家具制造公司績效考核

1、家具制造公司績效考核【行業(yè)屬性】家具制造【企業(yè)背景】某家具制造公司成立于上世紀(jì)90 年代，擁有成套生產(chǎn)設(shè)備，主根生產(chǎn)臥室及餐廳家具。2004 年，對(duì)于該公司的管理層來說，企業(yè)的主要危機(jī)并不是來自資金的壓力，而是缺乏發(fā)展方向。對(duì)于企業(yè)發(fā)展前景不明，在集團(tuán)管理層中普遍形成了彷徨、猶豫、等待的心態(tài)，績效考核產(chǎn)生了很大問題。由于制定的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)過高，導(dǎo)致沒有人能真正完成所定指標(biāo)，最后只能通過年終發(fā)入紅包的方式對(duì)管理層績效做出肯定，由此績效考核的激勵(lì)性和約束性全部喪失。【現(xiàn)狀分析】通過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)：1、該公司沒有完整的績效考核體系，只是季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)與公司整體業(yè)績目標(biāo)達(dá)成情況相掛鉤。個(gè)人的績效只有在

2、“紅包”中有所體現(xiàn)，而“紅包”的厚薄全憑總經(jīng)理的主觀感覺而定。2、公司的整體業(yè)績目標(biāo)設(shè)置過高，以至于很難達(dá)成，員工普遍抱怨工作壓力過大，又得不到合同的回報(bào)。3、公司的整體業(yè)績目標(biāo)設(shè)置過高，以至于很難達(dá)成，員工看還到個(gè)人努力同公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)系?！窘鉀Q策略】于是我們提出了以下對(duì)策：1、建立完整的績效才核體系，將員工月度、季度的部分收入與員工的績效考核結(jié)果掛鉤，并且在年終獎(jiǎng)中體現(xiàn)年度考核實(shí)績這一因素。2、采用自下而上和自上而下兩種程序結(jié)合的辦法來設(shè)置公司的整體業(yè)績目標(biāo)，使目標(biāo)設(shè)置更加合理，同時(shí)又能得到員工的認(rèn)同，真正起到激勵(lì)作用。3、公司從整體目標(biāo)被分整到每個(gè)員工具體的工作目標(biāo)中，使員工看到自己努

3、力的方向，從而使考核真正起到激勵(lì)作用?！緦?shí)施效果】新的績效管理體系引入之初，公司的各級(jí)管理層都有些不適應(yīng)，但是堅(jiān)持實(shí)施了半年多之后，新的績效管理體系真正融入到了該公司的管理實(shí)踐中，取得了非常好的效果，公司的業(yè)績不斷提升，員工工作熱情高漲，對(duì)新績效管理體系的滿意度很高。PMC 部 - 經(jīng)理績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分項(xiàng)目名稱計(jì)算方式期項(xiàng)目界定標(biāo)標(biāo)標(biāo)來源1 出貨準(zhǔn)時(shí)率出貨準(zhǔn)時(shí)率 = 準(zhǔn)時(shí)出不含直接采購產(chǎn)品 100%98%95%50銷售部月采購2準(zhǔn)時(shí)采貨率3付款天數(shù)貨批資出貨總批次的銷售訂單 100%模具開發(fā)的準(zhǔn)時(shí)率采購準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)；包裝時(shí)交貨批次采購總材

4、料的準(zhǔn)時(shí)交貨率批絘100%由市場部負(fù)責(zé)付款天數(shù) =（采購 付款天數(shù)：以合同規(guī)合同付款天數(shù)）定的應(yīng)付天數(shù)為準(zhǔn)采購金額采品100%96%92%20購質(zhì)月部部財(cái)5務(wù)月部采購4成本達(dá)成率庫存周轉(zhuǎn)5達(dá)成率材料6財(cái)物準(zhǔn)確率部門7費(fèi)用控制率考評(píng)項(xiàng)目出貨1準(zhǔn)時(shí)率采購成本達(dá)成率= 實(shí)際采購成本率計(jì)劃采購成本率100%采購成本包括單價(jià)、110%100%90%5運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)采購成本率=采購成本總產(chǎn)值 100%庫存周轉(zhuǎn)達(dá)成率= 實(shí)際庫存周轉(zhuǎn)率計(jì)劃生產(chǎn)成本：當(dāng)期所生庫存周轉(zhuǎn)率 100%110%100%90%5產(chǎn)產(chǎn)品的材料總成本庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)成本總庫存100%材料賬物準(zhǔn)確率= 準(zhǔn)準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：確的材料賬物數(shù)盤99%

5、95%90%2點(diǎn)的材料賬物數(shù)材料實(shí)際數(shù)賬面數(shù) 100%A類A類A類2數(shù)量準(zhǔn)確率=材料以盤虧為準(zhǔn)，出現(xiàn)盤100%100%95%賬物實(shí)際數(shù)材料B 類B 類B 類賬物賬面數(shù)100%盈時(shí)，不計(jì)盤盈數(shù)量1100%100%95%部門費(fèi)用控制率=實(shí)際費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)80%100% 120%10 100%準(zhǔn)PMC 部 - 經(jīng)理月績效考核評(píng)分表子項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源當(dāng)期數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)時(shí)交貨批次品質(zhì)部批出貨總批次采購部批財(cái)務(wù)月部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)月部財(cái)務(wù)月部財(cái)務(wù)月部當(dāng)期得分采購準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)時(shí)交貨批次品質(zhì)部批2出貨總批次采購部批交貨率付款（采購金額合同付款）財(cái)務(wù)部天3采購金額財(cái)務(wù)部天天數(shù)實(shí)際采購成本率財(cái)務(wù)部%采購成本計(jì)劃采購

6、成本率財(cái)務(wù)部%4采購成本財(cái)務(wù)部元達(dá)成率總產(chǎn)值財(cái)務(wù)部元庫存周轉(zhuǎn)實(shí)際庫存周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)部%計(jì)劃庫存周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)部%5生產(chǎn)成本財(cái)務(wù)部元達(dá)成率總庫存財(cái)務(wù)部元準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)財(cái)務(wù)部個(gè)盤點(diǎn)的材料賬物數(shù)財(cái)務(wù)部個(gè)材料賬物A 類物 材料賬物實(shí)際數(shù)財(cái)務(wù)部6料材料賬物賬面數(shù)財(cái)務(wù)部準(zhǔn)確率B 類物 材料賬物實(shí)際數(shù)財(cái)務(wù)部料材料賬物賬面數(shù)財(cái)務(wù)部部門費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用財(cái)務(wù)部元7預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)部元控制率本期考核滿分：本期實(shí)際得分：折算得分：本期績效等級(jí)：PMC 部- 倉儲(chǔ)主管績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指考核指最低指配分標(biāo)標(biāo)來源標(biāo)5S 日常規(guī)范得分 = 各倉庫人力15S 日常規(guī)范在公司 5S 評(píng)比中平均得1

7、00 分90 分75 分20分資源部財(cái)盤點(diǎn)材料賬物準(zhǔn)確率= 準(zhǔn)準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：成品確的材料賬物數(shù)盤點(diǎn)的成品實(shí)際數(shù)賬面 100%99%98%10務(wù)材料賬物數(shù) 100%數(shù)2賬物部單個(gè)材料賬物準(zhǔn)確率= 單財(cái)準(zhǔn)確率以盤虧為準(zhǔn)，出現(xiàn)盤個(gè)材料賬物實(shí)際數(shù)單個(gè)100%98%20100%材料賬物賬面數(shù) 100%盈時(shí)，不計(jì)盤盈數(shù)量務(wù)周期月月月部財(cái)盤點(diǎn)材料賬物準(zhǔn)確率=準(zhǔn)準(zhǔn)確的材料賬物數(shù)：確的材料賬物數(shù)盤點(diǎn)的材料實(shí)際數(shù)賬面 100%98%95%20務(wù)月材料賬物數(shù) 100%數(shù)部材料A 類A 類A 類3賬物20100%100%99%財(cái)B 類B 類B 類準(zhǔn)確率單個(gè)材料賬物準(zhǔn)確率=實(shí) 以盤虧為準(zhǔn)， 出現(xiàn)盤10務(wù)月際數(shù)賬面數(shù)

8、 100%盈時(shí)，還計(jì)盤盈數(shù)量100%98%95%C 類C 類部C 類 %5100%95%及時(shí)：收到領(lǐng)料單發(fā)料不及時(shí)一次扣1 分，后兩小時(shí)內(nèi)發(fā)料； 超PMC4過兩小時(shí)發(fā)料并且及時(shí)發(fā)料月及時(shí)性最多扣 10 分遭生產(chǎn)部門投訴的，經(jīng)理視作不及時(shí)成品及時(shí)：貨柜車到廠后每柜 1.5小時(shí)內(nèi)裝PMC不及時(shí)一次扣2 次，最多完；超過1.5 小時(shí) /5發(fā)貨及時(shí)發(fā)貨月扣10分柜發(fā)貨并且遭銷售經(jīng)理及時(shí)性部投訴的，視作不及時(shí)發(fā)生 1 次火災(zāi)，則當(dāng)期考核得0分安全次被盜，扣20 分PMC發(fā)生 1月6無安全事故事故次潮濕，扣5 分經(jīng)理發(fā)生 1發(fā) 1 次倒塌，扣5 分PMC 部-考評(píng)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱計(jì)算方式物料物料開發(fā)及時(shí)率=及

9、時(shí)開1開發(fā)發(fā)次數(shù)開發(fā)總次數(shù) 100%采購主管績效考核計(jì)劃表考核指標(biāo)數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分期項(xiàng)目界定標(biāo)標(biāo)來源標(biāo)技及時(shí)：新產(chǎn)品按計(jì)劃開發(fā)成功，延時(shí)開發(fā) 100%98%95%15術(shù)月成功為不及時(shí)及時(shí)率部P品采購采購準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)時(shí)交M質(zhì)月2準(zhǔn)時(shí)貨批次采購總批次100%96%92%60 100%C部交貨率部財(cái)付款（采購金額合同付款付款天數(shù)以合同規(guī)35務(wù)月天數(shù)）采購金額定的應(yīng)付天數(shù)為準(zhǔn)天數(shù)部采購采購成本達(dá)成率=實(shí)際采財(cái)購成本率計(jì)劃采購成本采購成本包括：材料率 100%4成本成本、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、 110%100%90%10務(wù)采購成本率 =采購成本雜費(fèi)達(dá)成率部總產(chǎn)值 100%材料合格率 =合格批次檢驗(yàn)

10、5100%98%95%10品質(zhì)部總批次 100%合格率PMC 部- 計(jì)劃專員績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)數(shù)據(jù)最高指考核指最低指配分周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定標(biāo)標(biāo)標(biāo)來源按出現(xiàn)的生產(chǎn)排期不準(zhǔn)確次數(shù)計(jì)分01 次： 12 分生產(chǎn)排期23 次： 11 分1準(zhǔn)確性4 次：10 分5次：5分6 次或以上：0分出貨=準(zhǔn)時(shí)出貨批2出貨準(zhǔn)時(shí)率次出貨總批次 100%準(zhǔn)時(shí)率采購=準(zhǔn)時(shí)交采購準(zhǔn)時(shí)交貨率3貨批次采購總批次準(zhǔn)時(shí) 100%生產(chǎn)排期不準(zhǔn)確：因五金部為生產(chǎn)的排期而導(dǎo)0 次4 次6次10月致停工待料， 以生產(chǎn)組裝部羿常報(bào)告為準(zhǔn)不含直接供貨的訂單（如是客供品，則 100%98%95%80 銷售部月視情況決定扣分）

11、品質(zhì)部100%96%92%10PMC 部交貨率項(xiàng)目名稱外協(xié)加1 工準(zhǔn)時(shí)交貨率每批少回收外協(xié)加2工回收外協(xié)PMC 部- 計(jì)劃專員績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)數(shù)據(jù)最高指考核指最低指配分周計(jì)算方式期項(xiàng)目界定標(biāo)標(biāo)標(biāo)來源外協(xié)加工準(zhǔn)時(shí)交貨率=準(zhǔn)外協(xié)加工；拋光、焊品質(zhì)部時(shí)交貨批次外協(xié)總批次100%98%95% 80月100%接、沖壓、噴漆PMC 部10 件或以上，扣 15 分/次每批少回收6-9件，扣 10分 / 次以倉庫發(fā)改的記錄倉庫月100%為準(zhǔn)每批少回收3-5件，扣 6分 / 次每批少回收1-2 件，扣3分 / 次合格率 =合格批次檢驗(yàn)3加工100%95%90% 20品質(zhì)部月總批次 100%合格率對(duì)

12、賬5 分，最以 PMC 經(jīng)理或財(cái)務(wù)PMC 經(jīng)理財(cái)4出現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣部復(fù)核時(shí)所發(fā)現(xiàn)的100%準(zhǔn)確月多扣 20分務(wù)部準(zhǔn)確性錯(cuò)誤為準(zhǔn)木制品部 - 經(jīng)理績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定期標(biāo)標(biāo)標(biāo)來源產(chǎn)品銷產(chǎn)品按期交貨率 =產(chǎn)品實(shí)以銷售部提供的客1按期際交貨數(shù)產(chǎn)品計(jì)劃交貨戶交貨數(shù)量和時(shí)間120%100%98%50售月數(shù) 100%為準(zhǔn)交貨率部產(chǎn)品 批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)100%98%95%15品月2格率檢驗(yàn)總批數(shù) 100%合格率合格入庫的產(chǎn)品質(zhì)數(shù)量合 數(shù)量合格率 = 合格數(shù)檢98%95%90%5格率驗(yàn)總數(shù) 100%部產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)

13、品總批數(shù)定額財(cái)定額成本控制率=實(shí)際成按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)3成本本定額成本 100%80%100%120%10務(wù)月準(zhǔn)控制率部單位時(shí)財(cái)單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期員工總工時(shí)數(shù)按照3 元/小 2 元/小4間人均計(jì)件員工總工資當(dāng)期計(jì)10務(wù)月5元/小時(shí)時(shí)時(shí)件員工總工時(shí)數(shù)考核記錄核算收入部人力安全2 分，具體工傷界定見人79 級(jí)工傷，每次扣資月520 分無事故最多扣力資源部相關(guān)規(guī)定生產(chǎn)源部銷客戶投2分，兩 產(chǎn)品品質(zhì)和交期問客戶投訴一次扣6無投訴售月次扣 4 分，最多扣30分題訴次數(shù)部部門銷部門費(fèi)用控制率 =實(shí)際費(fèi) 按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)7費(fèi)用100%80%120% 100%10售月用預(yù)算費(fèi)用準(zhǔn)控制率部木制品部 - 車間主

14、任績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定期標(biāo)標(biāo)標(biāo)來源產(chǎn)品銷產(chǎn)品按期交貨率 = 產(chǎn)品實(shí)以銷售部提供的客1按期際交貨數(shù)產(chǎn)品計(jì)劃交貨戶交貨數(shù)量和時(shí)間120%100%98%50售月數(shù) 100%為準(zhǔn)交貨率部2產(chǎn)品 批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)100%98%95%20品月合格格率檢驗(yàn)總批數(shù)100%率數(shù)量合 數(shù)量合格率 = 合格數(shù)檢格率 驗(yàn)總數(shù) 100%材料材料損耗控制率= 材料3損耗 損耗個(gè)數(shù)計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù) 100%控制率單位時(shí)單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù) = 生產(chǎn)配料單的材料- 訂單材料數(shù)材料

15、損耗個(gè)數(shù) =生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量98%95%90%1090%100%105%10質(zhì)部PMC部月財(cái)員工總工時(shí)數(shù)按照4間人均計(jì)件員工總工資當(dāng)期計(jì)件考核記錄核算員工總工時(shí)數(shù)收入安全79 級(jí)工傷，每次扣 2分，具體工傷界定見人5力資源部相關(guān)規(guī)定最多扣 20 分生產(chǎn)3 元/小 2 元/小5元/小時(shí)10時(shí)時(shí)無事故務(wù)月部人力資月源部木制品部 - 產(chǎn)生班長績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定生產(chǎn)計(jì)以生產(chǎn)計(jì)劃員提供1按時(shí)完成率 =按時(shí)完成批劃按時(shí)的生產(chǎn)計(jì)劃安排表次計(jì)劃完成批次 100%中的截止時(shí)間為準(zhǔn)完成率批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品 格率檢驗(yàn)總批數(shù) 100%合

16、格入庫的產(chǎn)品2合格數(shù)量合 數(shù)量合格率 =合格數(shù)檢產(chǎn)品總批數(shù)：送檢率驗(yàn)總數(shù) 100%格率的產(chǎn)品總批數(shù)安全79 級(jí)工傷，每次扣 2分，具體工傷界定見人3最多扣 20 分力資源部相關(guān)規(guī)定生產(chǎn)考核指標(biāo)最高指考核指最低指配分標(biāo)標(biāo)標(biāo)100%99%98%40100%98%95%2098%95%90%10人無事故月數(shù)據(jù)周期來源PMC部月品質(zhì)月部材料力資源部計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料4 損耗控制率單位時(shí)材料損耗控制率 =材料損耗個(gè)數(shù)計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù) 100%- 訂單材料數(shù)材料損耗個(gè)數(shù) =生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMC部月財(cái)5 間人均收入設(shè)備6 日常保養(yǎng)率7 5S 管理

17、項(xiàng)目名稱生產(chǎn)1 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率產(chǎn)量2統(tǒng)計(jì)單位時(shí)間人均收入= 當(dāng)期3 元/小 2 元/小員工總工時(shí)數(shù)按照計(jì)件員工總工資當(dāng)期計(jì)5元/小時(shí)10考核記錄核算時(shí)時(shí)件員工總工時(shí)數(shù)設(shè)備日常保養(yǎng)率= 日常保設(shè)備總臺(tái)數(shù)：非報(bào)養(yǎng)臺(tái)數(shù)設(shè)備總臺(tái)數(shù)廢、非停工的設(shè)備100%99%95% 5100%臺(tái)數(shù)將標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)按比例計(jì)算得100 分90 分80分 5分木制品部 - 統(tǒng)計(jì)員績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)計(jì)算方式最高指最低指配分項(xiàng)目界定考核指標(biāo)標(biāo)標(biāo)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率=報(bào)表準(zhǔn)確份數(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表總份數(shù)98100%95%25100%產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率 = 計(jì)件員準(zhǔn)確產(chǎn)量：計(jì)件員工的準(zhǔn)確產(chǎn)量計(jì)件員工100%100%92% 25工的合格品數(shù)量總數(shù) 1

18、00%務(wù)月部設(shè)備月部人力月資源部數(shù)據(jù)周期來源部門月經(jīng)理人月力準(zhǔn)確率資源部人工資力工資核算準(zhǔn)確率= 計(jì)件員準(zhǔn)確工資 =計(jì)件員3核算工準(zhǔn)確工資數(shù)計(jì)件員工工合格品數(shù)量單 100%100%99%25資月總數(shù) 100%價(jià)準(zhǔn)確率源部物品財(cái)工資核算準(zhǔn)確率= 實(shí)物率準(zhǔn)確：實(shí)物數(shù)與賬98%95%254統(tǒng)計(jì)100%務(wù)月賬面數(shù) 100%面數(shù)相符準(zhǔn)確率部組裝部 - 經(jīng)理績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定產(chǎn)品產(chǎn)品按期交貨率 = 產(chǎn)品實(shí)以銷售部提供的客1按期際交貨數(shù)產(chǎn)品計(jì)劃交貨戶交貨數(shù)量和時(shí)間數(shù) 100%為準(zhǔn)交貨率批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品格率檢驗(yàn)總批數(shù) 100%合格入庫的產(chǎn)品2合格數(shù)

19、量合 數(shù)量合格率 =合格數(shù)檢率產(chǎn)品總批數(shù)：送檢驗(yàn)總數(shù) 100%格率的產(chǎn)品總批數(shù)定額考核指標(biāo)數(shù)據(jù)最高指最低指 配分周期考核指標(biāo)標(biāo)標(biāo)來源銷120%100%98%50售月部品100%98%95%15質(zhì)月98%95%90%5部3成本定額成本控制率= 實(shí)際成按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)90%100%105% 10PMC 部月本定額成本 100%準(zhǔn)控制率單位時(shí)財(cái)單位時(shí)間人均收入=當(dāng)期員工總工時(shí)數(shù)按照3 元/小 2 元/小4間人均計(jì)件員工總工資當(dāng)期計(jì)5元/小時(shí)10務(wù)月件員工總工時(shí)數(shù)考核記錄核算時(shí)時(shí)收入部人力安全79級(jí)工傷，每次扣2 分，具體工傷界定見人5資月20 分無事故生產(chǎn)最多扣力資源部相關(guān)規(guī)定源部銷客戶投訴次客戶投

20、訴一次扣2 分，兩 客戶投訴的品質(zhì)和售月6無投訴數(shù)次扣 4 分，最多扣30 分交期問題部部門銷7費(fèi)用部門費(fèi)用控制率 = 實(shí)際費(fèi)按財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一標(biāo)售月用預(yù)算費(fèi)用 100%80%120% 100% 10準(zhǔn)控制率部組裝部 - 車間主任績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定期標(biāo)標(biāo)標(biāo)來源產(chǎn)品銷產(chǎn)品按期交貨率 = 產(chǎn)品實(shí)以銷售部提供的客1按期際交貨數(shù)產(chǎn)品計(jì)劃交貨戶交貨數(shù)量和時(shí)間120%100%98%50售月數(shù) 100%為準(zhǔn)交貨率批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品 格率 檢驗(yàn)總批數(shù) 100%2 合格數(shù)量合 數(shù)量合格率 =合格數(shù)檢率格率驗(yàn)總數(shù) 100%材料材料損耗控制

21、率= 材料3損耗 損耗個(gè)數(shù)計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù) 100%控制率單位時(shí)單位時(shí)間人均收入 =當(dāng)期4計(jì)件員工總工資當(dāng)期計(jì)部產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗(yàn)100%98%95%20品合格入庫的產(chǎn)品質(zhì)月產(chǎn)品總批數(shù)：送檢98%95%90%10的產(chǎn)品總批數(shù)部計(jì)劃損耗總個(gè)數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料- 訂單材料數(shù)90%100%105%10PMC 部月材料損耗個(gè)數(shù) =生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量員工總工時(shí)數(shù)按照5 元/小時(shí) 3 元/小 2元/小10財(cái)月考核記錄核算人時(shí)人時(shí)人間人均件員工總工時(shí)數(shù)務(wù)收入部人力安全79 級(jí)工傷，每次扣 2分，具體工傷界定見人5資月最多扣 20 分無事故生產(chǎn)力資源部相關(guān)規(guī)定源部組裝部 - 機(jī)修工績效考核計(jì)

22、劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指考核指最低指配分標(biāo)標(biāo)標(biāo)模具及時(shí)率 =及時(shí)次數(shù)安裝指在車間要求的時(shí)1安裝間內(nèi)完成，以不影響100%100%95%50總次數(shù) 100%生產(chǎn)進(jìn)度為準(zhǔn)及時(shí)率設(shè)備設(shè)備正常率 = 設(shè)備正常工設(shè)備總數(shù)不包括報(bào)2廢或正在維修不用100%95%90%30作臺(tái)數(shù)設(shè)備總數(shù) 100%正常率的設(shè)備設(shè)備設(shè)備維修反應(yīng)及時(shí)：及時(shí)率 =及時(shí)次數(shù)維修在收到有關(guān)部門報(bào)3維修修申請(qǐng)的 1 小時(shí)內(nèi)， 100%95%90%10總次數(shù) 100%對(duì)報(bào)修項(xiàng)目做出反及時(shí)率應(yīng)設(shè)備4臺(tái)賬準(zhǔn)確率 =準(zhǔn)確臺(tái)數(shù)維修記錄的準(zhǔn)確： 維修記100%100%99%5次數(shù) 100%錄準(zhǔn)確、 真實(shí)、客觀準(zhǔn)確率5維修記錄準(zhǔn)準(zhǔn)確率 =準(zhǔn)確次數(shù)維修記錄的準(zhǔn)確 : 維修記100%100%99%5確率次數(shù) 100%錄準(zhǔn)確、 真實(shí)、客觀銷售部 - 財(cái)務(wù)專員績效考核計(jì)劃表考評(píng)項(xiàng)目考核指標(biāo)配分項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指考核指最低指數(shù)據(jù)周期來源車間月班長車間月班長車間月班長車間月班長車間班長月數(shù)據(jù)周期銷售貨1 款回收達(dá)成率銷售貨款2回收及時(shí)率報(bào)價(jià)3及時(shí)性貨款異常及4時(shí)提報(bào)、跟催審核發(fā)票對(duì)5賬及時(shí)、準(zhǔn)確應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的回收天數(shù)和銷售貨款回收達(dá)成率=已特別申請(qǐng)延期的天數(shù)內(nèi)的應(yīng)收金額收貨款 （當(dāng)期應(yīng)收貨款+上期期末應(yīng)收貨款