管理體系檢查制度

1、個人收集整理 勿做商業(yè)用途項目管理檢查制度1.目的 為了推動和維護公司管理大綱的有效貫徹實施, 公司各職能管理部門按照管理大綱對公司所屬各項目部的檢查內(nèi)容提出統(tǒng)一的要求，并具體規(guī)定評分辦法, 進行檢查匯總結(jié)果。精品文檔收集整理匯總2.適用范圍 適用于公司各職能管理部門的日常檢查、內(nèi)審、綜合檢查過程及檢查總結(jié)。3.職責3.1公司主要職能管理部門負責本制度的修訂和維護，監(jiān)督各部門檢查活動的開展、驗證和匯總分析情況，每年組織召開總結(jié)會。精品文檔收集整理匯總3.2 公司主要職能管理部門根據(jù)工作安排開展對項目部的檢查活動，留存檢查記錄，督促受檢查單位整改，并對整改情況及時驗證。精品文檔收集整理匯總3.3

2、公司工程部每年將對檢查結(jié)果進行匯總統(tǒng)計，對本檢查制度解決的問題和存在的問題編制分析報告，根據(jù)分值進行本業(yè)務系統(tǒng)打分排名。精品文檔收集整理匯總4.檢查主導及參與部門：公司主管、副總、工程部、綜合部、財務部、經(jīng)營部、采供部、計劃發(fā)展部及公司在建各項目部全體成員5.檢查表分類工程項目檢查表，共分為項目基本情況管理、合同管理、預結(jié)算管理、物質(zhì)管理、設備管理、記錄控制管理、施工管理、工程質(zhì)量管理、工程安全管理、外分包隊管理十個方面。精品文檔收集整理匯總6.檢查表內(nèi)容6.1 檢查表內(nèi)容根據(jù)公司新版企業(yè)管理手冊要求、國家行業(yè)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求等編制。6.2 各職能管理部門檢查時要按照檢查表的檢

3、查內(nèi)容逐項檢查，將檢查發(fā)現(xiàn)問題填寫在 檢查記錄中，經(jīng)受檢查方確認，檢查方和受檢方各存留一份。精品文檔收集整理匯總6.3 檢查情況分為：“項目部實際情況”、“該項還未進行”二種類型，現(xiàn)場檢查結(jié)束后檢查人員在檢查表上進行實際填寫，并匯總評分、說明。精品文檔收集整理匯總6.4為便于各部門自主開展評分工作，各部門的檢查表按照10分滿分計（物質(zhì)管理、安全管理滿分為15分；合同管理、預結(jié)算管理分別為5分），根據(jù)各個分項的分析對各個管理部分進行總體評分。精品文檔收集整理匯總6.5 進行綜合大檢查和綜合評分時，由各職能部門對各個管理部分打分情況進行統(tǒng)計后，通過項目檢查評審表進行評分匯總。精品文檔收集整理匯總6

4、.6各部門每年對各項目檢查至少1次/月。7.檢查情況分析報告應包括以下內(nèi)容：7.1 檢查時間、范圍、區(qū)域； 7.2 項目存在的問題及整改；7.3工程項目管理根據(jù)項目檢查評審表將評出：先進項目1名，落后項目1名。8.項目檢查流程8.1流程目的：通過對在建項目的現(xiàn)場檢查，協(xié)助發(fā)現(xiàn)各項目工程管理過程中存在的問題及隱患，并給予一定的建議和幫助，從而促進工程管理體系的有效運作、持續(xù)改進。精品文檔收集整理匯總8.2檢查流程指示圖巡檢準備項目巡檢檢查評價工作總結(jié)8.3.1巡檢準備8.3.1.1檢查時間：由公司各部門共同制定，并通知公司各部門及公司在建各項目，綜合部負責配備專用檢查車。精品文檔收集整理匯總8.

5、3.1.2公司各部門根據(jù)項目管理檢查制度及各個項目的工程特點編制及修正各部門項目工程檢查表。8.3.1.3項目檢查時，各部門應自行打印各部門項目檢查表，并準備上次項目檢查記錄，了解前期待整改問題情況。精品文檔收集整理匯總8.3.2項目巡檢8.3.2.1項目部布置好會議室，并按要求時間準時召開項目巡檢前工作安排會議。8.3.2.2受檢項目經(jīng)理向巡查人員匯報本月安全、質(zhì)量、進度等工程項目基本情況，并安排項目各專業(yè)人員配合公司各部門進行檢查。精品文檔收集整理匯總8.3.2.3檢查人員根據(jù)項目檢查記錄表，對工程實體及工程資料，進行抽查檢查，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進行拍照，并形成檢查記錄。精品文檔收集整理

6、匯總8.3.3檢查評價8.3.3.1巡檢結(jié)束后，公司管理部組織檢查評價會議。8.3.3.2受檢項目向公司管理部匯報上一月項目檢查記錄，項目經(jīng)理介紹上次巡查問題整改情況，整改結(jié)果及整改記錄。對本次項目檢查內(nèi)容及工程現(xiàn)狀作出總體概述。精品文檔收集整理匯總8.3.3.3公司各部門依次向本次受檢項目進行檢查內(nèi)容通報，并做出工程項目檢查表的評價匯總。8.3.4工作總結(jié)公司各部門依據(jù)本部門工程項目檢查表、檢查記錄，依次做出項目 月檢查評審匯總表的評價內(nèi)容，并由工程部進行匯總，做出工作總結(jié)。精品文檔收集整理匯總9.相關記錄9.1工程項目檢查表9.2 檢查記錄9.3項目 月檢查評審匯總表9.4八月份在建項目檢

7、查工作情況表山西瑞澤源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程部2011-5-1項目 月檢查評審匯總表 編號：工程項目名稱項目經(jīng)理檢 查 單 位受檢項目檢 查 時 間檢查、處理情況評分情況總分項目基本情況10合同管理5預結(jié)算管理5物資管理15設備管理10記錄控制管理10施工管理10質(zhì)量管理10安全管理15外分包隊管理10整體評審意見100 填寫日期： 檢查記錄編號：檢查項目檢查單位檢查內(nèi)容檢查人檢查情況：項目確認人： 年 月 日整改意見及要求： 監(jiān)督檢查人： 年 月 日整改落實情況：驗證人： 年 月 日項目主管、副總工程項目檢查表檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注項目基本情況1、機構設置項目部組織機構圖目標

8、責任書各部門職責（辦公室、工程部、物資部）2、管理人員管理人員名單崗位職責：項目經(jīng)理、總工程師、部門負責人、質(zhì)檢員、安全員、施工員、技術員資質(zhì)證書：項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、施工員、技術員、造價員、財務員等1、法律、法規(guī)法律、法規(guī)清單2、施工技術標準、規(guī)范施工技術標準、規(guī)范清單3、公司文件文件清單4、圖紙圖紙清單5、施工組織設計施工組織設計清單施工方案清單6、外部相關方名單7、內(nèi)部分包方清單評分情況說明備注：滿分為10分總 分項目名稱： 檢查人： 時間：工程部工程項目檢查表檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注記錄控制管理記錄內(nèi)容文件記錄：文件發(fā)放清單（文件、圖紙）文件領用登記表（文件、圖紙）

9、施工管理資料:圖紙會審記錄、施工日志、技術交底記錄工程洽商、設計變更記錄施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄質(zhì)量、安全例會記錄建設工程質(zhì)量事故調(diào)查記錄及報告書質(zhì)量驗收記錄：檢驗批驗收記錄分項工程驗收記錄分部、子分部工程驗收記錄單位、子單位工程驗收記錄結(jié)構實體檢驗記錄竣工驗收資料評分情況說明備注：滿分為10分總分項目名稱： 檢查人： 時間：經(jīng)營部工程項目檢查表檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注合同管理1、簽定前工程信息臺帳合同評審記錄2、合同實施合同交底合同臺帳分包合同臺帳：勞務分包合同材料采購合同半成品、構配件合同合同內(nèi)容（簽定日期、工程范圍、工期、質(zhì)量等級、材料供應等）3、修訂協(xié)議評分情況說明備注：

10、滿分為10分總分項目名稱： 檢查人： 時間：綜合部、計劃發(fā)展部工程項目檢查表檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注設備儀器管理1、管理制度設備管理制度儀器管理制度2、施工機械現(xiàn)場在用機械登記表外分包方機械設備清單施工機械評定記錄機械設備維修保養(yǎng)記錄3、儀器測量儀器臺帳計量儀器臺帳儀器檢定記錄自檢記錄4、管理措施塔吊的防止傾覆措施電梯防墜落措施防觸電措施防傷害措施評分情況說明備注：滿分為10分總分項目名稱： 檢查人： 時間：綜合部、計劃發(fā)展部工程項目檢查表檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注外分包隊管理1、管理制度外分包制度2、分包隊伍合格分包隊伍清單組織機構管理人員資質(zhì)證書職責（部門職責、崗

11、位職責）各種人員崗位證書3、考核評價分包隊伍考核表分包隊伍評價表評分情況說明備注：滿分為10分總分項目名稱： 檢查人： 時間：工程部工程項目檢查表檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注施工管理方案施工組織設計情況：工程概況、組織機構、關鍵工序、特殊工序、質(zhì)量、安全保證措施、施工工藝、網(wǎng)絡計劃、機械進廠計劃、勞動力計劃、現(xiàn)場布置平面圖專項方案目錄編制、審核、簽字施工過程工程例會記錄安全管理辦法質(zhì)量管理辦法進度控制總進度計劃月進度計劃周進度計劃重要節(jié)點完成情況各種報表 質(zhì)量、進度、安全報表竣工驗收工程竣工驗收記錄工程質(zhì)量保修書評分情況說明備注：滿分為10分總分項目名稱： 檢查人： 時間：工程部工程

12、項目檢查表第1頁檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注工程質(zhì)量管理一制度質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量責任制質(zhì)量保證體系過程質(zhì)量目標質(zhì)保措施質(zhì)量通病預防措施成品保護措施自檢記錄、互檢記錄、工序交接記錄不合格項記錄不合格項整改記錄不合格品報廢記錄質(zhì)量事故、缺陷記錄質(zhì)量事故、缺陷處理記錄施工記錄半成品、成品保護記錄評分情況說明備注：滿分為5分總分項目名稱： 檢查人： 時間：工程部工程項目檢查表第2頁檢查內(nèi)容項目實際情況該項還未進行備注工程質(zhì)量管理二1模板工程施工質(zhì)量（模板工程專項方案編制和實施；模板工程的幾何尺寸、模板支撐穩(wěn)定情況。）2鋼筋工程施工質(zhì)量（鋼筋規(guī)格、鋼筋位移、綁扎不規(guī)范；構造柱鋼筋搭接長度、錨固

13、長度不夠；鋼筋焊接接頭未打彎，焊接接頭不同心；構造柱鋼筋位移、鋼筋除銹情況）3混凝土工程施工質(zhì)量（砼幾何尺寸、蜂窩、麻面、露筋、夾渣、爛根；現(xiàn)澆砼樓板裂縫；門窗洞口成型不規(guī)矩；樓地面滲漏；地下室抗?jié)B砼滲漏情況。）4門窗、幕墻及外保溫工程施工質(zhì)量（單項工程施工方案的編制和實施；原材料進場是否按要求進行檢驗；單項工程的檢驗能否滿足節(jié)能分部單項驗收要求。）5裝修工程施工質(zhì)量（水泥地面起砂、空鼓；抹灰空鼓、開裂，陰陽角不順直、不方正；屋面滲漏）6項目實物質(zhì)量控制制度的實施（梁、板后澆帶、空調(diào)板、飄窗等突出構件、混凝土結(jié)構、砌體、安裝）7砌體工程施工質(zhì)量（填充墻砌筑砂質(zhì)量低、含泥量超標；砌體灰縫不順直，

14、砂漿不飽滿）8安裝工程施工質(zhì)量：-接地焊接時焊口節(jié)點長度以及焊接質(zhì)量不符合規(guī)范要求，柱內(nèi)引上點未做標識-鍍鋅鋼管焊接，絲接處麻絲外露-排水管與給水管排列位置、間距不符合規(guī)范要求-穿墻過板時管道不在套管中心、橫管過墻未加套管、套管未采取密封處理、處理后管道根部不美觀-管道防腐不均勻、顏色不一致、管道被污染、立管固定不牢、不垂直、焊口不美觀未及時防腐。-保溫層表面不圓整，接口有開裂現(xiàn)象觀感效果差-遇輕質(zhì)隔墻及其他砌體時線管外露-配電箱未按一管一孔入箱、排列不整齊、管口處理完善后未加護口、入箱線管存在側(cè)進現(xiàn)象-電纜橋架與熱力管道的位置、間距不符合規(guī)范要求，電纜橋架穿墻、板封堵不規(guī)范9安裝工程成品保護

15、措施的實施10限時整改通知的實施評分說明情況備注：滿分為5分總分項目名稱： 檢查人： 時間：精品文檔收集整理匯總工程部工程項目檢查表檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注安全文明施工管理安全安全組織機構安全生產(chǎn)責任制安全管理目標各項安全制度安全保證體系安全員名單及證書安全措施“三寶四口”、臨邊防護施工用電、施工機具、起重吊裝文明施工現(xiàn)場圍檔、封閉管理、施工現(xiàn)場、材料堆放、現(xiàn)場住宿、現(xiàn)場防火、施工現(xiàn)場標牌、生活設施等安全監(jiān)督檢查傷亡事故登記表安全檢查記錄工程安全隱患整改通知單及回復安全培訓、教育評分情況說明備注：滿分為15分總分項目名稱： 檢查人： 時間：經(jīng)營部工程項目檢查表檢查內(nèi)容項目部實際情

16、況該項還未進行備注預結(jié)算管理1、進度結(jié)算勞務分包進度結(jié)算及清單目錄施工機械設備進度結(jié)算及清單目錄工程材料進度結(jié)算及清單目錄2、總結(jié)算勞務分包總結(jié)算及清單目錄施工機械設備總結(jié)算及清單目錄工程材料總結(jié)算及清單目錄3、簽證、變更簽證、變更、核定工程實體履行情況4、其它進度結(jié)算及總結(jié)算按時履行情況按月上報進度結(jié)算及總結(jié)算匯總情況結(jié)算資料按公司流程執(zhí)行情況結(jié)算資料支持性文件及審核是否完整、齊全公司管理部門培訓項目管理人員預結(jié)算流程等記錄文件評分情況說明備注：滿分為5分總分項目名稱： 檢查人： 時間：財務部、物資部工程項目檢查表第1頁檢查內(nèi)容項目部實際情況該項還未進行備注物資管理1、管理制度物質(zhì)、半成品、構配件管理制度物質(zhì)、半成品、構配件管理辦法2、供方合格供方清單分包方考核表3、材料材料等需用量計劃采購計劃進場記錄