2018龍海建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站

1、2018年度龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門預(yù)算說明2018年部門預(yù)算經(jīng)市十七屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下：一、部門主要職責(zé)龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站的主要職責(zé)是：依法受龍海市城 鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局的委托，根據(jù)國家的法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)，對責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)履行質(zhì)量責(zé)任的行為以及工程實(shí)體 質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，以維護(hù)公眾利益的工程質(zhì)量監(jiān)督行為。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站列入2018年預(yù)算編制范圍的詳細(xì)情況見下表：單位名稱經(jīng)費(fèi)性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站財(cái)政核撥2114三、部門主要工作任務(wù)2018年，龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站主要任務(wù)

2、是：以確保工程質(zhì)量安全為目標(biāo)，以深化工程質(zhì)量兩年治理、工程質(zhì)量和隊(duì)伍 素質(zhì)三年雙提升行動為抓手，加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，努 力推動工程質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以 下工作：（一）落實(shí)企業(yè)對項(xiàng)目質(zhì)量安全管控主體責(zé)任。（二）全面實(shí)施建筑施工質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化。（三）加強(qiáng)工程質(zhì)量管理。（四）深化施工安全專項(xiàng)整治。（五）推進(jìn)綠色文明施工。四、預(yù)算收支總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算 管理。2018 年, 龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站收入預(yù)算為200.92 萬元，比上年減少 37.59 萬元，主要原因是工程質(zhì)量綜合管理經(jīng)費(fèi) 及其他公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)

3、算撥款 200.92 萬元， 基金預(yù)算財(cái)政撥款 0萬元, 財(cái)政專戶撥款 0萬元, 其他收入 0萬元 , 單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算 200.92 萬元，比 上年減少 37.59 萬元，其中：人員支出 146.76 萬元，對個(gè)人和 家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，公用支出 14.16 萬元，項(xiàng)目支出 40 萬元。五、一般公共預(yù)算撥款支出情況2018 年度一般公共預(yù)算撥款支出 200.92 萬元，比上年減少 37.59 萬元，主要原因是工程質(zhì)量綜合管理經(jīng)費(fèi)及其他公用經(jīng)費(fèi) 減少，主要支出項(xiàng)目包括：（一）2120601（建設(shè)市場管理與監(jiān)督） 人員經(jīng)費(fèi)支出 146.76 萬元。主要用于在職人員

4、工資性支出、社會保障性支出。（二）2120601（建設(shè)市場管理與監(jiān)督）公用經(jīng)費(fèi)支出14.16萬元。主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出。（三）2120601（建設(shè)市場管理與監(jiān)督）項(xiàng)目支出 40 萬元。 主要用于建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督樁基、材料抽檢等經(jīng)費(fèi)支出。六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況本單位 2018 年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況2018 年度財(cái)政撥款基本支出 160.92 萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi) 146.76 萬元，主要包括：基本工資、津貼 補(bǔ)貼、績效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、 其他社會保障繳費(fèi)、 其他工資福利支出、 生活補(bǔ)助、 住房公積金、

5、 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi) 14.16 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、 稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè) 備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算安排 0 萬元。 與上年持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018 年預(yù)算安排 1.5 萬元。主要用于建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督綜合 管理等方面的接待活動。 與上年持平。（三

6、）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2018 年預(yù)算安排 5 萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi) 5 萬元，公車購 置費(fèi) 0 萬元。 與上年持平。九、其他重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況2018 年龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站政府采購預(yù)算總額 4.86 萬元，其中：政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算額 0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截止 2018 年底，龍海市建設(shè)工程質(zhì)量站共有車輛 1 輛，其 中：其他用車 1 輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）， 單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年龍海市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站共設(shè)置績效目標(biāo)1 個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金 40 萬元。十、名詞解

7、釋1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取 得的收入。3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外 開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存 款利息收入等。5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額： 指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥 款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以 安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8、6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有 關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè) 基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣 工項(xiàng)目結(jié)余資金。8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀 條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定 繼續(xù)使用的資金。9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的人員支出和公用支出。10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11. 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生

9、的支出。12. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn) 行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購 置費(fèi) （含車輛購置稅、牌照費(fèi) ）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保 留的用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公 務(wù)接待（含外賓接待）支出。13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用 材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦 公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附表：3-1 xx年度收支預(yù)算總表3-2 xx年度收入預(yù)算總表3-3 xx年度支出預(yù)算總表3-4 xx年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表