實(shí)驗(yàn)室取樣留樣管理規(guī)定樣本

1、本原則根據(jù)GB/T 1.1-原則化工作導(dǎo)則第1某些：原則構(gòu)造和編寫(xiě)給岀規(guī)則起草。本原則由濟(jì)南泰星精細(xì)化工有限公司技術(shù)中心品管部提出并歸口。本原則起草部門：技術(shù)中心品管部本原則起草人：索偉本原則審核人：邊靜本原則批準(zhǔn)人：白振華本原則由技術(shù)中心品管部負(fù)責(zé)解釋。本原則為B版初次發(fā)布。實(shí)驗(yàn)室取樣、留樣管理規(guī)定1范疇本作業(yè)文獻(xiàn)目是為保證分析數(shù)據(jù)精確性和具備可追溯性，便于抽查、復(fù)查，滿足監(jiān)督管理規(guī)左、保 證客戶產(chǎn)品符合規(guī)泄，分淸質(zhì)量責(zé)任。本作業(yè)文獻(xiàn)規(guī)泄了我司車間生產(chǎn)產(chǎn)品、OEM產(chǎn)品和原材料、外來(lái)樣品管理職責(zé)與權(quán)限、管理內(nèi)容與辦 法以及報(bào)告與記錄等規(guī)左。本作業(yè)文獻(xiàn)合用于車間生產(chǎn)產(chǎn)品、OEM產(chǎn)品和原材料、外來(lái)

2、樣品檢査活動(dòng)全過(guò)程及與之有關(guān)活動(dòng)過(guò)程2規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)對(duì)于本文獻(xiàn)應(yīng)用是必不可少。凡是注日期引用文獻(xiàn)，僅所注日期版本合用于本文獻(xiàn)。凡是 不注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本（涉及所有修改單）合用于本文獻(xiàn)。TX-C-002記錄管理程序3職責(zé)和權(quán)限3.1品管部負(fù)責(zé)OEH產(chǎn)品、原材料和車間產(chǎn)品取樣工作，并負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)過(guò)樣品進(jìn)行保管、留存。3.2生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)配合檢査員對(duì)車間產(chǎn)成品取樣。3. 3物流中心倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)送部負(fù)責(zé)配合檢査員對(duì)OEM產(chǎn)品、原材料取樣。4管理內(nèi)容與辦法4. 1取樣取樣前準(zhǔn)備取樣前，依照物料性質(zhì)準(zhǔn)備取樣工具和相應(yīng)盛器，保證工具及盛器干凈無(wú)污染。4. 1.2 OEM產(chǎn)品和原材料取樣1檢查員接到物流

3、中心采購(gòu)部提供供方質(zhì)檢單，核算其內(nèi)容，無(wú)誤后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管人員填寫(xiě)取 樣告知單，由檢查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣（檢查員在取樣過(guò)程中核對(duì)到貨產(chǎn)品劃稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、包 裝與否與取樣告知單上內(nèi)容相符）。粉體產(chǎn)品取樣1物流中心裝卸工卸貨時(shí)，每打一種托盤甩出2包，供品管部取樣。4. 1.2. 2. 2進(jìn)貨數(shù)量在2噸及如下，取樣數(shù)量不得不大于3件，進(jìn)貨數(shù)量在2-5噸時(shí)，取樣數(shù)量為所有來(lái) 貨量理抽取預(yù)樣，超過(guò)100件以上，抽樣按交貨數(shù)量5$抽取預(yù)樣，超過(guò)10噸且購(gòu)進(jìn)時(shí)為同一批號(hào)按每 10噸抽取1個(gè)預(yù)樣進(jìn)行平行測(cè)試。4. 1.2. 2. 3樣品量應(yīng)不不大于250克，混勻備用，如檢測(cè)有不符合項(xiàng)，需重新雙倍取樣。4

4、. 1.2. 2. 4原材料及OEM產(chǎn)品取樣時(shí)，要解開(kāi)包裝封口、內(nèi)襯，杜絕插包。4. 1.2. 2. 5抽樣時(shí)要小心謹(jǐn)慎，做到不漏不灑，力求現(xiàn)場(chǎng)干凈。4. 1.2. 2. 6取完樣產(chǎn)品物流中心裝卸工進(jìn)行封包打托盤。液體產(chǎn)品取樣1抽樣應(yīng)在貨品存儲(chǔ)地點(diǎn)，逐桶打開(kāi)檢查外觀，4. 1.2. 3. 2每批產(chǎn)品按總件數(shù)30%抽取樣品，抽取樣品量不不大于500ml,如檢測(cè)有不符合項(xiàng)，需重新雙倍 取樣。4. 1.2. 3.3采樣時(shí)用取樣器緩緩攪動(dòng)液體產(chǎn)品，注意觀測(cè)產(chǎn)品外觀顏色及雜質(zhì)狀況，爭(zhēng)取現(xiàn)場(chǎng)下凈。4. 1.2. 3. 4若來(lái)料存在各種不同批號(hào)，需分批次取樣。4. 1.2. 3. 5取樣過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)外觀異常

5、產(chǎn)品，要及時(shí)告知庫(kù)管員明確標(biāo)記，然后報(bào)部門經(jīng)理以便及時(shí)解決。取完樣產(chǎn)品，在外包裝粘貼取樣標(biāo)簽。、TCEP、IPP、偶聯(lián)劑JSC受儲(chǔ)存條件限制，長(zhǎng)期存儲(chǔ)易產(chǎn)生渾濁、沉淀，CP-70受自身特 性影響在夏季髙溫季i'j易結(jié)塊。CP-52、TCEP、JSC、CP-70、IPP 4種產(chǎn)品在運(yùn)送、儲(chǔ)存和取樣過(guò)程中做 特殊規(guī)泄。1 CP-52存儲(chǔ)半個(gè)月以上、TCEP、IPP存儲(chǔ)超過(guò)1個(gè)月以上、偶聯(lián)劑JSC冬季發(fā)貨（英她時(shí)間為 一種月）前由物流中心倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)送部告知檢查員檢査外觀質(zhì)疑，檢査員將檢查狀況填寫(xiě)在液體產(chǎn)品外觀 檢查記錄上。以上產(chǎn)品成批發(fā)貨時(shí)，超過(guò)存儲(chǔ)期規(guī)左同樣進(jìn)行外觀檢查。產(chǎn)品，物流中心采購(gòu)部與

6、供方關(guān)注天氣，盡量避開(kāi)高溫天氣發(fā)貨，規(guī)泄供應(yīng)商做好運(yùn)送 途中防護(hù)辦法，同步做好發(fā)往客戶運(yùn)送途中防護(hù)辦法，在運(yùn)送環(huán)節(jié)避免直接在烈日下眾曬貨品，如在貨 品表而加蓋一層隔熱物品或封車篷布加蓋不讓太陽(yáng)宜射貨品。采購(gòu)到貨后，在卸貨、取樣過(guò)程中裝卸人員和檢查人員發(fā)既有結(jié)塊現(xiàn)象要單獨(dú)放宜，采 購(gòu)部將結(jié)塊貨品直接退回供應(yīng)商。特別是表層貨品或貨車四周貨品。4. 1.2. 5. 4 CP-70貨品要存儲(chǔ)在干燥通風(fēng)庫(kù)房?jī)?nèi)，每年6月-9月份CP-70存儲(chǔ)處關(guān)注庫(kù)存溫度，溫度過(guò) 高時(shí)（室溫高于35度）避免多托盤疊壓在一起。4. 1.2. 5. 5在夏季對(duì)CP-70發(fā)貨前，增長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品結(jié)塊檢査，檢查辦法如下：a）檢査員將每

7、一托盤貨品從上中下不同部位分別作拆包檢查。一旦發(fā)既有結(jié)塊整托盤要拆包檢查。b）裝貨時(shí)裝卸員工對(duì)每一包產(chǎn)品用手摸，特別是每托盤中下部產(chǎn)品，如果有硬結(jié)塊單獨(dú)放置，退貨解 決；c）對(duì)有結(jié)塊產(chǎn)品，如顧客急需，可考慮重新過(guò)篩。（考慮過(guò)篩難度，可詳細(xì)商量執(zhí)行）；d）經(jīng)檢查合格產(chǎn)品，客戶檢査仍有結(jié)塊現(xiàn)象時(shí)，營(yíng)銷中心客戶經(jīng)理和品管部經(jīng)理要及時(shí)與客戶溝通, 爭(zhēng)獲得到客戶理解。車間生產(chǎn)產(chǎn)品取樣車間待開(kāi)機(jī)穩(wěn)泄后，采用隨機(jī)取樣辦法按班次進(jìn)行取樣（其中涉及時(shí)段檢測(cè)），取樣量以檢測(cè)所 需用疑為準(zhǔn)。硼酸鋅和MCA產(chǎn)品由車間班長(zhǎng)按順序逐包取樣，取樣量不少于250g,并于本班停機(jī)后將樣 品、報(bào)檢單送至品管部檢測(cè)。在取樣過(guò)程中如

8、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與以往同規(guī)格產(chǎn)品有明顯不符時(shí)，及時(shí)告知主管或班組長(zhǎng)確認(rèn)，并及時(shí) 監(jiān)控后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量。樣品標(biāo)記取樣完畢后，在取樣袋上貼好樣品標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容涉及：產(chǎn)品名稱、批號(hào)、采樣時(shí)間和取樣人等。4. 2留樣 4. 2. 1樣品保存由檢查人員負(fù)責(zé)在保存期內(nèi)妥善保管。 保存樣品容器（涉及自封袋）要淸潔，密封以防灑漏和受潮，保存樣品按批次或先后順序擺放整 潔以便査找。樣品保存量要依照全分析用量而泄，不少于兩次全分析量。留樣保存期：原材料、OEM產(chǎn)品、車間產(chǎn)品及外來(lái)樣品（如送樣部門想自己保存，應(yīng)將樣品交回至 送樣部門，并在檢測(cè)信息上予以注明），保存期為一年：擬左為外貿(mào)岀口產(chǎn)品單獨(dú)存儲(chǔ)，留存期為二年。樣品要保證在通風(fēng)、避光、防火、防爆環(huán)境中儲(chǔ)存。樣品處置：留存期滿后，根據(jù)質(zhì)量狀況作相應(yīng)解決。4. 3檢查與考核4. 3. 1體系運(yùn)營(yíng)檢査小組每月對(duì)體系運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查：4. 3.2檢査小組發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門未按以上管理程序運(yùn)營(yíng)，依照不符合狀況，出具不符合項(xiàng)報(bào)告。4.