環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊

1、文件編號：BMQG SC-2018環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù) GB/T24001-2016、045001:2018 標(biāo)準(zhǔn)編制發(fā)布日期：2018年11月08日實施日期：2018年11月08日編制周 建審核王太輝批準(zhǔn)李洪江受控狀態(tài)受控版次A/0持有者大連百茂輕鋼彩板有限公司批準(zhǔn)發(fā)布目錄(2).公司簡介(3)管理手冊說明(4)管理手冊發(fā)布令 (6)管理者代表任命書 (7).員工代表 (8)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針(9)環(huán)境目標(biāo)(9)職業(yè)健康安全目標(biāo) (9)管理體系職能分配表(10)組織機構(gòu)圖(12)管理手冊(13)1范圍(13)2引用標(biāo)準(zhǔn)(13)3術(shù)語和定義(13)4組織環(huán)境(16)4.1理解

2、組織及其所處的環(huán)境 (16)4.2理解員工機器呀相關(guān)方的需求和期望 (16)4.3確定管理體系的范圍(16)4.4管理體系及其過程 (17)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 (18)5.2管理方針 (18)5.3組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限 (20)5.4參與和協(xié)商(24)6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 (25)6.1.1 總則(25)6.1.2 環(huán)境因素/危險源 (25)合規(guī)義務(wù)(27)措施的策劃 (28)6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 (28)7.1 資源(31)7.2 能力(31)7.3 意識 (31)7.4信息和溝通 (32)7.5文件化信息(61)8.1運行策劃和控制(37)8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) (39

3、)9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 (40)9.2內(nèi)部審核(41)9.3管理評審(42)10.1 總則(44)10.2事件 不符合糾正措施(44)10.3持續(xù)改進(44)程序文件目錄 (46)公司簡介大連百茂輕鋼彩板有限公司座落在美麗的遼寧省瓦房店市，本公司創(chuàng)建于2007年，是一家集彩板生產(chǎn)銷售、鋼結(jié)構(gòu)制造、工程安裝于一體的現(xiàn)代化企業(yè)，也是鋼結(jié)構(gòu)、彩板加 工制作安裝的生產(chǎn)基地。公司于2013年5月被大連市城鄉(xiāng)建委批準(zhǔn)為“鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 3級”資質(zhì)。公司現(xiàn)有員工65人，產(chǎn)業(yè)工人45人，主管技術(shù)人員10人，管理人員10人。其中：具備中級 職稱的有6人，項目經(jīng)理4人。百茂輕鋼彩板有限公司占地面積2

4、1000 ，廠房和辦公建筑面積12473卅。2016年底公 司已搬遷至瓦房店市西郊工業(yè)園區(qū)新建廠房，成為大連地區(qū)綜合鋼結(jié)構(gòu)、彩板加工制作安 裝大型基地。公司產(chǎn)品涉及范圍廣泛，主要生產(chǎn)輕鋼建材制品，是多家專業(yè)協(xié)會的會員單位，現(xiàn)主 要產(chǎn)品有：聚苯（巖棉、玻璃棉）夾芯復(fù)合板、凈化板、彩涂壓型鋼板、組合樓板、建筑 圍檔板、重、輕鋼結(jié)構(gòu)、C Z型鋼及室內(nèi)外裝飾用板、復(fù)合推拉門板等。產(chǎn)量屬國內(nèi)同行 業(yè)前茅，產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。公司擁有國內(nèi)最先進的鋼結(jié)流水線，彩涂壓型鋼板、復(fù)合板流水線，引進了國內(nèi)最先 進的全自動巖棉夾芯板流水線。可承攬 24米跨度、單體建筑面積6000以上的工業(yè)廠房、 庫房、輕鋼

5、別墅、大型公建等工業(yè)與民用建筑鋼結(jié)構(gòu)、保溫保鮮氣調(diào)庫、室內(nèi)外裝飾板等 系列產(chǎn)品的設(shè)計、制造、安裝。公司自成立以來始終本著“追求質(zhì)量與服務(wù)的完美結(jié)合”為生存和發(fā)展的永恒主題， 建造了大批精品工程，贏得了廣大客戶的好評。公司所有員工愿與各界同仁攜手共進，創(chuàng) 造美好的工作和生活環(huán)境。大連百茂輕鋼彩板有限公司將堅持推行 GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求和 GB/T50430-2017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求，貫徹 GB/T24001-2016環(huán)境管 理體系要求及使用指南、045001:2018職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南， 使公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提升和改

6、進，持續(xù)滿足社會及相關(guān)方的要求足。地址:遼寧省瓦房店市軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)西安南街電話：0411 - 85661817傳直./、 0411 - 85569356管理手冊說明1.0編制1.1本環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊是根據(jù)環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24001-2016和職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南045001:2018標(biāo)準(zhǔn)編制的，為兩個標(biāo)準(zhǔn)兼容的管理體系。1.2本手冊由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員起草、制定。1.3辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的編制；1.4各部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全具體實施。2.0審核、批準(zhǔn)本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后生效。3.

7、0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的管理3.1公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控 版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“紙質(zhì) 版本”。3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本正本”由辦公室負(fù)責(zé)妥善保管；環(huán)境與 職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”為復(fù)印件，交至使用者手中時加蓋紅色“受控 版本”印章，作為有效文件使用；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“電子版本正本”經(jīng)最 高管理者批準(zhǔn)后，由辦公室安裝到指定文件夾并保存。3.3如向顧客或第三方認(rèn)證公司發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊時， 必須經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，不須加蓋紅色“受

8、控”印章，作為“非受控版本”使用， “非受控版本”的環(huán)境與職 業(yè)健康安全管理手冊不受文件修改的控制。3.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”根據(jù)文件持有者名單由辦公室發(fā) 放至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。4.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊 的編號、標(biāo)識按程序文件文件控制程序執(zhí)行。5.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放按程序文件文件控制程序執(zhí)行6.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改、換版6.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé) 組織有關(guān)人員實施，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，同時更改環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的 “版本” 號。6.2版本號按英文字母“

9、 A B C”順序排列。文件第一次修改時，版本/狀態(tài)由“A/0”改為“A/1 ”，第二次修改則改為“A/2” 按此類推。修改狀態(tài)號用于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊中較少部分內(nèi)容的修改，該頁修改達(dá)到三次以上時，則此頁應(yīng)進行換版。當(dāng)手冊或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時，可直接采取換版方式。6.3環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改、換版具體按程序文件BMQG-CX01-2018文件控制程序執(zhí)行。7.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的解釋權(quán)在辦公室。8.0支持性文件：文件控制程序發(fā)布令要求及使用指南本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊是根據(jù)環(huán)境管理體系GB/T24001-2016和職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指

10、南045001:2018標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況而編制，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊闡明了環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系的運行控制要求，是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，也是 公司實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的準(zhǔn)則，為滿足相關(guān)方的需求提供了保證。旨在持續(xù)改 進企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險管理，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，節(jié)能降耗、控 制污染、預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的健康安全。本手冊自發(fā)布起，全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：李洪江2018年11月08日管理者代表任命書為提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險意識，建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境和職業(yè)健

11、康安全管理體系，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方 針與目標(biāo)的實現(xiàn)，現(xiàn)任命 王太輝 同志為公司管理者代表，負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理工作。其在體系方面的職責(zé)為：1. 確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；2. 組織貫徹和實施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理方針，提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險意識，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系水平；3. 組織確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實施及監(jiān)控；4. 向總經(jīng)理報告環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求，提出改進的建議； 為評審和改進管理

12、體系提供依據(jù)；5. 代表公司處理與環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事務(wù)，并按外部要求提供 適宜的證據(jù)與外界溝通；6. 處理公司內(nèi)部環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等問題，向總經(jīng)理報告公司改進措施的實施、檢查、評價和考核。總經(jīng)理：李洪江員工代表、安全員為保護員工在生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康安全，保障員工的切身利益，經(jīng)全體員工選舉, 推選李曉紅同志為公司職業(yè)健康安全管理體系員工代表。員工代表主要履行以下職責(zé)：1貫徹國家有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮員工在安全生產(chǎn) 中的作用；2. 維護員工在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的合法權(quán)益；3代表員工參與環(huán)境因素識別和評價以及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控

13、制措施策劃 的制定與評審，參與商討影響工作場所環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變更管理；4. 參與職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關(guān) 部門協(xié)商解決或上報；5. 加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有 權(quán)檢舉和制止；6負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守法和預(yù)防事故發(fā)生的群眾性活動，并參與企業(yè)有關(guān)職業(yè)健 康安全規(guī)章制度和勞動保護條例的制定。公司推薦李洪坤為安全員?？偨?jīng)理：李洪江環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)管理方針：以人為本安全第一 文明施工 預(yù)防污染；保障健康 保護環(huán)境 持續(xù)發(fā)展 造福社會。環(huán)境目標(biāo)：1. 固體廢棄物分類管理，合規(guī)處置率 100%2.

14、噪聲排放達(dá)標(biāo)；3. 節(jié)約能源資源；4. 重大環(huán)境污染事故為0。職業(yè)健康安全目標(biāo)1. 死亡事故為0；2. 重傷事故為0；3. 職業(yè)病發(fā)生率為0；4. 輕傷事故3次/年；5. 重大火災(zāi)事故為0。公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)自即日起發(fā)布，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，深 入貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：李洪江2018年11月08日環(huán)境、職業(yè)健康安全管體系職能分配表附錄1二總經(jīng)理管代質(zhì)檢部工程技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部采購部銷售部辦公室財務(wù)部4組 織 環(huán) 境14OOOOOOO24望 期 和 求OOOOOOO4OOOOOOO4程 過 其 及 系 體 rn 二 理 管O-FI-5領(lǐng)導(dǎo)作用5/1OOOOOOOO25OOOOOO3

15、5OOO一OO45OOOOOOLO6策劃661OOOOOOO116OOOOOOO16OOOOOO。16OOOOOOO416OOOOOOO7支持1OOOOOOO2力 匕匕 厶冃OOOOOOO3OOOOOOO4OOOOOO5O一OOOOOLO15OOOOOOO25OOOOOOOO35OOOOOOO匚O8運行8/1OOOOOOOO118OOOOOOOO18OOOOOOOO28rn 二 理 管 更 變OOOOOOOO38包 外OOOOOOOO48OOOOOOOO58商 包 承OOOOOOOO68OOOOOOOO9績效評價991OOOOOOOO119OOOOOOOLO19OOOOOOOO29核 審 RH

16、 亠S 口 內(nèi)OOOOOOO39OOOOOOO1 1101OOOOOOO201OOOOOOO1021持續(xù)改進目標(biāo)OOOOOO1022持續(xù)改進過程OOOOOOO10.3持續(xù)改進OOOOOOO質(zhì)量工程生產(chǎn)采購銷售辦公室財務(wù)0改進歸口職能O相關(guān)職能注：領(lǐng)導(dǎo)職能附錄2組織機構(gòu)圖-生產(chǎn)技術(shù)部工 程 技 術(shù) 部彩板 生 產(chǎn)鋼構(gòu) 生 產(chǎn)施工隊銷售部1.0范圍1.1總則本手冊闡明了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)，描述了“環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理體系”及體系各要素之間的關(guān)系，明確了各職能、各層次人員在“環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理體系中的作用、職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系。規(guī)定了環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系的運行

17、控制要求和程序。是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的綱領(lǐng)性文件。本企業(yè)管理體系根據(jù)適用的法律法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，并基于公司確定的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險相關(guān)信息而制定。1.2應(yīng)用本手冊適用于公司“C型鋼加工、彩涂板加工、鋼結(jié)構(gòu)加工；鋼結(jié)構(gòu)工程安裝及相關(guān) 管理活動”。本手冊對內(nèi)作為管理依據(jù)，以保證環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源得到有效控制。 同時也是向顧客及相關(guān)方提供符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的證據(jù)，旨在向社 會證實公司有能力促進與社會經(jīng)濟需求相協(xié)調(diào)的良好環(huán)境和職業(yè)健康安全實踐。2.0規(guī)范性引用文件GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南045001:2018職業(yè)健康

18、安全管理體系要求及使用指南3.0術(shù)語和定義3.1本手冊應(yīng)用但不限于3.1.1 GB/T19000-2016 idt IS09000: 2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義；3.1.2 GB/T24001-2016 idt IS014001 : 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南中的有關(guān)術(shù)語和定義；3.1.3 045001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南中的有關(guān)術(shù)語和定義。3.2術(shù)語和定義環(huán)境管理體系：管理體系的一部分，用于管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)、并應(yīng)對風(fēng)險和機遇。322職業(yè)健康安全管理體系OH&(managemenSystem):用于實現(xiàn)職業(yè)健康安全方 針的管理體系

19、或管理體系的一部分。相關(guān)方(interested party ):能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或 感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人或組織。參與(participation):員工參加職業(yè)健康安全管理體系的決策過程。協(xié)商(consultation ):組織在決策之前向員工征求意見的過程。工作場所(workplace):組織(控制下的一個人需要在的或是因工作的原因需 要去的地方。承包商(contractor )：按照約定的規(guī)格、條款和條件在一個工作場所(3.6)向 本組織提供服務(wù)的外部組織(3.1)。注1 :服務(wù)可以包括建筑活動。傷害和健康損害(injury and ill health

20、 ):對人的身體、精神或認(rèn)知狀況造 成的不良影響。注1:這些狀況可包括職業(yè)病、疾病和死亡。危險源(hazard):可能導(dǎo)致傷害和健康損害的根源或狀態(tài)。職業(yè)健康安全風(fēng)險OH&Srisk )： 一種與工作相關(guān)的危險事件或暴露發(fā)生的可 能性和由此事件或暴露造成的傷害及健康損害的嚴(yán)重程度的組合。職業(yè)健康安全機遇OH&S( opportunity ): 一種或多種可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全 績效改進的情形。事件(incident ):因工作或在工作過程中引發(fā)的可能或已經(jīng)造成了傷害和健 康損害的情況。持續(xù)改進(continual improvement):不斷提升績效(3.27)的活動。不符合(non-conf

21、ormanee ):未滿足要求。職業(yè)健康安全目標(biāo)(objective ):組織為了實現(xiàn)具體的結(jié)果依據(jù)職業(yè)健康安全 方針制定的目標(biāo)。組織(organization )：為實現(xiàn)其目標(biāo)(3.16)而具有職責(zé)、權(quán)限和關(guān)系等自身 職能的個人或群體。職業(yè)健康安全績效OH&(performanee ):與預(yù)防員工傷害和健康損害以及提 供健康安全的工作場所有效性相關(guān)的績效。風(fēng)險(risk ):不確定性的影響。風(fēng)險評價(risk assessment ):對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制 措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程?？山邮茱L(fēng)險(tolerable risk):根據(jù)組織法律義務(wù)和

22、職業(yè)健康安全方針，已 被組織降至可容許程度的風(fēng)險.4.組織所處的環(huán)境4.1公司的組織結(jié)構(gòu)及其環(huán)境本公司依據(jù)GB/T24001-2016及045001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司產(chǎn)品和服務(wù)特 點，進行戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見附錄2。內(nèi)部環(huán)境包括：公司的愿景、使命、價值觀、文化、理念、相關(guān)人員專業(yè)能力、特 種作業(yè)人員的資格證書、資源的獲得、技術(shù)的變更等；外部環(huán)境，可以考慮在國際、國家、地區(qū)或本地引起的法律法規(guī)、 行業(yè)技術(shù)、競爭、 文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境等方面的問題，如：C型鋼加工、彩涂板加工、鋼結(jié)構(gòu)加工的加工性能和技術(shù)參數(shù)的需求；鋼結(jié)構(gòu)工程安裝的安全性、可靠性、實用性；供方

23、提供 的原材料產(chǎn)品環(huán)保和安全性能要求、市場競爭風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。4.2理解員工及其他相關(guān)方的需求和期望公司的相關(guān)方包括：客戶（最終使用者以及直接客戶）、供方、員工（包括管理者）、 政府部門、投資方、環(huán)保、安全監(jiān)管部門以及其他人員；識別員工及相關(guān)方的需要和期望包括：-客戶對產(chǎn)品的要求、可靠性、適用性和安全性要求等；-已于客戶和外部供方（外包方）形成的合同或協(xié)議；-行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；-法律法規(guī)要求；-產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保性能；-管理類員工和非管理類員工在工作活動中健康和安全的需求和期望；-危險化學(xué)品的控制；-按照客戶要求應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)等。評價相關(guān)方的需求和期望包括：-客戶、供方、外包方、承包方、員工、

24、社會對環(huán)境和職業(yè)健康安全的期望；-監(jiān)視其對需求和期望得到滿足的感受和程度；-分析與評價通過監(jiān)視和測量獲得分析與評價的信息；-監(jiān)視、測量、評價公司合規(guī)義務(wù)的履行情況；-定期組織內(nèi)審與管理評審。4.3管理體系的范圍：“C型鋼加工、彩涂板加工、鋼結(jié)構(gòu)加工；鋼結(jié)構(gòu)工程安裝及相關(guān)管理活動”。本公司將焊接探傷過程外包，公司對外包過程的控制，按照045001:2018標(biāo)準(zhǔn)8.3 條款的要求實施控制。公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系注冊地和運行地點是：遼寧省瓦房店市軸承產(chǎn)業(yè) 園區(qū)西安南街。4.4管理體系441總則本公司依據(jù)GB/T24001-2016及GB/T45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，從自身的實際情況出

25、發(fā)，建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，實施和保持管理體系，持續(xù) 改進管理體系的有效性。 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理是基于策劃、實施、檢查、改進的運行模式。公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系涉及策劃、支持、運行，績效評價、改進的過程。 公司全體員工通過PDCA循環(huán)過程方法的應(yīng)用，將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。過程方法公司按照GB/T24001-2016及045001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，運用過程方法對本公司的 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動進行控制，確保管理體系的有效實施，并實現(xiàn)公司的管理方 針和目標(biāo)。本公司通過以下活動對過程實施控制：a）本公司對管理體系所需要的過程進行確定，并編制程序

26、文件、運行準(zhǔn)則等文 件對這些過程進行系統(tǒng)管理，確定每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程 的順序和相互作用；b）制定文件風(fēng)險和機遇控制措施程序，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對 管理體系運行帶來的風(fēng)險，以及應(yīng)對措施；c）制定文件確定過程實施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保 這些過程的有效運行和控制；d）確定和提供每個過程實施所需的資源；e）規(guī)定每個過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；f）按照程序?qū)嵤└鱾€流程，以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；g）對過程進行監(jiān)測和分析，定期進行評審，必要時實施所需的變更，以確保過程 持續(xù)滿足公司期望的結(jié)果；h）采取改進措施，確保持續(xù)改進過程以及實現(xiàn)所期望的結(jié)果。相

27、關(guān)文件和記錄：1. 風(fēng)險和機遇控制措施程序2. 風(fēng)險和機遇評價表5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾針對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾本公司總經(jīng)理承諾在管理過程中實施以下活動：a）對管理體系的有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b）對保護員工的與工作相關(guān)的健康和安全承擔(dān)全部職責(zé)和責(zé)任；c）建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及管理方針在公司 內(nèi)得到理解和實施；d）在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司管理目標(biāo)，定期對目標(biāo)的完成情況進行分析、 總結(jié)以及改進，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運行以及實現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出。e）確?？色@得建立、實施、保持和改進管理體系所需的資源；f）建立

28、有效的溝通渠道，吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對公司管理體系的有效性做出貢 獻，增強體系持續(xù)改進和創(chuàng)新機制；g）通過協(xié)商、識別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工及員工代表的積極 參與；h）任命管理崗位的人員，公司內(nèi)部公布相關(guān)人員崗位職責(zé)，以支持其他管理者在其 負(fù)責(zé)領(lǐng)域發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用；i）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高管理體系的有效性；j）通過系統(tǒng)地識別和采取措施以應(yīng)對不符合、機遇以及與工作相關(guān)的危險源和風(fēng)險, 包括體系缺陷，確保實現(xiàn)管理體系的預(yù)期結(jié)果，推動持續(xù)改進。5.2管理方針公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)滿足客戶及相關(guān)方要求、 法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的承諾，并使其在各層次

29、得到充分的理解與實施。環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定原則公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）a）與本公司的宗旨相適應(yīng)；b）考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點；c）包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；d）提供制定和評審環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；e）滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；f）相關(guān)方的要求與期望；g）對環(huán)境保護的承諾；h）對包括提供安全健康的工作條件以預(yù)防與工作相關(guān)的傷害和健康損害的承諾；i ）對合規(guī)義務(wù)的承諾。本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針詳見手冊第 9頁。522溝通管理方針公司管理方針通過以下方法進行溝通：a）管理層通過各種宣傳方式，將環(huán)境/職業(yè)健康安全方針宣傳到

30、本公司各層次，確保 管理方針得到正確的理解和實施。b）在每次管理評審會議上，總經(jīng)理須組織對管理方針的持續(xù)適宜性和有效性進行評 審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出變更的決策。c）當(dāng)有關(guān)相關(guān)方需要公司提供管理方針時，應(yīng)由辦公室及時提供，并做好發(fā)放記錄。變更控制a）環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定要按照公司適用的法律、法規(guī)及其他要求并結(jié)合公司的實際情況；b）管理方針要傳達(dá)到每個員工，并為相關(guān)方所獲取；c）管理評審時，要對方針的適宜性進行評審；d）當(dāng)下列情況發(fā)生時，需對方針進行變更： 管理評審認(rèn)為需修訂方針時； 公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，職能發(fā)生變化時； 生產(chǎn)工藝、材料、活動或服務(wù)發(fā)生重大變化時； 法律、法規(guī)及

31、相關(guān)要求發(fā)生變化時； 相關(guān)方要求。 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的變更必須經(jīng)總經(jīng)理審批方能發(fā)布。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司明確規(guī)定了各部門崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，內(nèi)外部信息交流按照信息 交流、協(xié)商管理程序要求，對內(nèi)、外部信息進行有效溝通，并保留其溝通、協(xié)商的相 關(guān)信息。崗位職責(zé)和權(quán)限公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見公司的 崗位任職要求。各類人員的崗位任職要 求由辦公室統(tǒng)一編制；總經(jīng)理審核批準(zhǔn)中層以上領(lǐng)導(dǎo)職位的任職要求。崗位任職要求可以包含該職務(wù)的基本信息、工作概述、具體工作職責(zé)、工作協(xié)調(diào)關(guān) 系、衡量標(biāo)準(zhǔn)、管理權(quán)限、任職資格、工作條件等內(nèi)容信息。具體信息，辦公室依據(jù)崗 位需要進行控制。532公

32、司各部門的環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)分別參見附錄 1:職能分配表； 各部門的相互關(guān)系，參見附錄2:管理體系組織機構(gòu)圖。533部門的職責(zé)如下所述：5.3.2.1 總經(jīng)理a）全面負(fù)責(zé)、主持公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動，努力營造良好的企業(yè)發(fā)展運營內(nèi)外部環(huán)境；b）負(fù)責(zé)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持；c）向公司傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方法律法規(guī)要求的重要性；d）擬訂和組織實施公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)完成責(zé)任目標(biāo)和 年度計劃；e）是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、節(jié)能減排負(fù)責(zé)；f）主持管理評審；g）確保管理體系運行所需的資源配置；h）具有中層以上干部的任免權(quán)，一般干部和員

33、工的聘任權(quán)；i）履行公司章程授予的其它權(quán)限。5.322廠長（管代）a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司的管理方針、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查所分管的工作 范圍內(nèi)的管理體系運行，并持續(xù)改進其有效性；b）在分管的工作范圍內(nèi)落實各項管理規(guī)定、運行準(zhǔn)則，批準(zhǔn)重要文件，協(xié)調(diào)處理重 大環(huán)境污染、安全事故等問題，將管理體系運行風(fēng)險降至可接受范圍；c）負(fù)責(zé)全面考核各部門管理目標(biāo)指標(biāo)方案落實情況；d）協(xié)調(diào)分管的各項工作，按規(guī)定要求，檢查管理體系運行控制有效性；e）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報有關(guān)管理體系運行中的重要信息；f）有權(quán)對分管工作的質(zhì)量獎懲提出建議；g）推進管理體系的提升。5.323辦公室:a）負(fù)責(zé)辦公室日常管理，確保公司環(huán)境

34、整潔、正常運行；b）負(fù)責(zé)公司的機構(gòu)設(shè)置，起草總經(jīng)理的行政工作報告及各種重要的綜合性報告；c）負(fù)責(zé)公司的人事檔案管理，考勤管理及外來勞務(wù)人員的管理；d）負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各部門培訓(xùn)的實施；e）負(fù)責(zé)公司各級人員崗位培訓(xùn)及管理，三級安全教育、各類技術(shù)工人技能鑒定、考試考 核工作；g）按管理體系運行的職能分配歸口的過程管理，并編制相關(guān)的控制文件；h）開展企業(yè)文化建設(shè)，將環(huán)保意識、安全意識管理作為企業(yè)文化的一部分，提高企業(yè)知 名度；i）是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持的主控部門；j）負(fù)責(zé)管理體系運行準(zhǔn)則的建立、實施、監(jiān)督、檢查；k）負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、消防管理、環(huán)境管理，

35、調(diào)查分析處理環(huán)境、安全事故；I ）協(xié)助總經(jīng)理組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審和管理評審的實施。5.324財務(wù)部a）負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的方針、政策及法律法規(guī)；b）負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量成本管理，建立和管理公司財務(wù)檔案；c）負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施及項目資金的落實；d）為管理體系運行提供資金保障。生產(chǎn)技術(shù)部a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、下達(dá)、調(diào)度和檢查；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行控制；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境/職業(yè)健康安全控制；d）認(rèn)真做好管理體系運行過程的監(jiān)視和測量，認(rèn)真填寫運行記錄；e）完成環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；f）做好設(shè)備、工藝裝備的維護保養(yǎng)，

36、監(jiān)測設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)；g）做好安全生產(chǎn)，加強防火防盜，搞好文明生產(chǎn)，確保過程運行環(huán)境滿足要求。h）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)及動力設(shè)備的維修、定期保養(yǎng)和設(shè)備改造，制定 年度維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織實施，保持設(shè)備的完好及安全運行，滿足生產(chǎn)需要；i）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)及動力設(shè)備的安全操作規(guī)程及管理規(guī)定等文件，組織培訓(xùn)并監(jiān)督實施;532.6采購部a）負(fù)責(zé)制定物資采購計劃，進行合同評審，簽訂采購合同。按計劃及時、準(zhǔn)確地供應(yīng)生產(chǎn)和施工所需的物資，并對物資的采購、運輸、貯存和保管過程的環(huán)境/職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)；b） 負(fù)責(zé)編制供方的選擇、評價和重新評價準(zhǔn)則，制定控制措施，確保商品（例如：產(chǎn)品、 危險材料

37、或物質(zhì)、原材料、設(shè)備）的采購符合節(jié)能環(huán)保和職業(yè)健康安全管理體系要求；c）負(fù)責(zé)向供方傳達(dá)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)、安全設(shè)施及其備件和原材料采購計劃的提出，入廠后的質(zhì)量驗證；e）負(fù)責(zé)庫房的管理，做好庫存物資的標(biāo)識，做到賬、物、卡一致相符，嚴(yán)格履行物資出 入庫的管理，對危險化學(xué)品出入庫實施嚴(yán)格控制；f）負(fù)責(zé)庫房危廢、固廢合規(guī)處理；g）負(fù)責(zé)庫房消防設(shè)施處于有效狀態(tài)，防火防盜。5.327銷售部a）負(fù)責(zé)與顧客進行聯(lián)絡(luò)和有效的外部溝通，負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織合同評審及簽訂 銷售合同，負(fù)責(zé)銷售及售后服務(wù)人員的管理；b）負(fù)責(zé)顧客信函、投訴及來訪等的處理及售后服務(wù)工作；c ）負(fù)責(zé)識

38、別、確定顧客的需求和期望，通過內(nèi)部溝通將其輸入到公司的管理體系相關(guān)過 程中；d）負(fù)責(zé)向顧客傳達(dá)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；e）負(fù)責(zé)本部門管理體系運行控制。工程技術(shù)部a）負(fù)責(zé)施工組織方案的策劃；b）負(fù)責(zé)施工圖紙的會審及變更控制；c）負(fù)責(zé)施工過程新材料、新工藝、新的項目節(jié)能環(huán)保和安全性的考慮；d）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝及新設(shè)備的應(yīng)用；g）負(fù)責(zé)施工檔案的管理；h）負(fù)責(zé)編制主要及通用的工藝文件、安全操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，并配合施工隊實施；i）負(fù)責(zé)施工過程環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行控制；j）做好安全生產(chǎn)，加強防火防盜，搞好文明施工，確保過程運行環(huán)境滿足要求；k）對現(xiàn)場使用的施工機具

39、安全性負(fù)責(zé)532.10質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制；c）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源控制；d）負(fù)責(zé)不合格輸出的控制；e）編制和填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄；f）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行控制。5.4參與和協(xié)商公司建立、實施和保持了信息溝通、協(xié)商控制程序，溝通參與和協(xié)商由所有相關(guān)層 次和職能部門的員工和員工代表參與，為建立、策劃、實施、評價和改進管理體系績效 建言納策。公司為員工代表及相關(guān)職能層次的員工輸入建議提供相關(guān)渠道和平臺，如：a）提供參與所需的機制、時間、培訓(xùn)和資源；b）及時提供有關(guān)管理體系清晰的、可理解的和相關(guān)的信息；c）識別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并

40、最大限度地降低那些無法消除的；d）特別強調(diào)非管理類員工參與下述活動：1）確定他們參與和協(xié)商的機制；2）環(huán)境因素/危險源辨識和風(fēng)險評價；3）控制環(huán)境因素/危險源和風(fēng)險的措施；4）識別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評價的需求；5）確定需要溝通的信息以及如何溝通；6）確定控制措施及其有效應(yīng)用；7）調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施；e）特別強調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動：1）確定相關(guān)方的需求和期望；2）制定管理方針；3）適用時分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；4）確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；5）制定職業(yè)健康安全目標(biāo)；6）確定外包、采購和分包商的適用的控制方法；7）確定哪些需要監(jiān)視、測量和評價；8）策劃、建立

41、、實施并保持一個或多個審核方案;9）建立一個或多個持續(xù)改進過程。相關(guān)文件和記錄：1. 信息溝通、協(xié)商控制程序2. 崗位任職要求3. 管理方針4管理目標(biāo)6 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施1）應(yīng)對風(fēng)險和機遇措施策劃的職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé);2）環(huán)境和職業(yè)健康安全運行策劃和控制的職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)。總則策劃管理體系的運行，公司考慮了 4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定了 需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇：a）公司制定了風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施控制程序，明確風(fēng)險和機遇的識別方法/途徑、 風(fēng)險和機遇的評估方式、制定主要風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的 方法；b）各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析

42、其風(fēng)險和機遇，進行風(fēng)險和機 遇調(diào)查，如環(huán)境運行應(yīng)識別的環(huán)境因素和環(huán)境影響；職業(yè)健康安全運行應(yīng)識別的危險源 及控制措施、風(fēng)險和機遇；c）辦公室按類別對各部門上報的風(fēng)險和機遇進行整理后，報管理者代表審核；d）辦公室組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險和機遇的事件進行評估。策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)考慮的內(nèi)容a）對違反法律、法規(guī)或其它要求的；b）相關(guān)方的反饋意見或高度關(guān)注的事件；c）影響的范圍及擴散程度；d）資源、能源較大消耗；e）考慮生命周期的環(huán)境因素、環(huán)境影響；f）危及人的健康和安全的危險源；g）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險或機遇；h）對主要風(fēng)險和機遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機遇管理方案或相應(yīng)

43、文件、 準(zhǔn)則進行控制；i）當(dāng)發(fā)生以下情況時，須對主要風(fēng)險和機遇重新識別并評價： 活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化； 新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入； 法律、法規(guī)及其它要求的變化； 相關(guān)方提出的合理要求。環(huán)境因素1、環(huán)境因素的識別a）環(huán)境因素識別的范圍應(yīng)覆蓋公司所有活動、過程中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素；b）環(huán)境因素識別須結(jié)合各部門的實際情況，從水、氣、聲、固、?；?、原材料、能源、 資源等方面對環(huán)境因素進行全面識別；c）各部門應(yīng)編制與本部門活動和過程中涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素清單報辦公室匯總；2、環(huán)境因素評價a）各部門組織有關(guān)人員對已識別的環(huán)境因素和更新的環(huán)境因素按照評價準(zhǔn)則進行評

44、價，將評價結(jié)果形成環(huán)境因素評價表報辦公室。b）辦公室根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果確定重要環(huán)境因素清單，報管理者代表審批。c）重要環(huán)境因素的評價準(zhǔn)則：通常采取是非判斷法或定量評分法定量評分法：定量評分法需考慮如下幾個方面的因素：影響范圍；社會關(guān)注度；發(fā)生的頻率、危害程度；法規(guī)的符合性；當(dāng)以上幾個方面的因素之和大于（或）等于 14時，就判定為重要環(huán)境因素。是非判斷法：即一旦失控就違法或超標(biāo)排放造成重大污染、重大資源浪費的環(huán)境因素就判定為重要環(huán)境因素。反之，確定為一般環(huán)境因素。公司將采用定量評分法進行評價，具體內(nèi)容見環(huán)境因素評價程序。6.123危險源辨識、風(fēng)險和機遇評價及控制策劃：1、危險源辨識與評價a）危

45、險源辨識應(yīng)覆蓋體系所涉及范圍內(nèi)所有的常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進入工作場所 人員的活動（包括合同方人員和訪問者），所有在工作場所內(nèi)的設(shè)施（包括組織及外界提 供的），使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)帶來的風(fēng)險， 包括工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、 物質(zhì)和物理條件，包括因產(chǎn)品設(shè)計而產(chǎn)生的危險源，包括研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務(wù)交付、維護或處置，包括人為因素；b）風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮的原則：風(fēng)險優(yōu)先次序進行控制；c）風(fēng)險評價方法和控制要求：要與公司的經(jīng)濟技術(shù)、運行和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；針對所考慮的特定危險源的控制措施建立良好慣例；所使用的方法要能給出風(fēng)險分級，風(fēng)險可通過目標(biāo)、管理方案

46、來降低或控制；采用工作任務(wù)分析、現(xiàn)場觀察、詢問交談、查閱文件資料、安全檢查表等方法進行辨 識，采用LEC法進行風(fēng)險評價；d）風(fēng)險評價的結(jié)果是制定目標(biāo)的主要依據(jù)，對不可接受的風(fēng)險要制定目標(biāo)，降低為可接 受風(fēng)險；e）策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，包括工作活動劃分，危險源辨識、風(fēng)險評價表，不可接受風(fēng) 險清單和目標(biāo)、指標(biāo)管理方案等。2. 識別職業(yè)健康安全機遇和其他機遇公司在運行提升職業(yè)健康安全績效時，應(yīng)考慮職業(yè)健康安全的機遇：1）公司在產(chǎn)品、過程或活動中計劃的變更；2）消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險的機遇；3）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機遇；b）改進職業(yè)健康安全管理體系的機遇；3. 環(huán)境因素及危險源辨

47、識、風(fēng)險、機遇評價和風(fēng)險控制的策劃與更新a）每年在確定目標(biāo)時，對環(huán)境因素及危險源辨識、風(fēng)險、機遇評價和風(fēng)險控制措施調(diào)整 要進行一次更新；b）當(dāng)有下列情況出現(xiàn)時，公司應(yīng)管理和控制可能影響職業(yè)健康安全危險源、風(fēng)險和機遇 的任何變更，變更應(yīng)考慮：方針、目標(biāo)變更；組織結(jié)構(gòu)變更；人員變更；管理體系變更；活動、過程及產(chǎn)品變更；生產(chǎn)工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、原材料變更；法律、法規(guī)及其相關(guān)要求發(fā)生變更時。合規(guī)義務(wù)及措施策劃公司在建立、實施及保持管理體系運行過程中，必須遵守與環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān) 的法律、法規(guī)及其他要求，以便參照其進行體系的建立和運行。建立能夠及時收集和識 別的最新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，1

48、）法律、法規(guī)及其他要求的范圍 國際公約； 國家、地方法律、法規(guī)、條例、規(guī)章； 行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)相關(guān)方的協(xié)議，非法規(guī)性指南； 明確職責(zé)，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其他要求。2）法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)；對定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關(guān)內(nèi)容及時傳達(dá)到相關(guān)部門及相關(guān)崗位，對相關(guān)崗位員工進行培訓(xùn)使其嚴(yán)格按照執(zhí)行。3）措施的策劃 采取措施管理重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險； 應(yīng)對適用的法律法規(guī)要求和其他要求； 應(yīng)對識別的風(fēng)險和機遇； 準(zhǔn)備應(yīng)對緊急情況和對緊急情況做出響應(yīng)；4）如何： 在其管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施； 評價這些措施的有效性。策劃措施時

49、，公司應(yīng)考慮控制層級、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求及管理 體系的輸出。6.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃，該策劃是針對實 現(xiàn)公司管理方針，在相關(guān)職能、層次、過程上確定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保管理 目標(biāo)實施所需的資源和過程得到識別、策劃、實施。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)621.1總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)管理方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險、技術(shù)能力、運營、 財務(wù)、相關(guān)方觀點及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時尚需在各相關(guān)部門的層次上展開分解。 分級目標(biāo)、指標(biāo)作為對公司總體環(huán)境

50、、職業(yè)健康安全目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致， 目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)具有可測量性。各項環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)形成文件，向員工傳達(dá)、執(zhí)行。對目標(biāo)與指標(biāo)的 完成情況將在定期的管理評審及日常監(jiān)測中進行評價，適時更新，并在內(nèi)部溝通過程中 進行總結(jié)交流，確保對目標(biāo)完成情況的監(jiān)控。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)：詳見第三章。622管理方案公司針對每項環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)均應(yīng)制定相適應(yīng)的環(huán)境管理方案和職 業(yè)健康安全方案，包括：職責(zé)、行動步驟、時間表、負(fù)責(zé)人等。管理方案應(yīng)由管理者代 表組織人員制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。管理方案的制定依據(jù)1. 本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；2. 適用的法律法規(guī)及其它要求

51、；3. 公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀（包括改變環(huán)境影響、不可接受風(fēng)險的技術(shù)難度、 經(jīng)濟承受能力等）622.2管理方案的內(nèi)容1. 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的詳細(xì)實施計劃（即方法和時間表）2. 各實施步驟的主要職能部門的負(fù)責(zé)人3. 方案的整體完成時間4. 方案實施的費用分析及指標(biāo)情況5. 執(zhí)行過程的評審6.2.2.3 管理方案的制定1. 管理方案由管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)公司的目標(biāo)及細(xì)化的指標(biāo)共同研究擬定；2. 由管理者代表對管理方案進行審核，并提交總經(jīng)理予以審批。管理方案的實施各職能部門根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預(yù)定的時間要求組織相關(guān)人員進行實施。管理方案的監(jiān)控1. 各部門應(yīng)定期對管理方案的執(zhí)行過程進行檢查、總結(jié)，并將完成情況上報辦公室；2. 辦公室應(yīng)適時進行全面檢查、總結(jié)及改進，并將結(jié)果匯報給管理者代表。 管理方案的修改和更新1. 當(dāng)有下列情況發(fā)生時，需對管理方案進行修改a