企業(yè)出差補助規(guī)定

1、企業(yè)出差補助規(guī)定企業(yè)的出差制度是怎樣子的？不同的企業(yè)，補助規(guī)定乂有什么不一樣呢?下面就讓 小編來告訴你企業(yè)出差補助規(guī)定吧。企業(yè)出差補助規(guī)定第一章總則第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理,制定本規(guī)定, 本規(guī)定適用于公司全體出差人員。笫二條差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差 旅雜費。第三條交通費在規(guī)定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差 旅雜費根據出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶 座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。笫四條依據出差人員工作職責的不同，相應分為總經理、高管、中層和基層四 個級別，按不同級別，

2、適用不同的報銷標準。第二章差旅費報銷預支規(guī)定及程序笫五條出差人必須在出差申請單上填寫注明出差地點、事由、天數、所需 資金等必填項口，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到 財務部辦理借款;關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規(guī) 定;未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為 部門費用考核依據。笫六條員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每 日不超過人民幣300元，并應在出差申請單上暫支數額欄內注明，如有特 殊出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據出差任務的不同據實提 出申請。笫七條出差人員借款需持批準后的出

3、差申請單，填寫借款申請單，列明用 款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。審批流程：填寫出差申請單出差預算借款單部門經理審批 總經理 審批財務部審核辦理借支(經辦人持岀差預算單申請單和借款單)行政部備案笫三章差旅費報銷標準笫八條依據出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經理以上人員 實行據說明：(1)地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內出差另行規(guī)定。(2) 股東、總經理、付總連續(xù)乘火車超過30小時以上路程，可不經莆事長批準 乘坐飛機。(3) 超支部分自理，節(jié)余不補。(4) 地區(qū)類別。一類地區(qū)：北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地

4、級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。第四章交通費規(guī)定笫九條岀差時，應根據出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、 經濟的交通工具（憑車票報銷）。第十條一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時，可乘火車 硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的30% 獎勵給個人。笫十一條遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須 先申報，經上級領導批準后方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超 過7折，超過時按7折報銷），未經批準按同程火車硬臥報銷。第十二條探親路費報銷標準：符合探親規(guī)定的員工，乘火車或汽車的，憑車票

5、實報實銷，但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款;乘飛機的報銷本人單程機票笫五章出差住宿規(guī)定第十三條兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人 房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。笫十四條公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住 宿費。笫六章差旅招待費規(guī)定笫十二條招待計劃及招待費用必須在出差預算單上注明，出差在外臨時需 要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批 額度內進行。笫七章差旅費填寫規(guī)定笫十三條填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；報銷時間為填寫報銷單的時間；附件張數 為所附原始發(fā)票及有關說明的張數。

6、附件應按類別分類，并按時間順 序粘貼。出差事由應簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的時間、地點，基本以票面為準;時間填寫到X月X日即可；交通工具，填寫城際間交通工具。交通費填寫城際間交通費的金額；住宿費，填寫根據規(guī)定可報銷的住宿費；其他，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；預借現金指報銷人從公司預借的差旅用現金；笫十四條 執(zhí)行據實報銷的人員，依據相關發(fā)票等憑據報銷，包干人員在出差期 間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的 80%,不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的 證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，

7、按實際取得的發(fā) 票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三 者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。笫八章差旅費的報銷規(guī)定及審批程序笫十五條 報銷時間應為員工出差返回后的7個工作日之內，并應于報銷時退回 預借的多余的款項;未按規(guī)定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；笫十六條 報銷日不受周三報銷日的限制。笫十七條公司總經理報銷，山財務部會簽；笫十八條超過七個工作日報銷差費，每一天按元罰款，若遲報時間超過一個 月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門經理責任。笫十九條出差時借款，本著前賬不清、后賬不借的.原則，延誤工作責任自 負;借款超過2000元，需提前2天報請財務備款;因其他原因借款2日未出差， 需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者 視為占用公-款處理。笫二十條釆取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。笫二十一條在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手 機補助，計：中高層人員為元/天，基層為元/天。笫二十二條參加各種圖書訂貨會（包括南京地區(qū)），（先申報預算，按預算執(zhí)行 報銷）各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。笫二十三條參加經銷商組織的會議，經銷商提供住