新版質(zhì)量環(huán)境體系全條款對(duì)應(yīng)內(nèi)審檢查表實(shí)例_第1頁
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文檔簡介

1、受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)Q/E4.1理解組織及其 環(huán)境詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?2、是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?總經(jīng)理介紹:從戰(zhàn)略管理層面,公司領(lǐng)導(dǎo)層已確定哪些影響管理體系預(yù)期結(jié)果實(shí) 現(xiàn)能力的外部和內(nèi)部問題,這些問題與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)。在對(duì)公司所處內(nèi)部環(huán)境分析時(shí),從公司的理念、價(jià)值觀、內(nèi)部績效要求、企業(yè)文化、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)等角度加以考慮;在對(duì)公司所處外部 環(huán)境分析時(shí),公司從所面臨的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、法律法規(guī) 要求、市場(chǎng)競爭環(huán)境、自然環(huán)境、能源等角度加以考慮;由于

2、上述外部和內(nèi)部情況處于變化之中,公司領(lǐng)導(dǎo)層還組織有關(guān)部門對(duì)其相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以確定相應(yīng)措施,有效應(yīng)對(duì)這些變化,詳見管理評(píng)審。Q/E4.2理解相關(guān)方的需求和期望詢問總經(jīng)理:1、組織是否確定了與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?2、是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?總經(jīng)理介紹:公司管理體系的有效運(yùn)行, 考慮了相關(guān)方利益。 本公司的相關(guān)方涉 及顧客、供方、承包方、員工、政府部門等等。因此公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng) 確定與質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)的相關(guān)方,尤其是那些主要的相關(guān)方;并確定這些相關(guān)方的要求和期望,將其轉(zhuǎn)化為公司管理體系運(yùn)行的目 標(biāo)、要求、運(yùn)行準(zhǔn)則等,必要時(shí)關(guān)注那些構(gòu)成合規(guī)義務(wù)的要求和期

3、望;應(yīng)確保通過管理體系的有效運(yùn)行持續(xù)滿足相關(guān)方的要求。由于相關(guān)方及其需求和期望處于變化之中,公司還監(jiān)視和評(píng)審 這些相關(guān)方及其要求,詳見管理評(píng)審。Q/E 4.3確疋質(zhì)里官理體詢問總經(jīng)理:公司按照GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求, 建立了公司的質(zhì)量管理體系,并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效 性。公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍為:位于南京市大冋路888號(hào)南京大眾機(jī)械有限公司采油(氣)井口裝受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)系的范圍1、組織是否確定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系的范圍?2、是否對(duì)這些信息形成了相關(guān)文件?置、套管頭、節(jié)流壓井管匯及鉆采配件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)

4、和銷售所涉及的管理活動(dòng);注冊(cè)地址:南京市江寧區(qū)大同路888號(hào)生產(chǎn)/經(jīng)營地址:南京市江寧區(qū)大同路888號(hào)辦公/通訊地址:南京市江寧區(qū)大同路888號(hào)查見質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍在質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中已明確。Q/E 4.4質(zhì)量管理體系及 其過程詢問總經(jīng)理:1、公司QES所需的過程有那些?2、過程間順序及相互關(guān)系是什么?3、過程所需的資源有那些?4、是否分配了過程的職責(zé)和權(quán)限?5、是否考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,并運(yùn)用?總經(jīng)理介紹:公司確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系,包括所需過程及其相互作用。確定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)

5、的應(yīng)用;確定并確保了獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源;規(guī)定了與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限并進(jìn)行溝通;在管理手冊(cè)上查見公司主要崗位的職責(zé)和權(quán)限。識(shí)別了公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,并在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)中加以考慮。 將上述管理模式應(yīng)用到公司生命周期鏈中,諸如產(chǎn)品和服務(wù)要 求的確定和評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)、外部提供過程/產(chǎn)品和服務(wù)的控制、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、產(chǎn)品和服務(wù)的放行、環(huán)境因素控制之 中。公司編制了 21個(gè)程序文件,以對(duì)上述過程進(jìn)行管理。受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)Q/E 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾詢問總經(jīng)理1、通過那些方面來證實(shí)其對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)

6、作用 和承諾?2、通過那些方面來證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承 諾?通過以下渠道,提供建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系承諾的證據(jù): 管理層通過發(fā)布體系文件等形式表明對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé) 任,并確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。主持和批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo),并確保與公司的戰(zhàn)略方向保持一致。通過培訓(xùn)等方式倡導(dǎo)和確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程,促進(jìn)過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維的應(yīng)用。為管理體系建立、保持和改進(jìn)提供所需的資源, 并針對(duì)符合體系要求的重要性實(shí)施溝通。能夠指導(dǎo)并支持員工對(duì)管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。 能夠支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范 圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。能夠制定激勵(lì)政策推動(dòng)改進(jìn)。Q/E 5.

7、2方針詢問總經(jīng)理1. 質(zhì)量和環(huán)境方針是否與組織的宗旨相適應(yīng),與組織的總方針相一致,體現(xiàn)組織的目標(biāo)和特點(diǎn)?2. 質(zhì)量和環(huán)境方針是否包含滿足相關(guān)方(特別是顧客、員工、供方、社會(huì))要求的承諾?是否包含持續(xù)改進(jìn)QMS勺承諾?3. 質(zhì)量和環(huán)境方針是否為質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定、評(píng)審提供了明確的框架?公司質(zhì)量方針是:誠信為本以質(zhì)量求生存科技創(chuàng)新 追求行業(yè)領(lǐng)先水平公司環(huán)境方針是: 改善環(huán)境,保護(hù)健康; 科學(xué)管理,持續(xù)發(fā)展。管理方針與公司宗旨保持一致,確定并在手冊(cè)中形成文件信息。通過宣傳欄、網(wǎng)站等進(jìn)行告知宣貫并確保及時(shí)更新詢問員工得到理解,包含滿足相關(guān)方要求的承諾和持續(xù)改進(jìn)QE的承諾Q/E 5.3組織的崗位、職

8、責(zé)和權(quán)限詢問總經(jīng)理(審核管理層)1、有無公司明確的組織架構(gòu)圖?2、相關(guān)管理崗位、關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限有無得到明確并溝 通?公司已經(jīng)形成了較為完善的組織架構(gòu)圖,相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限得到明確,崗位職責(zé)及組織架構(gòu)圖在 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè) 中形成 文件。受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)Q/E 5.3組織的崗位、職 責(zé)和權(quán)限詢問部門負(fù)責(zé)人(審核體系涉及的各部門)本部門管理職責(zé)是什么?生產(chǎn)部部長王XX生產(chǎn)部的職責(zé)有:貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施、負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理、負(fù)責(zé)生 產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、負(fù)責(zé)本部門和車間環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)等共15

9、項(xiàng)。王部長強(qiáng)調(diào),部門相關(guān)人員皆能明確職責(zé),認(rèn)真履行。Q/E 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 的措施詢問總經(jīng)理1、有無針對(duì)考慮的內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn) 與機(jī)遇?2、有無應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施?實(shí)施措施的有效性如何?通過本年度管理評(píng)審, 識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇, 確定了應(yīng)對(duì)措施, 包括 采用新實(shí)踐,推出新產(chǎn)品,開辟新市場(chǎng), 贏得新客戶,建立合作伙 伴關(guān)系,利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可 能性。風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的管理與組織狀態(tài)相適應(yīng)。E 6.1.2環(huán)境因素是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序?是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別?公司制定了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序查公司環(huán)境因素

10、識(shí)別及評(píng)價(jià)表,公司共識(shí)別出電的消耗、水的消耗等環(huán)境因素62項(xiàng);環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)考慮了環(huán)境影響、時(shí)態(tài) 和狀態(tài),制定了控制措施。公司確定了重要環(huán)境因素 3項(xiàng):危險(xiǎn)固廢的排放、噪聲的排放、潛 在火災(zāi),針對(duì)重要環(huán)境因素, 公司制定了控制措施, 明確了實(shí)施部 門和檢查部門。E 6.1.3 合規(guī)義務(wù)與組織環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)有哪些?有無形成文件的信 息?版本是否及時(shí)更新?查見適用的法律法規(guī)及其它要求清單,共收集中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法等適用的法律法規(guī)30項(xiàng),公司獲取渠道主要是通過,報(bào)刊雜志、網(wǎng)站、各級(jí)衛(wèi)生、安全和勞動(dòng)保障部門、上級(jí)主管 部門等。并能及時(shí)更新。E 6.1.4措施的策劃是否策劃了管理重要

11、環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)的措施? 如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性?行政部依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果,對(duì)需要制定管理方案的重要環(huán)境 因素制定管理方案,確保環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。行政部對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,必要時(shí)邀第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)施效果監(jiān)測(cè),并最終得出評(píng)價(jià)的結(jié)論,上報(bào)管理者代表。受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)Q/E 6.2管理目標(biāo)及其實(shí) 現(xiàn)的策劃1、是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標(biāo)?2、管理目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?3、管理目標(biāo)是否可測(cè)量,并與質(zhì)量方針保持一致?4、管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的測(cè)量結(jié)果,是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)?公司總的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)是:產(chǎn)品一次交驗(yàn) 合格率9

12、9% ( 16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì),實(shí)際為 100%出廠產(chǎn)品合格 率100%( 16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì),實(shí)際為100% 顧 客滿意 率98%( 16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì),實(shí)際為98.5%) 合 同 履約率100%( 16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì),實(shí)際為100%固體廢棄分類處理率 100% (16年2月至17年2月統(tǒng)計(jì),實(shí)際為 100%查見 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)分解考核統(tǒng)計(jì)表,公司將官理目標(biāo)分解到生產(chǎn)部、供銷部、采購部等體系涉及部門。公司管理目標(biāo)與方針保持一致,在各個(gè)職能和層次建立了相應(yīng)目標(biāo)。管理目標(biāo)中包含了滿足與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的內(nèi)容。管理目標(biāo)均可測(cè)量,從測(cè)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果看是滿足持續(xù)改進(jìn)的。Q/6.

13、3變更的策劃詢問總經(jīng)理:1、 當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行變更時(shí),是否 進(jìn)行了策劃?2、當(dāng)對(duì)變更進(jìn)行策劃時(shí)考慮了那些方面?總經(jīng)理介紹:根據(jù)管理評(píng)審輸出的決定,為了提高產(chǎn)品的零件質(zhì)量,將原質(zhì) 量體系之外的機(jī)加工車間納入體系管理,同時(shí)按照體系要求配置相應(yīng)的計(jì)量器具、加工設(shè)備和工裝,對(duì)機(jī)加工車間管理人員和班組長 開展標(biāo)準(zhǔn)和程序要求的培訓(xùn),對(duì)機(jī)加工車間的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià),并授予車間主任相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。Q/E 7.1 資源Q/E 7.1.1總則詢問總經(jīng)理1. 為實(shí)施、保持、改進(jìn) QEM過程,達(dá)到顧客滿意,組織是否 能夠及時(shí)確定并提供所需資源?2. 組織是否考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限?

14、是否要從外部 供方獲得資源?總經(jīng)理介紹:為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程,公司各級(jí)管理人員 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、財(cái)力資源、能源、自然資源、工作場(chǎng)所管理等各方面需 求。公司現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力無法滿足時(shí),將從外部供方獲取的資源。受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)Q7.1.2人員詢問人力資源部負(fù)責(zé)人1. 組織各個(gè)崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定?是否根據(jù)履 行崗位職責(zé)所要求的能力安排人員?2. 組織是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評(píng)價(jià)工作人員 的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測(cè)評(píng)?人力資源部負(fù)責(zé)人李 XX提供了崗位說明書,從教育、培訓(xùn)

15、、技能和經(jīng)歷等方面評(píng) 價(jià)了崗位工作人員的能力。 對(duì)從事影響質(zhì)量績效的人員提出了應(yīng)能 夠勝任的要求。對(duì)于新的人力資源需求或發(fā)現(xiàn)有不能勝任本職工作 的人員及時(shí)進(jìn)行聘用或培訓(xùn)。Q7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施查公司為保證產(chǎn)品符合要求,具備哪些設(shè)施、設(shè)備和支持性 服務(wù)設(shè)施,并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)的記錄。生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)人:公司編制并執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序,管理并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施,以確保其滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的需求。查2016年度主要設(shè)備清單,共有車床、銃床、磨床等加工設(shè)備17臺(tái),到生產(chǎn)車間查看,設(shè)備均于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程;制定了“ 2016度設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)工具磨、高頻焊機(jī)、外圓磨按 排了檢修。抽查

16、外圓磨的檢修記錄:檢項(xiàng)目:導(dǎo)軌、主軸等,檢修日期:2016.8.15,檢修人:XXX檢修后設(shè)備驗(yàn)收人:周 XX=抽查設(shè)備點(diǎn)檢表:1、設(shè)備名稱:工具磨,型號(hào)200D,檢點(diǎn)人:任XX,點(diǎn)檢項(xiàng)有氣壓、 電壓、電機(jī)動(dòng)等17項(xiàng),17項(xiàng)均正常,時(shí)間:2016.72、 設(shè)備名稱:車床,型號(hào) CA61136,檢點(diǎn)人:溫 XX,點(diǎn)檢項(xiàng)有液 壓、電壓、電機(jī)傳動(dòng)等 17項(xiàng),17項(xiàng)均正常,時(shí)間:2016.10 抽查公司特種設(shè)備的年檢:公司有起重機(jī)械二臺(tái),均有特種設(shè)備年 檢證書并在有效期內(nèi)。年檢單位:馬鞍山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)中心。 公司基礎(chǔ)設(shè)施管理符合程序要求。Q7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境查公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量 是否確定了工

17、作環(huán)境的要求,查工作 環(huán)境的符合性。公司編制并執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序,管理并維護(hù)工作環(huán)境,以確保其滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的需求。公司生產(chǎn)面積約600平方米,辦公面積約 200平方米。車間設(shè)置了安全通道、三處配置了消防器材(均在有效期內(nèi)),照明和通風(fēng)設(shè)施良好。受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)精磨車間安裝了空調(diào)、玻璃墻、粉塵抽吸管道,用于防塵和溫度控 制。辦公室按裝了空調(diào),辦公條件滿足要求。管理人員對(duì)車間環(huán)境定期進(jìn)行檢查,抽查 2016.8.26 “現(xiàn)場(chǎng)管理檢 查表”對(duì)定置管理、環(huán)境整潔、工位器具等 9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查, 檢查記錄均為“合格”。公司過程運(yùn)行環(huán)境管

18、理符合程序要求。Q/E 7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源1、監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置;2、監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn);3、監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用;4、監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管;5、監(jiān)視和測(cè)量軟件的管理。公司編制并執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序查看公司計(jì)量檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳,發(fā)現(xiàn)公司配備了游標(biāo)卡、千分尺、等 計(jì)量設(shè)備共8件,基本滿足生產(chǎn)需求。公司制定了計(jì)量器具周檢計(jì)劃,并按計(jì)劃送檢。抽查檢疋合格證書:1、數(shù)顯卡尺,規(guī)格 0 150mm出廠編號(hào)08011345,有效日期;2017.1.14,檢定單位;常州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所;2、 外徑千分尺,規(guī)格0 25mm,出廠編號(hào)F447,有效日期;2017.1.14,檢定單位;常州市計(jì)量測(cè)

19、試技術(shù)研究所;再查其它6件,均有合格證書,且在有效期內(nèi)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查見在用計(jì)量器具均有合格標(biāo)識(shí),量具清潔,不用時(shí)放置在量具盒內(nèi),使用保管符合要求公司沒有用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件。沒有出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果需要追溯的情況。Q7.1.6組織的知識(shí)詢問總經(jīng)理(或管理者代表)1、管理體系運(yùn)行對(duì)組織所需的知識(shí)包含哪些?有無規(guī)定和確 定?2、在有需求的范圍內(nèi)能否獲???3、有無獲取和更新知識(shí)的途徑?管理者代表介紹:組織的知識(shí)包含內(nèi)部來源:知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得的知識(shí)、 從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng) 驗(yàn),過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果;外部來源:標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、 專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的

20、知識(shí)受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)公司制定了識(shí)別、管理及應(yīng)用組織知識(shí)的規(guī)范。Q/E 7.2能力1、檢查各管理崗位和主要操作崗位是否明確了崗位能力要 求,并形成文件。2、檢查培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容的充分性,是否包括了質(zhì)量、環(huán)境和應(yīng) 急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案的內(nèi)容。檢查培訓(xùn)記錄,確認(rèn)按計(jì)劃培訓(xùn) 的有效性。3、抽查特種作業(yè)人員資格證書,確認(rèn)有效性。1、人資源部提供了崗位說明書,文件規(guī)定了主要崗位人員能力和根據(jù)需求進(jìn)行培訓(xùn)的要求,如總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、操作人員、檢驗(yàn)員等,文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2、檢查2016年度培訓(xùn)計(jì)劃,在計(jì)劃中明確了培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)日期、受培訓(xùn)部門、參加培訓(xùn)人員等

21、,培訓(xùn)計(jì)劃共列出了16項(xiàng)內(nèi)容,培訓(xùn)時(shí)間分布在1 - 12月份,其中質(zhì)量和環(huán)境管理類的培訓(xùn)項(xiàng)目9項(xiàng),技術(shù)類的培訓(xùn)項(xiàng)目 6項(xiàng),批準(zhǔn)人:XXX日期:2106.1.18 檢查培訓(xùn)實(shí)施記錄:抽查培訓(xùn)記錄表:培訓(xùn)內(nèi)容:消防安全管理知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)時(shí)間: 2016年9月27日,培訓(xùn)老師:南京市安居防火教育培訓(xùn)中心常州 分中XXX培訓(xùn)地點(diǎn);2號(hào)工作會(huì)議室,參加員工25人:考核方法, 現(xiàn)場(chǎng)提問,考核人:XXX。查見其它培訓(xùn)記錄表,目前培訓(xùn)計(jì)劃中的項(xiàng)內(nèi)容已完成了80%重要崗位人員均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗,特種作業(yè)人員持證上崗。檢查特種作業(yè)人員資格證明文件抽查以下岡位:高壓電工:1 名,XXX T320411198009

22、192515 有效期;2019.9.27 低壓電工:1 名,XXX 有效期;2019.1.5Q/E 7.3意識(shí)抽查員工對(duì)質(zhì)量和環(huán)境方針、本部門管理目標(biāo)的掌握,并如 何對(duì)達(dá)成目標(biāo)作出貝獻(xiàn)?本崗位發(fā)生問題對(duì)質(zhì)量和環(huán)境要求的影響人力資源部負(fù)責(zé)人介紹:公司通過會(huì)議傳達(dá)、展板宣傳、網(wǎng)站及辦公信息系統(tǒng)等方式,使質(zhì) 量的環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)在全公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用,各級(jí)管理者應(yīng)促使員工意識(shí)到:個(gè)人對(duì)管理體系有效性、績效可能 做出的貢獻(xiàn);不符合管理體系要求可能帶來的后果;Q7.4溝通E7.4詢問總經(jīng)理(或管理者代表)是否制定了內(nèi)部外部溝通的內(nèi)容清單?確定溝通對(duì)

23、象、溝通 方法、責(zé)任人?總經(jīng)理介紹:溝通方式:各種會(huì)議、發(fā)文件(資料)、聲像(傳真、電外部信息交流的內(nèi)容主要有:外部機(jī)構(gòu)檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果;受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)信息交流法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守情況;相關(guān)方反饋及投訴;與供方、相關(guān)方的交流; 內(nèi)部信息交流的內(nèi)容主要有: 質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo); 內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果;法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況; 教育培訓(xùn)信息;制定并執(zhí)行文件控制程序,程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求;1、成文信息是否包含標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容?查見文件控制清單公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系相關(guān)文件共23種。Q/E 7.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等外來文件56種。2

24、、抽查文件發(fā)放有無記錄 ?形成文件抽查質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)CES-QEM-2009-D版號(hào):D,封面有受控的信息3、抽查文件發(fā)放刖是否對(duì)允分性和適宜性進(jìn)行批準(zhǔn)?章,編制:XXX批準(zhǔn):XXX批準(zhǔn)日期:2012年1月10日。4、文件是否發(fā)放到相關(guān)使用場(chǎng)所有效使用?查文件發(fā)放和回收記錄:Q/E 7.5.15、查文件使用是否保持清晰 ?抽查質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)編號(hào):CES-QEM-2009-D領(lǐng)用部門:制造部,領(lǐng)用人:XXX日期:2016年6月8日??倓t6、是否對(duì)文件進(jìn)行必要的評(píng)審并修改?作廢文件是否進(jìn)行標(biāo)公司文件管理控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)?制定并執(zhí)行記錄控制程序,程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求;Q/E 7.5.27、外來

25、文件是否進(jìn)行識(shí)別并控制發(fā)放?查見記錄清單,公司共有質(zhì)量和環(huán)境記錄共 89個(gè),記錄清單內(nèi)創(chuàng)建和更新&是否有文件化記錄控制程序?是否規(guī)定了標(biāo)識(shí)、貯存、保容包括了記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期等;抽查供方評(píng)價(jià)表,編號(hào):QER-22,保存部門:生管部、保存期3年Q/E 7.5.3形成文件的護(hù)、檢索、保存期和處置的控制?抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,編號(hào):QER-29-A,保存部門:制造部,保存期9、質(zhì)量記錄的保存,檢索,防護(hù)是否按文件規(guī)定實(shí)施 ?3年10、是否規(guī)定記錄保存期限?再抽查環(huán)境因素評(píng)價(jià)記錄,QER-14,保存部門:技術(shù)部,保存期3信息的控制年抽查到的記錄,保存完好,清晰,公司記錄管理控制符合標(biāo)

26、準(zhǔn)要求。Q/E8.11、運(yùn)行策劃有無確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求?在運(yùn)行策劃和控制方面,公司米取了下列措施:受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)運(yùn)行策劃和控制2、有無形成產(chǎn)品和服務(wù)的流程?流程是否清晰?有無確定相產(chǎn)品和服務(wù)的要求的確定:米用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是:JB/T6527-2006組應(yīng)的關(guān)鍵和特殊過程?合冷庫用隔熱夾芯板3、有無過程和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則?接收準(zhǔn)則是否適宜、符合要滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程:設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)產(chǎn)品的流程已確定,詳見了質(zhì)量手冊(cè)求?識(shí)別的關(guān)鍵過程:表面噴涂4、有無策劃產(chǎn)品和服務(wù)過程運(yùn)行所需的資源?資源是否包含識(shí)別的特殊過程:焊接了設(shè)施設(shè)備、計(jì)量儀器

27、設(shè)備及相關(guān)的人員配備等?建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則:5、過程控制的成文信息有哪些?是否包含進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書驗(yàn)、成品檢驗(yàn)的相關(guān)階段的情況?設(shè)備操作指導(dǎo)書6、有無外包過程?控制手段是否適宜?進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范7、有無變更情況,是否進(jìn)行評(píng)審?策劃是否適宜?過程檢驗(yàn)規(guī)范&是不對(duì)公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素運(yùn)行進(jìn)行有效的控制成品檢驗(yàn)規(guī)范的策劃確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源:提供了辦公房間,設(shè)施設(shè)備、測(cè)量器具設(shè)備等資源,基本滿足產(chǎn)品和服務(wù)的需求。d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制:過程控制包括進(jìn)貨檢驗(yàn)控制、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗(yàn)控制、最終放行控制等e)保留成文信息包括:進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、首檢記錄、過程記錄、成品

28、檢驗(yàn)記錄等f)公司的外包過程是產(chǎn)品的運(yùn)輸過程,按8.4進(jìn)行控制。g)公司編制并執(zhí)仃環(huán)境女全運(yùn)仃控制程序,對(duì)公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制,以防止環(huán)境污染,滿足公司管理方針1。目前策劃內(nèi)容暫無更改,文件中規(guī)定了評(píng)審非預(yù)期變更的后果,以及相關(guān)的可能引起的風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求。策劃的輸出基本能夠應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要,適宜。E8.21是否建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序;建立了哪些應(yīng)急預(yù)公司制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序,程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)案公司2016年度針對(duì)火災(zāi)制定了應(yīng)急預(yù)案,2016.9.21進(jìn)行了演習(xí),受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)對(duì)程序是否定期評(píng)審;必

29、要時(shí)修改。2 是否進(jìn)行應(yīng)急演練并保持記錄;井驗(yàn)證應(yīng)急程序。查消防演習(xí)記錄:演習(xí)地點(diǎn):公司現(xiàn)場(chǎng)。總指揮:劉富昌,參加部 門和人員有:在公司上班員工30人,倉庫管理人員參加了演習(xí)。使用了二臺(tái)滅火器,引火材料一堆。演習(xí)后的評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見:員工掌握了如何報(bào)警、如何搶救傷員,學(xué)會(huì)了消防器材的使用。認(rèn)為應(yīng)急預(yù)案是適宜、 充分和有效的,演習(xí)達(dá)到了預(yù)期效果, 評(píng)價(jià) 人:劉富昌。Q8.2.1顧客溝通如何與顧客溝通?溝通的內(nèi)容是否包括:顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求,如質(zhì)量、交期、 包裝等,顧客的反饋和抱怨,顧客財(cái)產(chǎn)的管控信息,關(guān)系重 大情況時(shí)的應(yīng)急措施等內(nèi)容?銷售部負(fù)責(zé)人介紹:傳遞產(chǎn)品信息,通過多種渠道和平臺(tái)(拜訪、廣告宣

30、傳、網(wǎng)站、座談會(huì)等),向顧客介紹公司及產(chǎn)品情況, 回答顧客咨詢,并予記錄; 接受顧客的問詢,根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客, 包括合 同或訂單的處理及其更改,及時(shí)回復(fù)顧客問詢;收集顧客的反饋信息,妥善處理顧客抱怨,以取得顧客的持續(xù)滿意; 建立顧客信息檔案,發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 。掌握顧客的滿意 程度;本年度沒有顧客投訴情況發(fā)生。管理或控制顧客財(cái)產(chǎn)。Q8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定Q8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審Q8.2.41、顧客要求都在哪些?是否包括了法規(guī)、本公司附加要求?2、是否對(duì)顧客要求(合冋、訂單合作意向、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量 協(xié)議、開發(fā)協(xié)議)等進(jìn)行了評(píng)審?包括本公司附加

31、的要求、 顧客沒有明示的要求、法規(guī)要求、變更等3、查評(píng)審的結(jié)果記錄,并且是否有新的要求出現(xiàn),并再次評(píng)審?4、是否以上要求有發(fā)生更改?在哪些文件中體現(xiàn)?是否傳達(dá)營業(yè)部負(fù)責(zé)人 XXX介紹:通過聯(lián)絡(luò)溝通的方式,負(fù)責(zé)明確顧客對(duì)公 司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求,如合冋、客戶訂單明確規(guī)定的產(chǎn)品要求、 品質(zhì)要求、交貨期要求、 單價(jià)要求、相關(guān)產(chǎn)品的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。建立了顧客信息檔案,對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查,匯總、分析顧客滿意 度信息。公司2016年1 10月共簽訂模具采購合同 46個(gè)。查2016年合冋登記表,抽查 2份合冋的簽訂和評(píng)審情況:合同一:委托方:XXX車業(yè)有限公司(甲方)承攬方:常州 XXXX有限公司(乙方)合

32、同編號(hào):16080801產(chǎn)品名稱:140膠芯合冋規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等9項(xiàng)內(nèi)容,受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改到了應(yīng)了解更改的人員?乙方簽字:XXX甲方:XXX合同簽訂時(shí)間:2016.8.10查該合同的評(píng)審記錄:合冋評(píng)審表(16-2026-00):對(duì)材料、工藝、交貨期、尺寸要求、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時(shí)間等顧客要求進(jìn)行了評(píng)審,評(píng)審結(jié)果是:公司能夠滿足合冋要求參加評(píng)審人: XXX總經(jīng)理、XXX XXX XXX XXX XXX XXX批準(zhǔn)人:XXX,批準(zhǔn)時(shí)間:2016.8.5合同二:委托方:XXXX機(jī)械(上海)有限

33、公司(甲方)承攬方:xxxxxxxxxxxxXX限公司(乙方)合同編號(hào):SHANA160624產(chǎn)品名稱:E2E 一體更新模合冋規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等6項(xiàng)內(nèi)容, 乙方簽字:三谷正人,甲方:蓋章,合同簽訂時(shí)間:2016.6.24查該合同的評(píng)審記錄:合冋評(píng)審表(16-2022- 00):對(duì)材料、工藝、交貨期、尺寸要求、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、模具壽命要求、修模具時(shí)間等顧客要求進(jìn)行了評(píng)審,評(píng)審結(jié)果是:公司能夠滿足合冋要求參加評(píng)審人:XXX總經(jīng)理、XX部長、XXXX XXXX XXX XXX王 XX批準(zhǔn)人:XXXX批準(zhǔn)時(shí)間:2016.6.20公司合冋在簽訂前相關(guān)部門人員按照顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)

34、行了評(píng)審,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。再抽三份其它合冋,發(fā)現(xiàn)均在合冋簽訂前按公司管理手冊(cè)規(guī)定對(duì)合 冋進(jìn)行了評(píng)審,上次外審開出的不符合項(xiàng)糾正措施有效。公司負(fù)責(zé)人表示:到目前為止,沒有出現(xiàn)合冋變更的情況。Q8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè) 計(jì)和開發(fā)Q8.3.1 總貝 UQ8.3.2設(shè)計(jì)和開1、有無確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)所需的過程?是否建立了設(shè)計(jì)和 開發(fā)管理制度?2、設(shè)計(jì)和開發(fā)管理制度能否滿足需要?3、有尢新產(chǎn)品的開發(fā)情況?設(shè)計(jì)和開發(fā)過程有尢進(jìn)行前期 的策劃?公司建立了設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序,并形成了文件。抽查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研,考慮目前市場(chǎng)上基本情況, 公司可考慮開發(fā)效 率咼、作業(yè)

35、面大、節(jié)約成本的新產(chǎn)品,搶占更咼端的市場(chǎng)公司決策層會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行了新產(chǎn)品的策劃,確定了設(shè)計(jì)受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)發(fā)策劃4、 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃是否考慮了開發(fā)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù) 雜程度等因素?5、 有無策劃各階段的分工?包括設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)的情況?相 關(guān)的職責(zé)權(quán)限?所需的資源分配是否合理?6、策劃的相關(guān)內(nèi)容有無成文信息?是否滿足需要?開發(fā)的相關(guān)階段:設(shè)計(jì)完成時(shí)間XXXXXXXXX完成人XXXX 測(cè)試完成時(shí)間XXXXXXXXX完成人XXXX 軟件評(píng)審時(shí)間XXXXXXXXX完成人XXXX 軟件測(cè)試時(shí)間XXXXXXXXX完成人XXXX 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)時(shí)間XXX

36、XXXXXXXXX完成人XXXXX配備需要資源:設(shè)計(jì)開發(fā)人員 3人,電腦、軟件系統(tǒng)等, 滿足要求。 外部資源包括供應(yīng)商的選擇沿用原產(chǎn)品的供應(yīng)廠家,聯(lián)系產(chǎn)品應(yīng)用客戶。對(duì)開發(fā)的過程、涉及的職責(zé)和權(quán)限、參與人員之間接口進(jìn)行了明確,Q8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是否全面確定了功能和性能的要求? 是否有可參考的類似設(shè)計(jì)? 是否有相關(guān)的法規(guī)要求? 是否確定了本公司的標(biāo)準(zhǔn)、如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?或執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入包括:明確了該產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能要求參考了原產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范,形成了“設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單”,有編制人XXXX審批人XXX設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入適宜。Q8.3

37、.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制是否制定了設(shè)計(jì)任務(wù)書?是否進(jìn)行了必要的評(píng)審,查評(píng)審記錄?是否進(jìn)行必要的試驗(yàn)、檢驗(yàn)?以保證達(dá)到設(shè)計(jì)要求?是否對(duì) 最終設(shè)計(jì)出的成品進(jìn)行的確定,如試用、試裝、試運(yùn)行,以 證明已達(dá)到設(shè)計(jì)要求?設(shè)計(jì)開發(fā)過程主要包括評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)等過程查設(shè)計(jì)程序評(píng)審會(huì)審情況:按時(shí)完成了設(shè)計(jì)過程,有設(shè)計(jì)人XXX參與校對(duì)人 XXXX評(píng)審人XXXX查設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告,包含了評(píng)審項(xiàng)目,評(píng)審結(jié)果:符合要求,無更改要求參與評(píng)審人XXXX查產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告:結(jié)論:產(chǎn)品測(cè)試符合要求測(cè)試人XXX審批確認(rèn)XXXX查客戶確認(rèn)情況,結(jié)論:條件滿足,確認(rèn)測(cè)試符合要求,基本滿足 設(shè)定要求測(cè)試人XXXX審批確認(rèn)XXXXX設(shè)計(jì)和開發(fā)控制按規(guī)定

38、及過程控制要求得到實(shí)施,最終結(jié)果符合要求,控制適宜。受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)Q8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)完成后,是否滿足了設(shè)計(jì)的要求?是否對(duì)產(chǎn)品的后續(xù)過程也進(jìn)行了應(yīng)有的設(shè)計(jì)?如安裝、運(yùn)輸 方式、維修方法等?是否確定了產(chǎn)品合格的標(biāo)準(zhǔn)?及抽驗(yàn)的比例及接收的準(zhǔn)則?查新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出包括有: 技術(shù)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、服務(wù)要求等 輸出的內(nèi)容、要求較為充分,能夠用于指導(dǎo)后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程。 輸出的內(nèi)容滿足輸入的要求,控制適宜。Q8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)過程中或量產(chǎn)后,是否發(fā)生設(shè)計(jì)更改? 是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)審?設(shè)計(jì)更改是否對(duì)更改部門下達(dá)授權(quán)書? 對(duì)設(shè)計(jì)更

39、改的不利影響是否制定了措施并實(shí)施?查設(shè)計(jì)和開發(fā)更改通知:有更改日期,更改項(xiàng)目的改進(jìn)要求更改內(nèi)容:XXXXXXXX確認(rèn)測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品部件作調(diào)整申請(qǐng)人XXXX審核人XXXXX批準(zhǔn)人XXXXX 符合權(quán)限 對(duì)于產(chǎn)品在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的不利影響進(jìn)行了更改,變更過程得到評(píng) 審,授權(quán)人進(jìn)行了批準(zhǔn),再次進(jìn)行確認(rèn)適宜,滿足要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制適宜。Q8.4外部提供過程、 產(chǎn)品和服務(wù)的控 制Q8.4.1總則Q8.4.2控制類型和程度1、組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方?2、是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度?3、評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄?主管介紹:公司制定了采購控制程序,規(guī)定了對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及

40、再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,規(guī)定了按照對(duì)提供不同的產(chǎn)品 /服務(wù)/ 過程的外部供方控制類型和程度。查“ 2007年合格供方一覽表”, 公司共有合格供方20家 查有供方基本資料調(diào)查表,從基本情況、質(zhì)量、價(jià)格、試用效果, 售后服務(wù)等方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)論:同意列為合格供方主管介紹,對(duì)外部供方通過交貨期、質(zhì)量表現(xiàn)、改善能力、價(jià)格、服務(wù)和環(huán)境等方面的考核,在定期的再評(píng)價(jià)時(shí)進(jìn)行。查有供方定期評(píng)價(jià)表,抽:合格供方一家結(jié)論:繼續(xù)列為合格供方有評(píng)價(jià)人及審批。外部供方的控制類型和程度實(shí)施基本適宜、待改進(jìn)。Q8.4.3外部供方的信息采購文件是否清楚地說明了采購信息?采購文件發(fā)放前,是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審?主管介紹,

41、通過采購訂單/合冋、電話的方式與外部進(jìn)行信息傳遞。 抽查合冋或訂單:共抽取近期的板材采購申請(qǐng)單:信息內(nèi)容明確,包含了產(chǎn)品信息、時(shí)間交期信息、價(jià)格信息等 合同/訂單蓋有雙方公章。受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)采購單位在合格供方一覽表上, 外部供方的信息控制有效。Q8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程?有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息,包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè) 指導(dǎo)書等?使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要? 是否對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)?生技部負(fù)責(zé)人 XXX回答:加工人員按技術(shù)圖紙加工零件,關(guān)鍵工序和特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書如:查見儀

42、表閥門密封面加工作業(yè)指導(dǎo)書、焊接作業(yè)指導(dǎo)書等,編制:朱XX審批;馬XXX生效日期;2015.5.1主要設(shè)備有操作和維護(hù)規(guī)程如:折邊機(jī)操作維護(hù)規(guī)程、剪板機(jī)操作維護(hù)規(guī)程、鉆床操作維護(hù)規(guī)程等。公司確定了焊接、燒結(jié)過程為特殊過程。制定了特殊過程確認(rèn)準(zhǔn) 貝V、焊接作業(yè)指導(dǎo)書、氟塑料制品壓制燒結(jié)作業(yè)指導(dǎo)書 在氟塑料制品壓制燒結(jié)作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)各種規(guī)格的燒結(jié)制品規(guī)定了壓制時(shí)間、壓力大小、整個(gè)燒結(jié)過程中升溫、燒結(jié)、冷卻三個(gè)階段的溫度要求。進(jìn)行了燒結(jié)過程能力確認(rèn)。Q8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性查是否按要求進(jìn)行了相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)?查見生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)擺放的原材料均用紅黃藍(lán)等色進(jìn)行了標(biāo)識(shí),查電腦中臺(tái)帳,標(biāo)

43、識(shí)和數(shù)量與實(shí)物一致。 查半成品庫房,面積約100平方米, 有貨架10個(gè),庫房干燥、無塵,溫度濕度適宜。零件掛牌標(biāo)識(shí)。抽查閥座,標(biāo)識(shí)卡上型號(hào) J63H-DV10, 35件,查庫房電腦臺(tái)帳,與 實(shí)物一致;再抽查閥蓋,標(biāo)識(shí)卡上型號(hào)M14*2, 350件,查庫房電腦臺(tái)帳,與實(shí)物一致。Q8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)查顧客財(cái)產(chǎn)和供方財(cái)產(chǎn)清單,是否有標(biāo)識(shí)?生技部負(fù)責(zé)人朱XX回答:圖紙和原材料和配套件均為公司所有, 不存在顧客財(cái)產(chǎn)。Q8.5.4防護(hù)是否按照防護(hù)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)?包括標(biāo)識(shí)、處置、污 染控制、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、保護(hù)。生產(chǎn)過程中零件擺放在木架上,加工完成零件在搬運(yùn)過程中用木質(zhì) 托架進(jìn)行保護(hù)。半

44、成品零件放置在專用塑料箱中。Q8.5.5交付后的活動(dòng)1)交付后的活動(dòng)是否有合同或協(xié)議規(guī)定?有哪些交付后的活 動(dòng)?2)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命等方面是否要 相關(guān)要求?在售后服務(wù)上公司承諾:公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,包退包換,具體質(zhì)保期根據(jù)合同確定。抽查產(chǎn)品送貨單,客戶名稱:上海林內(nèi)熱水器有限公司,產(chǎn)品名稱:U318 0405U318-D415用戶簽字驗(yàn)收人:吳麗蓉,公司送 貨人簽字:XXX再抽查產(chǎn)品送貨單,客戶名稱:上海林內(nèi)熱水器有限公司,產(chǎn)品名稱:U223-519U222-516用戶簽字驗(yàn)收人:XX,公司送貨人簽受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)字:XXX公

45、司轉(zhuǎn)序、交付手續(xù),售后服務(wù)的實(shí)施情況,符合規(guī)定的要求。Q8.5.6 更改控制是否有生產(chǎn)過程的更改?是否有評(píng)審記錄?是否是授權(quán)人員 評(píng)審并更改?是否確定了措施?在生產(chǎn)車間查見加工工藝更改申請(qǐng)單,申請(qǐng)取消加工藝卡(編號(hào) 2017225 )熱處理退火工藝,原因是改用進(jìn)口刀具,可以對(duì)未退火 的材料進(jìn)行加工,工藝更改單經(jīng)車間主任李 XX生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人王XX 簽字,技術(shù)部負(fù)責(zé)人林 XX批準(zhǔn),時(shí)間:2017225Q8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行1)是否在適當(dāng)階段策劃了檢驗(yàn)的需求,并按階段實(shí)施?如: 來料檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)。2)疋否有來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書?疋否按照要求執(zhí)仃了檢驗(yàn), 檢驗(yàn)記錄是否符合要求,是否可

46、追溯?3)是否有巡檢作業(yè)指導(dǎo)書?是否按照要求執(zhí)行了檢驗(yàn),檢驗(yàn) 記錄是否符合要求,是否可追溯?4)是否有成品/出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書?是否按照要求執(zhí)行了檢 驗(yàn),檢驗(yàn)記錄是否符合要求,是否可追溯?5)檢驗(yàn)狀態(tài)如何區(qū)分和標(biāo)識(shí)?6)什么情況需授權(quán)放行(如:特采)?特別授權(quán)的證明?抽查原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄查見進(jìn)貨檢驗(yàn)單:1、檢驗(yàn)樣品:SQGJ20161027-1,GC1500;供應(yīng)商名稱:沈丘康泰,數(shù)量600KG檢驗(yàn)項(xiàng)目:速率、刮傷。檢驗(yàn)結(jié)果均合格,專職檢驗(yàn):XXX 時(shí)間:2016.10.282、檢驗(yàn)樣品:GYGN16062原石;供應(yīng)商名稱:優(yōu)鑫電子,數(shù)量406塊,檢驗(yàn)項(xiàng)目:PASS檢驗(yàn)結(jié)果均合格,專職檢驗(yàn):

47、XXX時(shí) 間:2016.6.22進(jìn)貨檢驗(yàn)符合原石檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書WT-QA-22和進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范WT-QA-01抽查生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄查見WIP控制表:1、 產(chǎn)品名稱:C161130-C;生產(chǎn)數(shù)量6件,規(guī)格:20X28 mm檢驗(yàn) 項(xiàng)目:產(chǎn)品尺寸,檢驗(yàn)結(jié)果均合格,車間檢驗(yàn)員:成紅珍,2016.3.162、產(chǎn)品名稱:C161209- I ;生產(chǎn)數(shù)量8件,規(guī)格:22X24 mnf僉驗(yàn) 項(xiàng)目:產(chǎn)品尺寸,檢驗(yàn)結(jié)果均合格,車間檢驗(yàn)員:XXX 2016.12.12過程檢驗(yàn)符合偏光板檢查操作規(guī)范WT-PD-64查產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄查見產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)單1、 產(chǎn)品名稱:厚度條片,出廠數(shù)量:42200件,抽樣數(shù)32件, 檢驗(yàn)

48、項(xiàng)目:外形尺寸、頻率、方向角、傾角、外觀、腐蝕后外觀、腐蝕隧道、倒角、面角差,檢驗(yàn)結(jié)果:合格,檢驗(yàn)員:XXX 時(shí)間:2016.12.4該產(chǎn)品的抽樣數(shù)按照與顧客蘇州日本電波工業(yè)有限公司的購 入“仕樣書”要求確定。2、 產(chǎn)品名稱:長方片,出廠數(shù)量:3000件,抽樣數(shù)315件,檢 驗(yàn)項(xiàng)目:外形尺寸、頻率、方向角、傾角、外觀、腐蝕后外觀、受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)腐蝕隧道、倒角、面角差,檢驗(yàn)結(jié)果:合格,檢驗(yàn)員:魏海敏, 時(shí)間:2016620該產(chǎn)品的抽樣數(shù)按照與顧客XXXXX電子有限公司的合冋書要求確公司產(chǎn)品最終檢驗(yàn)符合晶片入庫、出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)WT-QA-10查見產(chǎn)品委外

49、檢測(cè)報(bào)告:委托單位:XXXXXXX 科技有限公司樣品名稱:石英晶片測(cè)試樣品 ID: SHA16-229485.001樣品描述:半透明固體片結(jié)論:測(cè)試結(jié)果符合歐盟 ROHS指令2011/65/E的限值要求。檢測(cè)日期;2016.11.7檢測(cè)單位:通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)公司Q8.7不合格輸出的控 制1)是否有獨(dú)立的不合格品區(qū)?2)不合格品是否有不良標(biāo)識(shí)?3)如何處置不合格品?查相應(yīng)的處置記錄。4)對(duì)不合格品糾正后(如:返工)是否進(jìn)行再驗(yàn)證,并提供 相應(yīng)的驗(yàn)證記錄?公司制定了不合格品控制程序,對(duì)不合格品的判定、分類、處 置、返工返修、讓步接收等作出規(guī)定。抽查制程異常聯(lián)絡(luò)單:不合格品名稱:晶片 8.8

50、X28X0.09工令 號(hào) 16091005制造時(shí)間:2016.9.14 生產(chǎn)數(shù)7158片,不良數(shù):29片DP2G不合 格項(xiàng)目,刮傷,處理意見:改制成 PM27M4瀕率片。檢驗(yàn)員:XX, 批準(zhǔn):XXX 時(shí)間:2016.9.14不合格控制符合程序要求。Q/E 9績效評(píng)價(jià)Q/E 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分 析和評(píng)價(jià)Q/E 9.1.1總則1)對(duì)哪些方面的進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?2)用什么樣的方法、頻次進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)?3)是否對(duì)過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)?查見“關(guān)鍵工序檢查一覽表”,管理部對(duì)原材料化驗(yàn)、焊接、成品 檢測(cè)關(guān)鍵工序執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查,檢查結(jié)果符合各工序規(guī)定要 求,檢查人:XXX時(shí)間;2017.1.1

51、5管理部負(fù)責(zé)人介紹:公司分析、評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的數(shù)據(jù)和 信息有:質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)、 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、 外部供方 的績效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等; 公司將這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)管理評(píng)審,通過管理評(píng)審分析評(píng)價(jià):產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;質(zhì)量管理體系績效和有效性策 劃是否得到有效實(shí)施; 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性;質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求;受審核部門審核員時(shí)間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核記錄評(píng)價(jià)Q9.1.2顧客滿意1、查顧客滿意度的相關(guān)文件,確認(rèn)顧客滿意的調(diào)查是否按要 求執(zhí)行?2、如有顧客滿意度的目標(biāo)要求,查其達(dá)成情況,未達(dá)成的原 因分析及糾正措施。執(zhí)行顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量程序查見2016年共發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表 6份,收回6份,如:響水 縣XX電器廠96分、江蘇XX機(jī)械集團(tuán)有限公司 90分、湘江XXX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 94分、蘇州XX電子有限公司92分、XX節(jié)能環(huán) 保90分、江蘇XX材料科技96分,調(diào)查內(nèi)容如下:1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、產(chǎn)品價(jià)格;3、產(chǎn)品包裝;4、交貨情況;5、服務(wù)情況。6、 查見客戶滿意度目標(biāo)達(dá)成分析報(bào)告:此次調(diào)查結(jié)果最高分96 分,最低分90分,平均為93分,故此次顧客滿意度達(dá) 93% 質(zhì)量目標(biāo)要求顧客滿意度 90%故本年度顧客滿意度達(dá)成。改進(jìn)措施:根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析, 今后公司要通過節(jié)能降 耗、降低產(chǎn)品成本,在產(chǎn)品價(jià)格上提咼市場(chǎng)競爭力。 且經(jīng)常與客戶 溝通,了解顧

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