2017年北部新城整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

1、2017 年北部新城整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、單位概況（一）機(jī)構(gòu)組成、職能及人員概況北部新城推進(jìn)辦于 2015 年 4 月經(jīng)區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì) 2015 年第 2 次會(huì)議研究決定設(shè)立， 為區(qū)政府直屬正縣級(jí)事業(yè)單位， 配 備全額撥款事業(yè)編制 12 名（現(xiàn)實(shí)有在職正編人員 13 名，其中 4 人編制在其他單位；臨聘人員 1 名），辦公地址位于金牛區(qū)天回 鎮(zhèn)街道金鳳凰大道 666 號(hào)。主要職責(zé)為： 加快推進(jìn)金牛區(qū)北部新 城建設(shè)發(fā)展； 協(xié)調(diào)編制功能區(qū)城市建設(shè)規(guī)劃、 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃并組織實(shí) 施；牽頭擬訂推進(jìn)功能區(qū)建設(shè)發(fā)展的措施辦法并組織實(shí)施； 牽頭 統(tǒng)籌推進(jìn)功能區(qū)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的策劃包裝、 引進(jìn)工作； 牽頭

2、協(xié) 調(diào)功能區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的促建工作， 督促項(xiàng)目業(yè)主按規(guī)劃設(shè)計(jì)方 案組織實(shí)施； 協(xié)調(diào)街道做好企業(yè)服務(wù)工作； 協(xié)調(diào)推進(jìn)功能區(qū)基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)， 負(fù)責(zé)土地上市的策劃包裝工作； 負(fù)責(zé)功能區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展統(tǒng)計(jì)、分析工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）年度主要工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作1. 優(yōu)化完善區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及城市設(shè)計(jì)方案，同時(shí)并完成部分 區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃優(yōu)化調(diào)整方案編制。 2.加大區(qū)域?qū)ν庑麄鳡I(yíng) 銷工作力度， 大力開(kāi)展招商引資工作， 全年新簽約引進(jìn)重大項(xiàng)目6 個(gè)、新簽約引進(jìn)重大項(xiàng)目落地 3 個(gè)。 3.推進(jìn)區(qū)域土地上市，全 年完成 2 宗共計(jì) 14 畝土地上市。 4.促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加快建設(shè)， 全年計(jì)劃完

3、成重點(diǎn)項(xiàng)目投資 21.55 億元、工業(yè)投資 6.8 億元、技 改投資 12億元、服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目投資 8.1 億元。5.協(xié)調(diào)有關(guān)部門 加快推進(jìn)區(qū)域基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)。二、部門財(cái)政資金收支情況2017 年，財(cái)政預(yù)算撥款收入 2091527 元。2017 年，財(cái)政資金支出預(yù)算共計(jì) 2091527 元，其中基本支 出 1149503 元，項(xiàng)目支出 942024 元。三、部門財(cái)政支出管理情況（一）預(yù)算編制情況 我單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門預(yù)算編制要求， 充分認(rèn)識(shí)預(yù)算編制 重要性， 準(zhǔn)確編制 2017年預(yù)算項(xiàng)目分類， 著力提升預(yù)算編制科學(xué) 性。同時(shí)，按照財(cái)政局印發(fā)的部門預(yù)算編制通知的要求，按時(shí)保 質(zhì)保量完成基礎(chǔ)

4、庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送及 2017年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。圍繞 2017年度重點(diǎn)工作安排，我單位項(xiàng)目支出預(yù)算942024元，其中單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 222024元（含辦公場(chǎng)所租金、 物業(yè)服務(wù)費(fèi) 等），招商引資及策劃宣傳經(jīng)費(fèi) 720000元（含制作宣傳片、舉辦 宣傳推介活動(dòng)、宣傳營(yíng)銷、 外出招商考察接待、各項(xiàng)目服務(wù)促建 等工作經(jīng)費(fèi)） ?；局С?1149503元，其中人員支出 782967元，公 用支出 234644元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 131892元。（二）預(yù)算執(zhí)行情況1. 預(yù)算調(diào)整。截止 6 月底，年度預(yù)算執(zhí)行中未作預(yù)算追加、 調(diào)整。2. 結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。 2017 年無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。3. 會(huì)議費(fèi)情況。 20

5、17 年未預(yù)算會(huì)議費(fèi)。4. 政府采購(gòu)。 2017 年，宣傳片及宣傳冊(cè) 400000 元已獲審批， 下一步將委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)程序。 5 臺(tái)臺(tái)式電腦 25000 元已獲審批，由區(qū)政府集中采購(gòu)。 1 臺(tái)便攜式電腦 7000 元正在 審批中。5. “三公”經(jīng)費(fèi)管理。 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 6萬(wàn)，其中公務(wù) 用車運(yùn)行費(fèi) 6萬(wàn)，對(duì)比 2016 年增加了 3萬(wàn)。2016年公務(wù)用車運(yùn) 行費(fèi)預(yù)算為 7-12 月半年時(shí)間， 2017 年為全年。（三）綜合管理情況1. 綜合管理。我辦為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，研究制 定了財(cái)務(wù)管理制度 、健全 “三重一大 ”事項(xiàng)決策機(jī)制的實(shí)施辦 法，并嚴(yán)格按照相關(guān)制

6、度規(guī)定執(zhí)行；會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置， 不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳， 或雖建帳但長(zhǎng)期不記帳、 不 對(duì)帳，張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象， 各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、 會(huì)計(jì)原始憑證 真實(shí)、合法，無(wú)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿或者隱匿、故意 銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 各項(xiàng) 資金的撥付具有完整的審批程序和手續(xù)； 項(xiàng)目的重大開(kāi)支嚴(yán)格按 照相關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行；各項(xiàng)資金使用符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。2. 非稅收入執(zhí)行情況。我辦不存在非稅收入征收工作。非稅 收入如：銀行利息，按時(shí)足額上繳財(cái)政。3. 政府采購(gòu)。政府采購(gòu)預(yù)算（計(jì)劃）編報(bào)全面、完整，采購(gòu) 模式規(guī)范，

7、 采購(gòu)方式選擇合法， 不存在無(wú)預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)， 不存在擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。4. 資產(chǎn)管理。增加的資產(chǎn)及時(shí)入帳，按上級(jí)要求，及時(shí)準(zhǔn)確 全面的開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、 全年。不存在將取得的國(guó)有資產(chǎn)不登記， 擅自占有、 使用的問(wèn)題， 資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí)，核算符合規(guī)定，帳實(shí)相符。5. 信息公開(kāi)。按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算及 “三公 ”經(jīng)費(fèi)信息。6. 績(jī)效評(píng)價(jià)。我單位按要求及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，并 向財(cái)政按時(shí)報(bào)送自評(píng)報(bào)告。 根據(jù)需要整改的問(wèn)題， 如缺乏具備相 關(guān)財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)的人員，缺少經(jīng)驗(yàn)等情況，我辦進(jìn)行及時(shí)整改， 除了通過(guò)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還經(jīng)常私下請(qǐng)教業(yè)務(wù)部門工作人

8、員， 業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有了較大提升。（四）整體績(jī)效 2017年，我辦認(rèn)真執(zhí)行省、市、區(qū)的各項(xiàng)決策部署，積極進(jìn) 取，扎實(shí)工作，基本完成 “雙過(guò)半 ”目標(biāo)任務(wù)。1.做好項(xiàng)目投資促建。圍繞牽頭的中鐵軌道交通高科技產(chǎn)業(yè) 園、西部地理信息科技產(chǎn)業(yè)園等 25個(gè)區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目， 奮力開(kāi)展項(xiàng) 目促建工作，促進(jìn)中鐵軌道交通高科技產(chǎn)業(yè)園1號(hào)地塊、華潤(rùn) .龍灣御府等項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)； 推進(jìn)西部地理信息科技產(chǎn)業(yè)園二期、 中 鐵八局工業(yè)總部項(xiàng)目加快實(shí)施總平方案設(shè)計(jì)。1-6月，預(yù)計(jì)完成 工業(yè)投資約 4.5億元，完成全年目標(biāo) 66.3%；完成技改投資約 5.9 億元，完成全年目標(biāo) 49.3%；完成服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目投資 5.04億元，

9、完成率全年目標(biāo) 62.2%；完成重點(diǎn)項(xiàng)目投資約 9.6億元，完成全年 目標(biāo) 60%；完成項(xiàng)目新開(kāi)工面積約 32.5萬(wàn)平方米，完成全年目標(biāo) 21.92%。2. 推進(jìn)區(qū)域土地上市。 1-6月，北部新城已完成 2宗 254畝住宅 用地上市（由中南置地競(jìng)得） ；完成 1宗 100畝住宅兼商業(yè)用地上 網(wǎng)公告。其余地塊正在加快推進(jìn)，其中 2宗 14畝商服設(shè)施用地已 具備上市條件，待報(bào)區(qū)政府土規(guī)會(huì)審查；101畝、 102畝、61畝住宅用地已報(bào)市國(guó)土局行批處， 待上市國(guó)土局初審會(huì)； 25畝商業(yè)用 地待出紅線圖； 75畝教育用地正在調(diào)規(guī)。3. 大力開(kāi)展招商引資。積極聯(lián)系對(duì)接街道及相關(guān)部門，全力 推進(jìn)招商引資各項(xiàng)

10、工作。 1-6月，實(shí)際到位內(nèi)資預(yù)計(jì)完成 23.3億元， 完成全年目標(biāo) 55.48%；利用外資實(shí)際到位預(yù)計(jì) 1000萬(wàn)美元， 完成 全年目標(biāo) 9.8% ；新簽約引進(jìn)重大項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成 4個(gè)，完成全年目 標(biāo)66.67%（其中先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目已完成 2個(gè)，完成全年目標(biāo) 100%）；新簽約引進(jìn)重大項(xiàng)目落地預(yù)計(jì)完成 4個(gè)，完成全年目標(biāo) 133.33%；促進(jìn)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出招商，已先后 5次赴北京、上海、浙江 等地開(kāi)展招商活動(dòng)。 新引進(jìn) 13家企業(yè)落戶中鐵軌道交通高科技產(chǎn) 業(yè)園、西部地理信息科技產(chǎn)業(yè)園。三、評(píng)價(jià)結(jié)論及措施（一）評(píng)價(jià)得分。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分扣分原因412269595（二）存在問(wèn)題。財(cái)政工作水平有待提高。我單位缺乏具備相關(guān)財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí) 的人員，在預(yù)算編制、決算、資產(chǎn)管理等工作方面工作經(jīng)驗(yàn)少， 業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)有待提升。其次，財(cái)政工作按部就班多，缺乏創(chuàng)新少，在精度和深度上欠缺，還需要進(jìn)一步完善。（三）改進(jìn)措施。一是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制相關(guān)工作的學(xué)習(xí)， 積極參加上級(jí)組織開(kāi) 展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培