治理。扣 5 分已經(jīng)整改完成。255培訓(xùn)教育（100分）865.1培訓(xùn)計(jì)劃（20分）培訓(xùn)效果評價(jià)不完善。扣 3 分加強(qiáng)完善。175.2法定培訓(xùn)（20分）完成。205.3全員培訓(xùn)（30分）頻次不夠?？?6 分加強(qiáng)各項(xiàng)安全培 訓(xùn)。245.4培訓(xùn)考核（30分）培訓(xùn)

15、效果評價(jià)不夠?？? 分完成培訓(xùn)評價(jià)。256作業(yè)管理（100分）856.1危險(xiǎn)作業(yè)許可（40分）部分作業(yè)許可填寫不規(guī)范。扣 6 分加強(qiáng)規(guī)范。346.2變更管理（30分）變更記錄不夠詳細(xì)?？? 分加強(qiáng)完善。256.3承包商管理（30分）承包商管理檔案不夠詳細(xì)。扣 4 分已經(jīng)整改完成。267現(xiàn)場管理（200分）157.87.1工藝安全（40分）部分崗位未張貼崗位應(yīng)急卡?？?6 分已經(jīng)整改完成。347.2安全設(shè)施管理（60分）現(xiàn)場部分監(jiān)視和測量設(shè)備無檢驗(yàn)合格標(biāo)志。扣6 分安全設(shè)施臺帳不完整?？?6 分已經(jīng)整改完成。487.3關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位及設(shè)備安全管理（40分）部分安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志未附著于特種設(shè)備的顯著位置?？?8 分已經(jīng)整改。327.4“5S管理（40分）部分車間存在臟亂差現(xiàn)已經(jīng)整改。28象。扣 12 分7.5重大危險(xiǎn)源管理（20分）無重大危險(xiǎn)源。08事件事故管理（608.1事件事故管理（30分）臺賬不完善?？?4 分已經(jīng)完善。26分）568.2事故報(bào)告和調(diào)查（30分）完成。309應(yīng)急管理（60分）479.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)（20分）未對值班干部進(jìn)行針對性培訓(xùn)和考核。扣 3 分補(bǔ)記錄已經(jīng)培訓(xùn)考核。179.2應(yīng)急救援器材（20分）救援器材未定期檢查維護(hù)。已經(jīng)檢杳維護(hù)。209.